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桂平市2019年1-4月财政预算执行情况简报

2019-05-30 10:34     来源:桂平市财政局
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桂平市2019年1-4月财政预算执行情况简报

 

一、公共财政预算执行情况分析

(一)财政收入完成情况

1-4月,全市组织财政收入63812万元,占年初目标的33.39%,同比增加3182万元,增长5.25%。县级一般公共预算收入36369万元,同比增加2312万元,增长6.79%。其中,本级税收收入22571万元,占年初目标的30.26%,同比增加1066万元,增长4.96%;非税收入13798万元,占年初目标的40.70%,同比减少1246万元,下降9.93%。非税收入占县级一般公共预算收入比重为37.94%,同比增长1.08个百分点。上划中央收入20082万元,占年初目标的31.59%,同比增加123万元,增长0.61%;上划自治区收入7361万元,占年初目标的38.66%,同比增加747万元,增长11.30%。

从分部门情况看,税务部门完成52934万元,占年初目标的32.47%,同比增加2005万元,增长3.94%;财政部门完成10878万元,占年初目标的38.71%,同比增加1176万元,增长12.12%。

(二)财政支出执行情况

1.一般公共预算支出

1-4月份全市一般公共预算支出225724万元,占年度预算的33.99%,与上年同比增加34014万元,增长17.74%。支出进度较快的科目有社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出,支出进度分别为45.83%、57.38%、46.97%以及37.00%。其中,社会保障和就业支出主要拨付城乡居民基本养老保险补助、机关事业单位养老保险、中央财政困难群众救助补助和医疗救助补助等资金;卫生健康支出主要拨付行政事业单位医疗保险、财政对城乡居民基本医疗保险基金补助、基本公共卫生服务、乡镇卫生院相关经费等资金;城乡社区支出主要是拨付城乡社区环境卫生、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、污水处理设施建设和运营等资金;灾害防治及应急管理支出主要拨付消防整治及木乐消防站相关工作经费、地方自然灾害生活补助等资金。

财政八项支出197965万元,同比增加26921万元,增长15.74%。

二、政府性基金预算执行情况分析

(一)政府性基金收入完成情况

1-4月全市政府性基金类收入17072万元,占年初目标的22.43%,同比减少8162万元,下降32.35%。其中,国有土地使用权出让金收入14342万元,占年初目标21.57%,同比减少9185万元,下降39.04%,主要是由于我市项目用地的征地工作进度慢,多个地块无法完成清表等工作,进而导致没有地块达到供地的标准,所以,土地招拍挂成交量大幅度减少,土地出让金收入也随之下降;城市基础设施配套费收入2179万元,占年初预算54.48%,同比增加933万元,增长74.83%;污水处理费收入550万元,占年初目标的32.37%,同比增加90万元,增长19.50%。

(二)政府性基金支出完成情况

1-4月份全市政府性基金支出17057万元,占年度预算的31.49%,同比减少1966万元,下降10.33%。支出进度达序时进度以上的科目仅有城乡社区支出,累计支出14937万元,支出进度为35.80%;支出进度执行较慢的科目有文化体育和传媒支出、农林水支出,支出进度分别为5.08%、1.85%。

 

 

 

                                                         桂平市财政局

                                                         2019年5月28日

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