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桂平市住房制度改革委员会办公室2017年部门决算公开

2018-10-12 20:02     来源:桂平市财政局
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第一部分:桂平市住房制度改革委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂平市住房制度改革委员会办公室2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂平市住房制度改革委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:桂平市住房制度改革委员会办公室概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家及自治区关于住房制度改革的方针、政策和措施,指导全市住房制度改革工作。

2.根据国家和自治区关于住房制度改革的政策规定,结合桂平市实际,为市人民政府草拟桂平市住房制度改革的实施方案。

3.根据市人民政府关于住房制度改革的实施方案,调查拟定桂平市关于住房制度改革各项内容的实施配套政策,指导并监督实施。

4.负责公共租赁住房、经济适用住房、限价商品住房、单位集资建房、危旧房改住房改造、棚户区改造项目建设的组织、管理和监督工作。拟订有关政策文件,编制建设计划并对租赁、销售对象进行审批,负责经济适用住房、限价商品住房准购证的发放工作并监督销售。

5.负责本地行政、企事业单位市场运作方式建设住房进行审核、监督管理工作。

6.负责桂平市行政区域内的房改工作,包括单位公有住房的出售、职工已购公有住房的上市交易、单位集资建房方案和单位危旧房改住房改造建设方案的审核等。

7.负责对桂平市行政区域内职工住房补贴、工龄补贴测算的指导和住房补贴发放的核定。

8.负责对市本市住房资金(售房款)、经济适用住房超标面积差价款的归集、使用、审批、监督。

9.负责管理职工购买公有住房,全额集资建房和个人购买经济适用住房的档案。

10.出署外调职工、军队家属住房情况证明。

11.统计、汇总房改情况上报上级政府及住房保障部门。

12.负责宣传房改政策。

13.承办市委、市人民政府、市房委会和自治区保障处、自治区房改办、贵港市住房保障中心交办的其他事项。

14.负责我市保障性住房公文传输系统管理,负责保障性住房信息系统的公共租赁住房、经济适用住房、限价商品住房的租售的收件、资料录入、配租、销售和后期管理的录入。

二、部门决算单位构成

桂平市住房制度改革委员会办公室是参公事业单位。现有人员9人(在职在编4人、退休人员1人、聘用人员4人、遗属0人)主要如下:

(一)桂平市住房制度改革委员会办公室核定编制4名,其中:事业参公编制4名,科级领导职数0名,工勤编制0名。现实有人数9人(其中:在职在编人数4人,退休1人,编外人员4人)。内设机构4个:秘书股、业务股、财务股、信访室。

(二)下属二层机构0个单位:

第二部分:2017年度部门决算报表

2017年度部门决算报表公开报表(详见附表)

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2872.20万元,其中本年收入2377.16万元, 较2016年度决算数减少2404.8万元,下降45.57%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2377.16万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加减少1029.81万元,下降30.23%,主要原因是减少了棚户区改造资金的收入。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。我单位没有此类收入,也没有此类资金安排,故无此项数据。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数0万元持平,我单位没有此类资金收入,也没有此类资金安排,故无此项数据。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。我单位没有此类资金收入,也没有此类资金安排,故无此项数据。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。我单位没有此类资金收入,也没有此类资金安排,故无此项数据。

6.上年结转和结余495.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1374.99万元,下降73.53%,主要原因是2016年项目资金支出多。

(二)本部门2017年度总支出2872.2万元,其中本年支出2816.98万元, 较2016年度决算数减少2404.8万元,下降45.57%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元,较2016年度决算数减少5.05万元,下降100%,主要原因是该项支出已列支城乡社区支出。

2.社会保障和就业支出(类)3.34万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加1.01万元,增长43.35%,主要原因是退休人员工资津补贴增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0.87万元:主要用于单位职工医疗保险、大病医疗保险、独生子女保健费以及医疗卫生与计划生育支出类的基本支出。较2016年度决算数增加0.18万元,增长26.09%,主要原因是新录用公务员增加医疗保险、大病保险等缴费。

4.城乡社区支出(类)1143.14万元:主要用于城乡社区管理事务和住宅建设与房地产市场监管支出。较2016年度决算数增加1085.48万元,增长1882.55%,主要原因是项目资金支出增加。

5.住房保障支出(类)1409.12万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少2765.11万元,下降66.24%,主要原因是保障房项目支出不列入该项目。

6.其他支出(类)260.5万元:主要用于保障房项目支出。较2016年度决算数增加260.5万元,增长100%,主要原因是增加保障房项目支出。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余55.22万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

桂平市住房制度改革委员会办公室2017 年度一般公共预算支出2816.98万元,较2016年度决算数减少1422.98万元,下降33.56%。其中:基本支出54.44万元,项目支出2762.54万元。

桂平市住房制度改革委员会办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为416.95万元,支出决算为2816.98万元,完成年初预算的675.62%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为3.19万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的104.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费,新录用公务员增加养老保险缴费。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为3.19万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的104.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费,新录用公务员增加养老保险缴费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为0.8万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的108.75%。主要用于单位职工医疗保险、大病医疗保险、独生子女保健费以及医疗卫生与计划生育支出,新录用公务员增加医疗保险缴费。

1.其他计划生育事务支出(项)年初预算为0.01万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算的100%。主要用于其他计划生育事务支出。

2.单位职工医疗保险支出(项)年初预算为0.69万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的108.7%。主要用于单位职工医疗保险支出,新录用公务员增加医疗保险支出。

3. 大病医疗保险支出(项)年初预算为0.1万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的110%。主要用于单位职工大病医疗保险支出,新录用公务员增加大病医疗保险支出。

(三)城乡社区支出(类)年初预算为29.2万元,支出决算为1143.14万元,完成年初预算的3914.86%。主要用于城乡社区管理事务和住宅建设与房地产市场监管支出,项目资金支出增加。

1.住宅建设与房地产市场监管支出(项)年初预算为29.2万元,支出决算为48.14万元,完成年初预算的164.86%。主要用于住宅建设与房地产市场监管支出,新录用一名公务员增加住宅建设与房地产市场监管支出。

2.其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1095万元,完成年初预算的100%。主要用于保障性住房基础配套设施项目支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为383.91万元,支出决算为1409.12万元,完成年初预算的367.04%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金和棚户区改造项目支出。

1.棚户区改造支出(项)年初预算为381.99万元,支出决算为967.04万元,完成年初预算的253.16%。主要用于棚户区改造项目支出,增加获得了棚户区改造奖励资金和增加了棚户区改造项目支出。

2.其他保障性安居工程支出(项)年初预算为0万元,支出决算为440万元,完成年初预算的100%。主要用于保障性住房基础配套设施项目支出。

3.住房公积金支出(项)年初预算为1.92万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的108.33%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金,新录用一名公务员增加住房公积金支出。

(五)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为260.5万元,完成年初预算的100%。主要用于支付保障性住房进度款。

1.其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为260.5万元,完成年初预算的100%。主要用于支付保障性住房进度款。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出54.44万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出43.48万元,完成年初预算的207.24%。新录用一名公务员增加工资福利支出。

(二)商品和服务支出8.19万元,完成年初预算的128.98%。新录用一名公务员增加商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助支出2.09万元,完成年初预算的108.29%。新录用一名公务员增加公积金支出。

(四)其他资本性支出0.68万元,完成年初预算的100%。增加了固定资产购置。

(五)其他支出260.5万元,完成年初预算的100%。增加了保障性住房进度款支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

桂平市住房制度改革委员会办公室2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

桂平市住房制度改革委员会办公室2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0.14万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1.公务用车购置支出 0万元。

2.公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.2017年,0机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.14万元,国内公务接待批次2次,人次 7次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数为0.14

万元,较2016年度决算数0.28万元减少0.14万元,下降50%。变动原因为减少了公务接待。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出年初预算数为0.28万元,较2016年初预算数0.28万元持平。

1.因公出国(境)费支出0万元,占年初预算 0万元的0 %,较2016年度支出0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元,占年初预算 0万元的0 %,较2016年度支出0 万元增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3.接待费支出0.14万元,占年初预算0.28万元的50%,较2016年度支出0.28万元减少0.14万元,下降50%,变动原因:认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出8.87万元,比2016年减少14.31万元,降低61.73%。主要原因是:办公经费等费用减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额600万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出600万元。授予中小企业合同金额2882万元,占政府采购支出总额的480%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目 0个,共涉及资金5.7万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“保障性住房监管工作经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5.7万元。从评价情况来看,保障性住房(棚户区改造)新开工任务269套,基本建成任务2056套,分配入住任务4724套,超额完成2017年度绩效目标任务。立足从经费节约的原则出发,做到合理安排,合理使用,从而做到使用规范。项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2816.98万元。从评价情况来看,各项指标完成情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标,自评为优秀级。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,保障性住房监管工作经费项目自评得分为93分,根据《桂平市财政支出绩效综合评价指标体系评分细则》,评分结果实行分级管理,评分结果≥90分为“优秀”级,90>评分结果≥80分为“良好”级,80>评分结果≥70分为“中”级,70>评分结果≥60分为“合格”级,评分结果<60分为“不合格”级,因此我单位2017年财政支出综合评价结果为“优秀”级。

发现的主要问题一是保障性住房监管工作总结、评估不够系统;二是预算绩效管理制度还有待进一步规范、完善。

下一步改进措施:一是加强对保障性住房监管工作的总结、评估,将总结、评估工作更加系统化;二是进一步规范、完善我办的预算绩效管理制度。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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桂平市住房制度改革委员会办公室2017年部门决算公开表.xls

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