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桂平市残疾人联合会2017年部门决算公开

2018-10-12 20:04     来源:桂平市财政局
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第一部分: 桂平市残疾人联合会  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  桂平市残疾人联合会 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:  桂平市残疾人联合会 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

第一部分: 桂平市残疾人联合会  概况

一、主要职能

1、核发《中华人民共和国残疾人证》。

2、密切联系残疾人,听取意见,反映要求,排忧解难。

3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规,维护残疾人的合法权益。

4、团结教育残疾人,遵守法律,履行义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。

5、宣传残疾人事业,沟通政府与残疾人的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划,发展和管理残疾人事业。

7、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、教育等工作,促进残疾人“平等、参与、共享”。

8、承担政府交办的其他工作。二、部门决算单位构成

二、部门决算单位构成

桂平市残疾人联合会为正科级行政。现有人员37人(在职在编13人、退休人员9人、聘用人员14人、遗属1人)主要如下:

(一)桂平市残疾人联合会机关核定编制 12 名,其中:行政编制 5 名,科级领导职数 7 名,工勤编制1名。现实有人数22人(其中:在职人数13人,退休 9人)。内设机构2个。

第二部分:2017年度部门决算报表

2017年度部门决算报表公开报表(详见附表)

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2621.28 万元,其中本年收入 2515.53 万元, 较2016年度决算数增加 1786.3 万元,增长 244.96 %。收入具体情况如下:

1、财政拨款收入 2515.53 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加 1786.3 万元,增长 244.96 %,主要原因是中央和地区下达的项目及资金比上年有了大幅度增加。

2.上级补助收入0万元,为上级当年拨付的资金。较2016年度决算数减少0万元,我单位没有此类资金收入,也没有此类资金安排,故无此项数据。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比2016年度决算数0万元持平。我单位没有此类资金收入,也没有此类资金安排,故无此项数据。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比2016年度决算数0万元持平。我单位没有此类资金收入,也没有此类资金安排,故无此项数据。

5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。同比2016年度决算数0万元持平。我单位没有此类资金收入,也没有此类资金安排,故无此项数据。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。,我单位没有此类资金收入,也没有此类资金安排,故无此项数据。

7、上年结转和结余 105.75万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出 2621.28 万元,其中本年支出 2537.72万元, 较2016年度决算数增加 1901.2万元,增长 298.68 %。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出0万元:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。较2016年度决算数增加0万元,增长0%,我单位没有此类资金收入,也没有此类资金安排,故无此项数据。

2、社会保障和就业支出2459.88万元:主要用于主要用于按国家规定发放的残疾人保障方面的支出。较2016年度决算数增加1842.65 万元,增长298.54 %,主要原因是全市行政事业单位的残疾人保障金由我单位统一上缴到地方税务局,这项支出就有1500万元,项目支出也比上年增加了341.23万元。

3.医疗卫生与计划生育支出 4.09 万元:主要用于城镇居民基本医疗补助及单位较大医疗保险费。较2016年度决算数增加1.21万元,增长42 %,主要原因是2017年我单位聘用人员增加,缴纳的城镇居民基本医疗补助及单位较大医疗保险费增加。

4、农林水支出 1.36 万元:主要用于农业支出、扶贫支出。较2016年度决算数增加1.36万元,增长136 %,主要原因是2017年扶贫项目较多,而2016年度我单位没有这项支出。

5、住房保障支出 9.45 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加2.2 万元,增长 30 %,主要原因是职工工资基数提高了,所以计提住房公积金也有所增长。

6、其他支出 62.95 万元:主要用于除一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等方面外的其他支出,同比2016年度决算数0万元持平。我单位没有此类资金收入,也没有此类资金安排,故无此项数据。

7、结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8、年末结转和结余 83.55  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

桂平市残疾人联合会 2017 年度一般公共预算支出 2474.77万元,较2016年度决算数增加1847.39 万元,增长294.46 %。其中:基本支出     1894.25万元,项目支出580.52万元。

桂平市残疾人联合会 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 2414.4 万元,支出决算为  2474.77 万元,完成年初预算的 102.5 %。

(一)社会保障和就业支出年初预算为 2278.6 万元,支出决算为   2459.88万元,完成年初预算的107 %。差异原因因是全市行政事业单位的残疾人保障金由我单位统一上缴到地方税务局,这项支出就有1500万元,项目支出也比上年增加了341.23万元。主要用于其他残疾人事业支出职工基本养老保险缴费支出等

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 15.75 万元,支出决算为 15.75万元,完成预算数100%。

2、行政运行支出年初预算数为136.44万元,支出决算数为157.09万元,完成年初预算数的115%;差异原因今年增加了残疾人养老保险,主要用于代缴残疾人养老保险

3、残疾人康复支出年初预算为83.49万元,支出决算数为158.72万元,完成预算数的190%;差异原因增加了精准康复项目,主要用于精准康复建档立卡支出等工作。

4、残疾人就业和扶贫支出年初预算为202.76万元,支出决算为204.61万元,完成预算数的100.9%;差异原因精准扶贫项目,主要用于精准扶贫支出。

5、其他残疾人事业支出支出年初预算为1840.16万元,支出决算数为1923.72万完,完成预算数的104.5%。差异原因今年完成的残疾人保障金比上年有所增加,主要用于残疾人保障金支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为  4.1万元,支出决算为 4.09 万元,完成年初预算的 99 %。差异原因是原来享受独生子女费补助的子女今年已超出享受年龄,故没有发放 ,主要用于独生子女费补助。

1、事业单位医疗支出年初预算为 3.49  万元,支出决算为3.49 万元,完成年初预算的 100 %,没有预决算差异。

 

2、其他行政事业单位医疗支出年初支出预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%,没有预决算差异。

(三)农林水支出(类)年初预算为  0 万元,支出决算为 1.36  万元。完成预算数数的136%。因这项是上级安排的项目资金,年初没有预算安排。

1、扶贫支出年初预算为 0  万元,支出决算为   1.36万元。完成预算数数的136%。因这项是上级安排的项目资金,年初没有预算安排。

(四)住房保障支出年初预算为  9.45 万元,支出决算为 9.45  万元,完成年初预算的100 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金,没有预决算差异。

1.住房公积金支出支出(项)年初预算为 9.45 万元,支出决算为 9.45 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1894.25 万元,支出具体情况如下:

  • 工资福利支出 1660.23 万元,完成年初预算的 1269.6 %。支出决算完成比年初预算完成超出部分是因为今年全市行政事业单位的残疾人保障金支出全部由我单位统一上缴到地方税务局,单一残保金支出就有1500万元,而年初预算没有这一项支出,
  • 商品和服务支出 113.49 万元,完成年初预算的 607 %。支出决算完成比年初预算完成超出部分是因为上级下达的残疾人项目中按要求对各乡镇残疾人机构购置了办公设备等,所以支出决算数比预算数大幅度增加。

(三)对个人和家庭的补助支出 78.72 万元,完成年初预算的 829 %。今年上级项目资金增加了社会救助款项和生活补助金额

(四)其他资本性支出 41.81 万元,该笔资金没有年初预算数,是上级项目资金下达要求购置各乡镇办公设备款项

四、2017年度政府性基金支出决算情况

桂平市残疾人联合会2017年度政府性基金支出 62.95 万元,较2016年度决算数增加53.8 万元,增长587 %。全部用于项目支出 。

桂平市残疾人联合会2017 年度政府性基金支出年初预算为0   万元,支出决算为 62.95万元,完成年初预算的62.95 %。

(一)其他支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 62.95万元,完成年初预算的62.95 0 %。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

1. 用于残疾人事业的彩票公益金支出支出(项)年初预算为  0 万元,支出决算为  62.95 万元,完成年初预算的 62.95 %。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.89 万元;公务接待费支出决算 0.69 万元。

具体情况如下:

  • 因公出国费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0机关、  0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 1.89 万元。

1.公务用车购置支出 0 万元。

2.公务用车运行支出 1.89 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3、2017年,0机关、  0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1  辆,全年运行费支出 1.89 万元,平均每辆 1.89 万元。

(三)公务接待费支出 0.69 万元,国内公务接待批次 10 次,人次 75 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

(四)“三公”经费支出2.58万元,完成年初预算数的45%,较216年减少了3.76万元,下降了145%,三公经费变动原因是我单位今年下乡及出差办理业务尽量都选择了简易方便的公共交通工具。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数为2.58    

万元,较2016年度决算数6.34万元减少 3.76 万元,下降 59.3 %。变动原因是我单位下乡及出差办理业务尽量选择了简易方便的公共交通工具,所以单在燃油及交通方面就节约了不少。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出年初预算数为 5.7 万元,较2016年初预算数 6.2 万元减少 0.5 万元,下降 8 %。变动原因执行“八项”制度规定,厉行节约。

1.因公出国(境)费支出0万元,占年初预算0万元的0%,较2016年度支出0万元增加0万元,增长0%,变动原因无。

2.公务用车购置及运行费支出 2.58  万元,占年初预算 5 万元的 51.6 %,较2016年度支出 6.34 万元减少 3.76万元,下降 23.8 %,变动原因是我单位下乡及出差办事尽量选择了简易方便的公共交通工具,所以单在燃油及交通方面就节约了不少。

3.接待费支出 0.69 万元,占年初预算 0.7 万元的  98.57 %,较2016年度支出 0.74 万元减少 0.05万元,下降 6 %,变动原因:认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出155.3 万元,比2016年增加97.1 万元,增长166.8 %。主要原因是:根据有关文件规定购置了各乡镇的办公设备等

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 231 万元,其中:政府采购货物支出132  万元、政府采购工程支出 9.7 万元、政府采购服务支出 89.3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 145.8 万元,占政府采购支出总额的 63.12 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车  1辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆;单位价值50万元以上通用设备 1 台(套),100万元以上专用设备  1 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 3  个,二级项目0 个,共涉及资金 185 万元,自评覆盖率达到 95 %。

共组织对“党员扶残温暖同行”、“阳光家园计划”、“信息数据动态更新”等21个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出200 万元。从评价情况来看,我单位2017年绩效评价得分为84.5分。根据市财政局文件精神,评价等次分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、中(80>S≥70)、合格(70>S≥60)、不合格(S<60)。因此我单位2017年部门整体支出绩效评价结果为良好级。

工作取得的突出成效的主要有:①残疾人扶贫开发六大工程落实到位,②全面开展残疾人精准康复服务,我市共有需要进行专业的评估和康复救助残疾人7387名,截止9月止,我市已对6117名残疾人进行上门康复服务,完成精准康复服务管理系统录入 5000人,占全市总残疾人数的67.7%。预计11月全面完成入户及系统录入工作。

③加大力度征收残保金,推进党政机关、用人单位依法按比例安排残疾人就业,配合地税、财政局开展残疾人就业保障金征收。„积极做好挂点村工作,为挂点村脱贫阻力明确任务、时间节点、质量控制等要求,确保完成对全市50335名残疾人基本状况和需求信息数据动态更新任务。

…残疾人精准康复服务工作成效显著,完成系统信息采集7450人,录入服务6500人,完成辅具适配800人,在贵港市率先开展残疾人精准康复服务工作。†帮助全市911名建档立卡贫困户中的残疾人,购买人身意外伤害险。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


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桂平市残疾人联合会2017年部门决算公开表.xls

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