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桂平市新闻信息中心2017年部门决算公开

2018-10-12 20:05     来源:桂平市财政局
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第一部分: 桂平市新闻信息中心 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  桂平市新闻信息中心 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 桂平市新闻信息中心 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2016 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

第一部分:桂平市新闻信息中心概况

  • 主要职能

桂平市新闻信息中心主要职能及目标任务:全市新闻宣传工作的策划和实施,组织新闻稿件向上发稿,建立全市新闻报道网络,对业余通讯员进行培训和业务指导,提供新闻信息。人员构成情况:核定事业编制8名,设主任1名(市委宣传部副部长兼)

二、部门决算单位构成

桂平市新闻信息中心是市委宣传部的一个部门。现有人员6 人(在职在编  6 人、退休人员 0 人、聘用人员 0 人、遗属0 人)主要如下:

(一)桂平市新闻信息中心(全额)为基层单位,核定编制 8 名,其中:现实有人数 6人(其中:在职人数6人,退休0人,聘用人员0人,遗属人员0人)

 

第二部分:2017年度部门决算报表

2017年度部门决算报表公开报表(详见附表)

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 87.83 万元,其中本年收入 83.43万元, 较2016年度决算数增加4.5 万元,增长5.7 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 83.43 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加4.5 万元,增长5.7%,主要原因是正常人员工资晋升、增加工资后医保、养老金、公积金等相应提高以及增加了职工食材补助费等。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余4.40 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,主要原因是当年收支刚好用完。

(二)本部门2017年度总支出 87.83  万元,其中本年支出 82.87  万元, 较2016年度决算数增加3.94  万元,增长5  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)70.52 万元:主要用于人员工资福利支出、办公开支、业务开支、差旅支出等。

较2016年度决算数减少2.54  万元,下降3.5 %,主要原因是2016年社会保障和就业支出类科目统计在一般公共服务类,而2017年则单独作为一个科目统计。

2.社会保障和就业支出(类)6.63    万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2016年度决算数增加6.63  万元,增长100  %,主要原因是较2016年度决算数增加6.63  万元,增长100 %,主要原因是2016年社会保障和就业支出类科目统计在一般公共服务类,而2017年则单独作为一个科目统计,统计的科目不一样。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)1.74 万元:主要用于单位职工医疗保险支出等。

较2016年度决算数增加0.11 万元,增长6.7%,主要原因是人员工资晋升而相应增加了该类费用的支出。

4.住房保障支出(类)3.98万元:主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2016年度决算数减少0.26  万元,下降6  %,主要原因是较2016年基数减少。

5.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 4.96 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

桂平市新闻信息中心2017 年度一般公共预算支出  82.87 万元,较2016年度决算数增加3.94 万元,增长5 %。其中:基本支出 82.87万元,项目支出0万元。

桂平市新闻信息中心2017年度一般公共预算支出年初预算为83.43  万元,支出决算为 82.87万元,完成年初预算的99.3%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 71.08 万元,支出决算为 70.52万元,完成年初预算的99.2 %。主要用于人员工资福利、办公开支、业务开支、差旅费支出等,预决算差异主要是还0.56元经费还没有形成支出。

1. 事业运行支出(项)年初预算为 49.58 万元,支出决算为 49.02  万元,完成年初预算的98.8 %。主要用于人员工资福利、办公开支、业务开支、差旅费支出等,预决算差异主是还0.56元经费还没有支出。

2.其他宣传事务支出(项)年初预算为21.5万元,支出决算为21.5 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于《新桂平》报纸相关费用支出和购置二台相机,预决算无差异。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为6.63 万元,支出决算为   6.63万元,完成年初预算的100 %。主要用于单位职工养老保险等

1. 机关事业单位基本养老保险缴费 支出(项)年初预算为6.63   万元,支出决算为6.63  万元,完成年初预算的100  %。主要用于单位职工养老保险等,预决算无差异。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为1.74 万元,支出决算为1.74万元,完成年初预算的100 %。主要用于单位职工基本医疗保险缴费,预决算无差异。

1. 事业单位医疗 支出(项)年初预算为1.56万元,支出决算为   1.56万元,完成年初预算的100 %。主要用于单位职工基本医疗保险缴费,预决算无差异。

2. 其他行政事业单位医疗 支出(项)年初预算为0.19 万元,支出决算为  0.19万元,完成年初预算的100 %。主要用于单位职工大病保险保险缴费,预决算无差异。

(四)住房保障支出(类)年初预算为3.98万元,支出决算为3.98  万元,完成年初预算的100%。主要用于单位职工住房公积金缴费,预决算无差异。

1. 住房公积金 支出(项)年初预算为 3.98万元,支出决算为3.98万元,完成年初预算的100 %。主要用于单位职工住房公积金缴费,预决算无差异。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.87 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 46.44 万元,完成年初预算的100 %。预决算无差异。

(二)商品和服务支出30.75 万元,完成年初预算的98.2%。预决算差异主要是还0.56万元经费还没有形成支出。

(三)对个人和家庭的补助支出4.19 万元,完成年初预算的105 %。2017年9月有新增人员。

(四)其他资本性支出1.5万元,完成年初预算的1.5%。预决算无差异。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

桂平市新闻信息中心  2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

桂平市新闻信息中心 2017 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为   0万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算4   万元;公务接待费支出决算 0.2   万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0机关、0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。(二)公务用车购置及运行费支出 0.65 万元。其中:

1.公务用车购置支出 0   万元。

2.公务用车运行支出 0.65  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.2017年,0机关 、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.65万元,平均每辆0.65万元。

  • 公务接待费支出 0.18 万元,国内公务接待批次 3 次,人次  25次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数为0.83    

万元,较2016年度决算数 1.79 万元减少0.96  万元,下降53 %。变动原因主要是变动原因单位用车已老旧,只用于在城区出行,下乡镇开展业务工作主要为租车或其它出行方式。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出年初预算数为4.2 万元,较2016年初预算数 4.2 万元增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。变动原因无。

1.因公出国(境)费支出0万元,占年初预算0万元的0%,较2016年度支出0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因无。

2.公务用车购置及运行费支出 0.65万元,占年初预算 4 万元的 16  %,较2016年度支出1.64万元减少0.99 万元,下降60  %,变动原因主要是变动原因单位用车已老旧,只用于在城区出行,下乡镇或出差开展业务工作主要为租车或其它出行方式。

3.接待费支出 0.18 万元,占年初预算0.2万元的90%,较2016年度支出0.15万元增加0.03万元,增长20  %,变动原因:认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公”经费支出,增加的0.03万元是2017年公务活动偏多而增加的接待费,仍控制在年初预算数内。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出32.25  万元,比2016年增加1.15 万元,增长3.6 %。主要原因是:增加购买了相机等办公用设备购置。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 22.84 万元,其中:政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 20.4 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 22.84 万元,占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金20万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对《新桂平》报纸项目等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看,2017出版发行65期左右的《新桂平》以达到宣传好我市重大的项目建设、经济建设、民生建设等成就。2017年完成了60期左右《新桂平》出版发行,完成任务的92%。

组织对市新闻信息中心一个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出83.43万元。从评价情况来看,2017年我单位整体支出绩效达到预期,单位的人员经费、日常公用经费、《新桂平》报纸项目经费等按时支出,产生的绩效目标达到了预期目的,我单位整体支出绩效情况良好。除保正常的运转外,我单位积极推动了重点工作的开展,如开展了《新桂平》报纸的出版发行、新桂平微信公众号的运行等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,《新桂平》项目自评得分为92.3分。

发现的主要问题及原因:是领导要继续重视项目预算绩效工作;2、我单位继续完善单位预算管理制度;3、同时,构建完善的项目支出绩效评价组织体系和管理流程,确保项目支出绩效评价工作顺利、有序开展,有效减少超支或结余。

下一步改进措施:在新常态下根据单位的实际科学合理调整好项目绩效目标,以便更好完成单位的项目绩效目标的各项工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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桂平市新闻信息中心2017年部门决算公开表.xls

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