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桂平市法制办公室2017年部门决算公开

2018-10-12 20:06     来源:桂平市财政局
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第一部分:桂平市法制办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂平市法制办公室2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂平市法制办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

第一部分:桂平市法制办公室概况

一、主要职能

桂平市法制办公室主要职责是:(一)负责对桂平市依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核,完善和推进依法行政考核制度。(二)负责对桂平市的政府法制工作进行规划、协调、监督、服务,全面推进依法行政,促进政府法制工作建设。(三)编制桂平市人民政府规范性文件年度立项计划,报经市人民政府批准后,督促、指导有关部门实施;负责市人民政府规范性文件的制定工作和乡镇、桂平市直部门规范性文件的备案审查工作。(四)承担为桂平市人民政府依法管理经济社会事务提供法律服务的相关工作和法律顾问工作;承办桂平市人民政府的行政处理案件和有关部门报市人民政府批准的行政处理决定的审查工作;处理桂平市人民政府日常法律事务。(五)负责组织行政机关对行政处罚、行政许可、行政强制、行政收费、行政复议、行政诉讼、行政赔偿等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章的的贯彻实施,并对实施情况进行监督检查。(六)负责对桂平市的行政执法活动实施监督。(七)依法清理、确认并向社会公布行政执法主体;审查行政执法人员资格和行政复议人员资格,协助做好有关行政执法证件、行政复议证件的审核发放和管理工作;负责对政府法制工作人员、行政执法人员、行政复议人员的业务培训。(八)负责推行行政执法责任制,并组织开展年度评议考核。(九)承办桂平市人民政府管辖的行政复议、行政赔偿案件;代理涉及桂平市人民政府诉讼、仲裁、强制执行和行政复议应诉等法律事务;协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议。(十)承办桂平市人民政府交办的其他事务。

二、部门决算单位构成

桂平市法制办公室是财政全额拨款行政部门,下辖财政全额拨款事业单位桂平市行政经济法规咨询服务中心,该中心没有独立的财务核算,因此桂平市法制办公室2016年部门决算单位只有桂平市法制办公室一个单位,没有二级决算单位。现有人员7人(在职在编 5人、退休人员 0人、聘用人员2人、遗属 0人)主要如下:

(一)桂平市法制办公室机关核定编制5名,其中:行政编制 4名,科级领导职数 2名,工勤编制 1名。现实有人数4人(其中:在职人数4人,退休 0人)。内设机构3个:综合股、行政复议应诉股、行政执法监督股。

(二)下属二层机构1个单位:桂平市行政经济法规咨询服务中心。

1. 桂平市行政经济法规咨询服务中心(全额),核定编制 2名,其中:现实有人数 1 人(其中:在职人数1人,退休0人,聘用人员0人,遗属人员0人)

 

第二部分:2017年度部门决算报表

2017年度部门决算报表公开报表(详见附表)

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入92.18万元,其中本年收入82.19万元, 较2016年度决算数减少12.68万元,下降13.4%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入82.19万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少12.68万元,下降13.4%,主要原因是我单位严格执行国家和自治区有关规定,厉行节约,大幅减少办公费、差旅费等方面的支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。我单位属于全额财政拨款行政单位,没有事业性收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位属于全额财政拨款行政单位,没有经营性收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。我单位属于全额财政拨款预算单位,所有经费来源于财政拨款,没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。我单位属于全额财政拨款预算单位,所有经费来源于财政拨款,没有事业基金收支。

6.上年结转和结余10万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1.98万元,增长24.6%,主要原因是上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2017年度总支出92.18万元,其中本年支出91.20万元, 较2016年度决算数增加21.46万元,增长30.8%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)81.23万元:主要用于主要用于法制办日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于绩效评价和设备维护、设备更新购置、扶贫攻坚等方面的支出。

较2016年度决算数增加16.07万元,增长24.7%,主要原因是在职部分人员工资晋升,扶贫攻坚差旅费的开支增加。

2.社会保障和就业支出(类)5.39万元:主要用于按国家规定机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

较2016年度决算数增加 5.39 万元,增长100%,主要原因是主要原因是本单位2017年职工人数增加,为本单位职工缴纳养老保险、职业年金等社会保障支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)1.34万元:主要用于按自治区相关文件规定的比例计缴的医疗保险和生育事务支出。

较2016年度决算数增加0.08万元,增长 6.3 %,主要原因是本单位2017年职工人数增加,为本单位职工缴纳医疗保险、生育保险等支出增加。

4.住房保障支出(类)3.24万元:主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2016年度决算数减少0.08万元,下降2.4%,主要原因是住房公积金发放、缴交的调整。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0.98万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

桂平市法制办2017 年度一般公共预算支出91.2万元,较2016年度决算数增加21.46万元,增长30.8%。其中:基本支出91.2万元,项目支出0万元。

桂平市法制办2017 年度一般公共预算支出年初预算为58.13万元,支出决算为91.2万元,完成年初预算的156.89%。

  • 一般公共服务支出(类)年初预算为48.30万元,支出决算为81.23万元,完成年初预算的168.1%。增加原因是预算时绩效奖励没有纳入预算。主要用于基本工资、津贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费、办公费、差旅费、交通费、生活补助等。

1.行政运行支出(项)年初预算为42.3万元,支出决算为63.23万元,完成年初预算的149.5%。增长原因是绩效奖励支出没纳入年初预算。主要用于基本工资、津贴、奖金、办公费、差旅费、生活补助、其他交通费支出。

2.法制建设支出(项)年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。预决算持平,用于支付聘请市政府法律顾问的费用。

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为12万元。主要用于市政府案件委托律师代理应诉开支。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为5.39万元,支出决算为5.39万元,完成年初预算的100%。预决算持平,主要用于基本养老保险缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为5.39万元,支出决算为5.39万元,完成年初预算的100%。主要用于按国家规定缴交基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为1.2万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的111.7%。主要用于行政事业单位基本医疗保险、大病保险、独生子女保健费支出。

1.其他计划生育事务支出(项)年初预算为0.02万元,支出决算为 0.02万元,完成年初预算的100%。主要用于发放独生子女保健费。

2.行政单位医疗支出(项)年初预算为1.18万元,支出决算为1.18万元,完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

3.其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.14万元。主要用于行政事业单位的大病医疗保险缴费。

(四)住房保障支出(类)年初预算为3.24万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位的住房公积金缴费。

1. 住房公积金支出(项)年初预算为3.24万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位的住房公积金缴费。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出91.2万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出52.4万元,完成年初预算的129%。预决算差异原因是年初时没有把年终绩效奖列入预算。

(二)商品和服务支出35.03万元,完成年初预算的420%。预决算差异原因是市政府应诉案件增加委托业务费开支。

(三)对个人和家庭的补助支出3.28万元,完成年初预算的100%。

(四)其他资本性支出0.49万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

桂平市法制办公室2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

桂平市法制办公室2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 0.05万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.2017年,0机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆 0万元。

(三)公务接待费支出0.05万元,国内公务接待批次1次,人次 4 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数为    

0.05万元,较2016年度决算数0.11万元,减少0.06万元,下降54.5 %。变动原因是我办认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,严格控制 “三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出年初预算数为0.1万元,与2016年初预算数0.1万元持平。

1.因公出国(境)费支出0万元,占年初预算0万元的0%,与2016年度支出0万元持平。

2.公务用车购置及运行费支出0万元,占年初预算0万元的0 %,与2016年度支出0万元持平。

3.接待费支出0.05万元,占年初预算0.1万元的50 %,较2016年度支出0.11万元减少0.5 万元,下降50 %,变动原因:认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出35.52万元,比2016年20.35万元增加15.17 万元,增长74.5 %。主要原因是:2017年下乡开展扶贫工作,差旅费有所增加;办公电脑化,智能化以后,相关设备日常维护、耗材等费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,一般公务用车  辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金6万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“政府法律顾问经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出6万元。从评价情况来看,该项目实际到位资金6万元,实际支出6万元,全部用于开支聘请市政府法律顾问经费。2017年,市政府聘请的3名法律顾问及时为市政府重大行政决策出具合法正确的法律意见,确保政府政策、决策的合法性,有效提高政府依法行政能力,取得了明显的社会效果。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出91.20万元。从评价情况来看,我单位2017年财政支出综合评价得分为96分。根据《桂平市财政支出绩效综合评价指标体系评分细则》,评分结果实行分级管理,评分结果≥90分为“优秀”级,90>评分结果≥80分为“良好”级,80>评分结果≥70分为“中”级,70>评分结果≥60分为“合格”级,评分结果<60分为“不合格”级,因此我单位2017年财政支出综合评价结果为“优秀”级。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,政府法律顾问经费项目自评得分为94分。

发现的主要问题及原因:由于预算绩效工作属于探索阶段,我们机构编制部门的职能决定我们的工作没有产出经济效益,不是所有工作都能够量化的,所以我们很难提取个性的指标去分析和评分,成为评价工作中的难中之难。

下一步改进措施:一是加强对预算绩效工作的认识;二是立项时要有充分的立项依据。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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桂平市法制办公室2017年部门决算公开表.xls

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