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桂平市食品药品监督管理局(部门)2017年部门决算公开

2018-10-14 15:40     来源:桂平市食品药品监督管理局
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  第一部分:桂平市食品药品监督管理局(部门)概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分: 桂平市食品药品监督管理局(部门)2017年度部门决算报表
  表一:收入支出决算总表
  表二:收入决算表
  表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分:桂平市食品药品监督管理局(部门)2017年度部门决算情况说明
  一、2017年度收入支出决算总体情况。
  二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  四、2017年度政府性基金支出决算情况。
  五、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
  六、其他重要事项情况说明。
  第四部分: 名词解释

  第一部分:桂平市食品药品监督管理局(部门)概况
  一、主要职能
  (一)负责贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品生产、流通和消费环节监督管理的法律、法规和规章。参与起草并组织实施全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的有关规定、工作规划,推动建立食品安全企业主体责任、市、乡镇人民政府负总责和属地管理责任的机制,落实食品药品重大信息报告制度,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
  (二)负责监督实施食品行政许可。建立食品安全隐患排查治理机制,制定本行政区域的食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。
  (三)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理。
  (四)负责制定全市食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,依法组织查处违法违规行为。组织开展相关质量抽验。监督实施问题产品召回和处置制度。
负责辖区内粮食加工品、调味品、茶叶及相关制品、糕点、水果制品、蔬菜制品企业生产行政许可工作;负责本辖区工商行政管理机关登记管辖营业执照的食品流通企业的行政许可工作;负责辖区内餐饮服务环节的行政许可工作。
  (五)负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
  (六)负责制定全市食品药品安全发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
  (七)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。
  (八)指导本市食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
  (九)承担桂平市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查乡镇人民政府履行食品安全工作职责并负责考核评价。
  (十)承办市委、市政府和上级食品药品监管部门交办的其他事项。

桂平市食品药品监督管理局(部门)本级 行政机关
桂平市食品药品稽查大队 全额拨款参公单位

  二、部门决算单位构成
  桂平市食品药品监督管理局(部门)是为行政机关部门。现有人员164人(在职在编158人、退休人员2人、聘用人员 3人、遗属1人)主要如下:
  (一)桂平市食品药品监督管理局(部门)本级机关核定编制34名,其中:行政编制31名,科级领导职数1名,工勤编制3名。现实有人数30人(其中:在职人数29人,退休 1 人)。内设机构1个:桂平市食品药品稽查大队  
  (二)下属二层机构1个单位:
  1. 桂平市食品药品稽查大队(全额),核定编制149名,其中:现实有人数 130人(其中:在职人数129 人,退休 1人)

  第二部分:2017年度部门决算报表
  2017年度部门决算报表公开报表(详见附表)

  第三部分:2017年度部门决算情况说明
  一、2017年度收入支出决算总体情况
  (一)本部门2017年度总收入2817.74万元,其中本年收入2314.12万元, 较2016年度决算数增加325.93万元,增长16.39 %。收入具体情况如下:
  1.财政拨款收入2314.12万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加325.93万元,增长16.39%,主要原因是人员增加,工资福利支出增加。
  2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2016年度决算数持平。
  3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2016年度决算数持平。
  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2016年度决算数持平。
  5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2016年度决算数持平。
  6.上年结转和结余503.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加148.16万元,增长41.68%,主要原因是项目进度较慢,专项资金支出较少。
  (二)本部门2017年度总支出2817.74万元,其中本年支出1959.78万元, 较2016年度决算数增加186.13万元,增长10.49%。支出具体情况如下:
  1.社会保障和就业支出(类)131.43万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
较2016年度决算数增加32.86万元,增长34.28%,主要原因是人员增多,开支增加。
  2.医疗卫生与计划生育支出(类)1747.3万元:主要用于食品药品日常监管事务开支。
较2016年度决算数增加45.16万元,增长2.65%,主要原因是监管职能范围扩大,开支增多。
  3.住房保障支出(类)81.05万元:主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数增加9.82万元,增长13.79%,主要原因是人员增多,开支增加。
  4.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
  5.年末结转和结余857.96万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
  桂平市食品药品监督管理局(部门)2017 年度一般公共预算支出1959.78万元,较2016年度决算数增加186.13万元,增长10.49%。其中:基本支出 1761.23万元,项目支出198.55万元。
  桂平市食品药品监督管理局(部门)2017 年度一般公共预算支出年初预算为1753.39万元,支出决算为 1959.78万元,完成年初预算的111.77%。
  (一)社会保障和就业支出(类)年初预算为128.27万元,支出决算为131.43 万元,完成年初预算的102.46 %。预决算差异原因主要局机关新招公务员。主要用于职工基本养老保险缴费支出。
  1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为128.27万元,支出决算为131.43万元,完成年初预算的102.46%,预决算差异原因主要局机关新招公务员。主要用于职工基本养老保险缴费支出。
  (二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为1606.05万元,支出决算为 1747.3 万元,完成年初预算的108.79%。主要用于职工基本医疗保险和大额医疗费统筹方面支出。
  1.其他计划生育事务支出(项)年初预算为0.07万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的100%。主要用于独生子女保健费发放支出。
  2.行政运行(项)年初预算为401.71万元,支出决算为455.54万元,完成年初预算的113.4%。主要用于日常工资支出和公务用车运行维护。
  3.食品安全事务(项)年初预算为12万元,支出决算为3.94万元,完成年初预算的32.83%。主要用于食品药品安全宣传专项经费和食安办工作经费支出。
  4.事业运行(项)年初预算为657.11万元,支出决算为910.34万元,完成年初预算的138.54%。主要用于日常工资支出和职工各类保险支出。
  5.其他食品和药品监督管理事务支出(项)年初预算为497.33万元,支出决算为343.8万元,完成年初预算的69.13%。主要用于行政执法监督和专项整治工作支出。
  6.行政单位医疗(项)年初预算为27.99万元,支出决算为29.96万元,完成年初预算的%。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。
  7.其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为2.49万元,支出决算为3.66万元,完成年初预算的146.99%。主要用于大病医疗保险支出。
  (三)住房保障支出(类)年初预算为76.95万元,支出决算为81.05 万元,完成年初预算的105.33%。主要用于新招公务员,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
  1.住房公积金支出(项)年初预算为76.95万元,支出决算为81.05万元,完成年初预算的105.33%。预决算差异原因是新招公务员,主要用于上缴职工住房公积金。
  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1761.23万元,支出具体情况如下:
  (一)工资福利支出1286.65万元,完成年初预算的151.5%。预决算差异主要原因是单位新招录一批公务员。
  (二)商品和服务支出342.83万元,完成年初预算的102.22%。预决算差异主要原因是工作职能范围增大,会议培训增多。
  (三)对个人和家庭的补助支出108.28万元,完成年初预算的139.21 %。预决算差异主要原因是2017年人员增多,开支增加。
  (四)其他资本性支出23.47万元,年初预算为0。
  四、2017年度政府性基金支出决算情况
  桂平市食品药品监督管理局(部门)2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
  桂平市食品药品监督管理局(部门)2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算51.03万元;公务接待费支出决算1.54万元。
  具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
  (二)公务用车购置及运行费支出51.03万元。其中:
  1.公务用车购置支出0万元。
  2.公务用车运行支出51.03万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 
  3.2017年,桂平市食品药品监督管理局(部门)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆,全年运行费支出51.03万元,平均每辆 2.43万元。
  (三)公务接待费支出1.54万元,国内公务接待批次26次,人次198次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
  (四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数为52.57万元,较2016年度决算数40.25万元增加12.32万元,增长30.61 %。变动原因主要原因为17年专项整治增多,用车次数增多。
  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出年初预算数为109.4万元,较2016年初预算数70.3万元增加39.1万元,增长55.62 %。变动原因17年专项整治增多,用车次数增多。
  1.因公出国(境)费支出0万元,占年初预算0万元的0%,较2016年度支出0万元增加0万元,增长0%。
  2.公务用车购置及运行费支出51.03万元,占年初预算107万元的47.69%,较2016年度支出69万元减少17.97万元,下降26.04%,变动原因严格执行八项规定,厉行节约。
  3.接待费支出1.54万元,占年初预算2.4万元的86%,较2016年度支出1.3万元增加0.24万元,增长18.46%,变动原因:17年专项整治增多,与其他地方食品药品监督管理交流工作经验机会增多。
  六、其他重要事项情况说明
  (一) 机关运行经费支出情况说明。
  2017年本部门机关运行经费支出1871.13万元,比2016年增加1063.36万元,增长131.64 %。主要原因是:主要原因是:1、用电费用增长,2、下乡开展扶贫任务,差旅费增加,3、办公电脑化,智能化以后,相关设备日常维护、耗材等费用增加。
  (二)政府采购支出情况说明。
  2017年本部门政府采购支出总额50万元,其中:政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况。
  1.绩效管理工作开展情况。
  根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金600.68万元,自评覆盖率达到30%。
  共组织对“食品安全举报投诉”等9个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出600.68万元。从评价情况来看,加大社会公众对本市食品安全监管的参与感,并可以及时控制和消除食品安全隐患。
  组织对1个部门(单位)“抽检抽验专项”开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出106.68万元。从评价情况来看,通过对食品、药品、保健品以及化妆品的抽检抽验,从而有效监管本市食品、药品、保健品以及化妆品。。
  2.部门决算中项目绩效自评结果。
  我部门根据年初设定的绩效目标,“行政村食品药品安全协管员 ”行政村食品药品安全协管员 项目自评得分为80分。
  发现的主要问题及原因:一是对安全协管员管理问题人员较多;二安全协管员管理难度因为为26个乡镇所的432个乡镇范围较广。
  下一步改进措施:一是各协管员落实到由各乡镇所负责管理;二是需协管员每个季度向局履职报告。

  第四部分 名词解释
  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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桂平市食品药品监督管理局(部门)2017年部门决算公开表.XLS

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