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桂平市社会保险事业局2018年度部门决算公开说明

2019-10-23 11:01     来源:桂平市人力资源和社会保障局
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第一部分:桂平市社会保险事业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 桂平市社会保险事业局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 桂平市社会保险事业局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

第一部分:桂平市社会保险事业局概况

一、主要职能

单位职能是贯彻执行国家有关社会保险的各项政策、制度,负责全市养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险的征缴和待遇发放工作。

二、部门决算单位构成

桂平市社会保险事业局是我市社会保险经办机构,属于全额拨款的参照公务员法管理的事业单位,系桂平市人力资源和社会保障局下属单位。核定编制205名,现有人员208人,其中在职在编171人、退休人员37人。另外,机关事业单位领取养老保险待遇人数11574人。

 

第二部分:2018年度部门决算报表

2018年度部门决算报表公开报表(详见附表)

 

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况(表一)

(一)本部门2018年度总收入150737.33万元。其中本年收入150531.64万元, 较2017年度决算数增加135651.89万元,增长911.65%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入150423.67万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加135543.92万元,增长910.92%,主要原因是2018年度开始增加社保资金财政补助决算。

2.上级补助收入收入0万元。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.事业收入107.97万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:社会化管理退休人员“敬老节”活动经费。较2017年度决算数增加107.97万元,增长100%,主要原因是2018年度新增项目。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余205.69万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)58.67万元,下降22.19%,主要原因是结转和结余资金安排和使用效率提高。

(二)本部门2018年度总支出150737.33万元。其中本年支出150448.52万元, 较2017年度决算数增加135595.21万元,增长912.89%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)321.07万元:主要用于困难企业军转干部生活困难补贴等涉及军队转业干部安置的各方面补贴、慰问金,较2017年度决算数增加7.1万元,增长2.26%,主要原因是军转干部生活困难人员比上年增加。

2.国防支出(类)0万元:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.公共安全支出(类)0万元:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.教育支出(类)0万元:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.科学技术支出(类)0万元:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.文化体育与传媒支出(类)0万元:较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

7.社会保障和就业支出(类)61823.76万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加53642.99万元,增长655.72 %,主要原因是2018年度开始增加社保资金财政补助决算。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)88051.58万元:主要用于城乡居民基本医疗保险的补助支出,较2017年度决算数增加81791.54万元,增长1306.56%,主要原因是2018年度开始增加社保资金财政补助决算。

9.节能环保支出(类)0万元:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

10.城乡社区支出(类)0万元:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

11.农林水支出(类)153.02万元:主要用于2014、2015年退出户参加2018年度城乡居民基本医疗保险、养老保险个人缴费部分实行差异化补助,较2017年度决算数增加147.12万元,增长2493.55%,主要原因是根据2018年扶贫政策增加2014、2015年退出户基本医疗保险、养老保险参保实行差异化补助项目。

12.交通运输支出(类)0万元:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

13.资源勘探信息等支出(类)0万元:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

14.商业服务业等支出(类)0万元:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

15.金融支出(类)0万元:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

16.国土海洋气象等支出(类)0万元:较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

17.住房保障支出(类)99.09万元:主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加6.45万元,增长6.96 %,主要原因是在职人员和待遇增加。

18.粮油物资储备支出(类)0万元:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

19.其他支出(类)0万元:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

20.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

21.年末结转和结余288.81万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况(表五)

桂平市社会保险事业局2018年度一般公共预算支出150340.54万元,较2017年度决算数增加135487.23万元,增长912.16%。其中:基本支出1905.44万元,项目支出148435.10万元。

桂平市社会保险事业局2018年度一般公共预算支出年初预算为14219.24万元,支出决算为150340.54万元,完成年初预算的1057.30%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为321.07万元,完成年初预算的100%。主要原因是本资金为本年度追加的预算。主要用于困难企业军转干部生活困难补贴等涉及军队转业干部安置的各方面补贴、慰问金。

1.军队转业干部安置(项)年初预算为0万元,支出决算为321.07万元,完成年初预算的100%。主要用于困难企业军转干部生活困难补贴等涉及军队转业干部安置的各方面补贴、慰问金。

(二)国防支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(三)公共安全支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(四)教育支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(五)科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(六)文化体育与传媒支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(七)社会保障和就业支出(类)年初预算为9461.02万元,支出决算为61715.78万元,完成年初预算的652.31%。主要原因是财政加大各基本养老基金补助。主要用于全市各机关事业单位、企业离退休人员、基本养老基金和城乡基本养老基金财政补助支出;本单位工资福利、办公业务正常运转支出。

1.社会保险业务管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为16.41万元,完成年初预算的100%。主要原因是本资金为本年度追加的预算。主要用于新招录人员工资经费及社保经费。

2.社会保险经办机构(项)年初预算为1580.75万元,支出决算为1819.61万元,完成年初预算的121.94%。主要原因是人员经费及项目经费支出增加。主要用于本单位工资福利、办公业务正常运转支出;社会化管理退休人员“敬老节”活动支出。

3.其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为72.00万元,完成年初预算的100%。主要原因是本资金为本年度追加的预算。主要用于新农合信息系统数据迁移工作经费支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为166.58万元,支出决算为1277.80万元,完成年初预算的767.07%。主要原因是本年度新增机关事业单位养老保险待遇重算所需资金。主要用于机关事业单位养老保险待遇重算所需资金支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为635.76万元,完成年初预算的100%。主要原因是本资金为本年度追加的预算。主要用于2018年度改革实施准备期全额拨款单位改革后退休人员职业年金做实资金支出。

6.对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为19750.20万元,完成年初预算的100%。主要原因是本资金为本年度追加的预算。主要用于机关事业单位离退休人员养老缺口资金支出。

7.其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为5331.36万元,支出决算为5316.53万元,完成年初预算的99.72%。主要原因是财政根据实际情况进行预算调减。主要用于2018年离退休人员离退休生活补助支出。

8.财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)年初预算为0万元,支出决算为125.96万元,完成年初预算的100%。主要原因是本资金为本年度追加的预算。主要用于企业离休人员离休补贴支出。

9.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)年初预算为2258.02万元,支出决算为32605.98万元,完成年初预算的1444%。主要原因是本年度追加预算。主要用于城乡居民基本养老保险基金的待遇和参保补助支出。

10.财政对其他基本养老保险基金的补助(项)年初预算为70.00万元,支出决算为46.86万元,完成年初预算的66.94%。主要原因是财政根据实际情况进行预算调减。主要用于企业离休人员离休补贴支出。

11.其他社会保障和就业支出(项)年初预算为33.56万元,支出决算为48.68万元,完成年初预算的145.05%。主要原因是本度建国初期参加革命工作退休干部医疗补助和护理费待遇支出动态增加。主要用于建国初期参加革命工作退休干部医疗补助和护理费。

12.信息化建设(人力资源和社会保障管理事务)(项)年初预算为20.75万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是财政根据实际情况进行预算调减。主要用于单位社保网络信息化建设。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为4664.66万元,支出决算为88051.58万元,完成年初预算的1887.63%。主要原因是财政加大城乡居民基本医疗基金补助和扶贫医疗参保、报销补助。主要用于城乡居民基本医疗基金补助和扶贫医疗参保、报销补助支出。

1.其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为0万元,支出决算为   367.00万元,完成年初预算的100%。主要原因是本资金为本年度追加的预算。主要用于乡村医生养老生活补助资金支出。

2.其他计划生育事务支出(项)年初预算为0.15万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算的113.33%。主要原因是支上年结余款。主要用于独生子女保健费支出。

3.行政单位医疗(项)年初预算为48.63万元,支出决算为17.08万元,完成年初预算的35.12%。主要原因是财政根据实际情况进行预算调减。主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

4.其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为5.67万元,支出决算为3.83万元,完成年初预算的67.54%。主要原因是结转到下年进行本单位职工工伤、生育等2018年度社会保障补缴费。主要用于本单位职工工伤、生育等社会保障缴费支出。

5.财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)年初预算为4529.00万元,支出决算为87482.17万元,完成年初预算的1931.60%。主要原因是财政加大城乡居民基本医疗基金补助和扶贫医疗参保、报销补助。主要用于城乡居民基本医疗基金补助和扶贫医疗参保、报销补助支出。

6.优抚对象医疗补助(项)年初预算为81.21万元,支出决算为181.33万元,完成年初预算的223.28%。主要原因是财政追加医疗保险经费。主要用于离休人员医疗保险、二等乙军人、军转干部医疗保险和大病保险支出。

(九)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(十)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(十一)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为153.02万元,完成年初预算的100%。主要用于2014、2015年扶贫退出户参加2018年度基本医疗保险、养老保险实行差异化补助支出。

1.其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为153.02万元,完成年初预算的100%。主要用于2014、2015年扶贫退出户参加2018年度基本医疗保险、养老保险实行差异化补助支出。

(十二)交通运输支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(十三)资源勘探信息等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(十四)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(十五)金融支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(十六)国土海洋气象等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(十七)住房保障支出(类)年初预算为93.56万元,支出决算为99.09万元,完成年初预算的105.91%。主要原因是在职人员增加,追加预算。主要用于单位职工住房公积金支出。

1.住房公积金(项)年初预算为93.56万元,支出决算为99.09万元,完成年初预算的105.91%。主要原因是在职人员增加,追加预算。主要用于单位职工住房公积金支出。

(十八)粮油物资储备支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(十九)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(表六)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1905.44万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1685.73万元,完成年初预算的125.30%。主要原因是人员增加工资福利预算增加。

(二)商品和服务支出192.69万元,完成年初预算的106.33%。主要原因是人员增加公用经费预算增加。

(三)对个人和家庭的补助支出9.85万元,完成年初预算的116%。主要原因是人员增加住房公积金预算增加。

(四)债务利息及费用支出0万元,完成年初预算的0%。

(五)资本性支出17.17万元,完成年初预算的100%。主要原因是本年度追加对办公设备购置的支出。

(六)其他支出0万元,完成年初预算的0%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况(表八)

桂平市社会保险事业局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

桂平市社会保险事业局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)文化体育与传媒支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(三)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(五)交通运输支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(六)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(七)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明(表七)

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算为2.37万元,年初预算为6万元,完成年初预算的39.5%,较2017年度决算数2.28万元增加0.09万元,增长3.94%。变动原因是坚持勤俭节约,精打细算、合理安排,严格控制“三公”经费支出,接待任务小幅度增加。

因公出国(境)费支出0万元,年初预算为0万元,完成年初预算的0%,较2017年度决算数0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

公务用车购置及运行费支出0万元,年初预算为0万元,完成年初预算的0%,较2017年度决算数0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

接待费支出2.37万元,年初预算为6万元,完成年初预算的39.5%,较2017年度决算数2.28万元增加0.09万元,增长3.94 %。变动原因:认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公”经费支出。接待任务小幅度增加。

具体情况如下(参见部门决算CS05表《部门决算相关信息表》):

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排我单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次,开支内容无。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.2018年,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出2.37万元,国内公务接待批次37次,人次263次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出209.86万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少61.14万元,降低22.56%。主要原因是:认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实,减少办公支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额212.51万元,其中:政府采购货物支出101.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.01万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额212.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

共组织0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。

组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及支出150531.64万元。从评价情况来看,2018年我局以扩大社会保险参保覆盖面和深入推进“两项制度”改革为重点,不断加大征缴工作力度、提高经办服务能力、优化服务水平,各项工作妥推进,扎实见效,全面完成了各项目标任务。

(1)整体支出绩效自评结果:

2018年绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。经考评,我单位2018年部门整体支出绩效评价得分为95分。根据市财政局《关于开展2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(浔财〔2019〕8号)文件精神,评价等次分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、中(80>S≥70)、合格(70>S≥60)、不合格(S<60)。因此我单位2018年部门整体支出绩效评价结果为优秀级。

(2)发现的主要问题及原因:

今年的社保工作,我局在取得成绩的同时,也清醒看到存在的问题和不足。如社保干部队伍建设需要进一步加强;预算绩效管理基础工作不够完善;负责绩效评价管理的工作人员缺乏专业知识。

(3)下一步改进措施:

针对工作人员的业务水平低的现状,下一步加强对有关人员的业务培训。加大宣传力度,强化绩效理念,确保绩效目标如期实现。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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广西桂平市社会保险事业局.XLS

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