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桂平市住房和城乡规划建设局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-22 10:07     来源:桂平市住房和城乡规划建设局
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  第一部分:部门概况
  一、基本情况(主要是工作职责)
二、机构设置情况
三、人员构成情况
  第二部分: 2017年部门预算报表
  表一:财政拨款收支总表
  表二:一般公共预算支出预算表
  表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表
  表五:政府性基金预算拨款支出预算表
  表六:部门收支预算总表
  表七:部门收入预算总表
  表八:部门支出预算总表
  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2017年收支总体情况。
  二、2017年部门财政拨款支出预算情况。
  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
       第四部分:其他情况说明
  
 
第一部分:部门概况
  一、桂平市住房和城乡规划建设局及所属事业单位概况
  (一)基本情况
桂平市住房和城乡规划建设局:
桂平市住房和城乡规划建设局为主管全市城乡规划、建设的市人民政府工作部门。主要职责是:
(1)贯彻执行国家、自治区、贵港市有关城市规划、村镇规划、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产开发业、勘察设计咨询业相关法律、法规、规章和政策,贯彻落实市委、市政府对规划、建设管理工作的指示、决定和工作部署,结合桂平市实际情况制定管理办法;编制城市发展战略、中长期规划并组织实施。进行相关行业管理。
(2)参与全市重点工程建设项目的立项、论证、概算、审查等工作;负责重点工程建设项目的初步设计、施工管理等工作。
(3)负责全市城市规划工作。负责组织编制、审核报批全市城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、详细规划;负责建设工程选址和城市规划区内建设用地规划、建设工程规划的监督管理;参与土地利用总体规划的审核;负责城建档案工作。指导城市地下空间的开发和利用。
(4)指导全市村镇规划、建设、管理工作;组织村镇建设试点工作,促进村镇建设的发展。
(5)负责全市国有土地上房屋征收管理。实施全市范围内国有土地上房屋征收管理执法监督检查。
(6)负责建筑市场监督管理,指导全市建筑活动,规范建筑市场。指导监督建筑市场准入;负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、道路、设备的安装项目建设工程招投标活动的监督管理;负责建筑工程施工许可制度,负责建筑工程监管;负责工程质量和施工安全的监督管理;拟订勘察、设计、施工、监理业、相关社会中介组织的管理制度并监督执行;负责全市建筑企业、装饰装修企业、建筑工程监理单位、工程招标代理机构、工程造价咨询和工程质量检验测试单位的资质监督管理。负责全市工程勘察设计的统一监督管理。负责建筑工程施工图审查的管理工作;负责市级优秀工程勘察设计项目奖的初审;监督指导各类工程建筑标准的实施。
(7)负责全市建筑科技管理工作。组织拟订局管行业的科技发展中长期规划;组织建筑科技项目攻关、合作交流、技术创新与成果的推广应用;负责建筑节能、墙体材料改革管理工作;归口管理全市建设技术市场。
(8)负责全市工程建设、城市规划的法规建设及执法监督、行政复议;负责城建监察工作,依法检查、纠正、处理在城市规划建设管理中发生的违法违规行为,参加行政诉讼、主持行政处罚听证会。
(9)负责规范全市房地产市场秩序、全市房地产市场监督管理工作。依法对城镇规划区、开发区的房地产开发、房地产转让、房地产的物业经营的管理,规范房地产市场;审核城市房地产开发企业资质,具体实施房地产开发准入许可。指导房地产评估和房产权属的管理工作。
(10)负责我市辖区内新建、扩建、改建的公、私房屋(含技改工程与外商合资或外商独资的项目)的白蚁防治工作。
(10)负责对全市各乡镇村镇规划建设站的业务指导。
(12)负责城区户外广告设施设置的规划定点审批工作。
(13)承办市人民政府交办的其他事项。
桂平市城市房屋拆迁管理办公室
⑴宣传、贯彻国务院《城市房屋拆迁管理条例》及有关管理规定;
⑵受市住建委委托,负责城市房屋拆迁许可证发放审核,组织签订拆迁协议、拆迁补偿及拆迁产权调换的价格结算、拆迁安置、拆迁纠纷调查处理、查处房屋拆迁违法行为等城市房屋拆迁管理的具体工作。
桂平市建筑工程质量安全监督站
(1)认真贯彻执行国家及上级部门颁布的有关工程质量和安全的政策、法律、法规、技术标准和文件。
(2)受建设行政主管部门的委托,负责组织安排实施本区域的建设工程质量和安全监督管理以及质量检测管理工作。
(3)受理委托监督的工程建设项目报监手续,实施工程质量安全监督。
(4)核查受监工程的勘察、设计、施工、监理、检测机构的资质和营业范围。
(5)监督建设各方的工程质量和安全行为,对工程建设各方主体质量行为的监督、工程实体质量的监督、工程竣工验收的监督、工程质量事故处理的监督;对需要实施行政处罚的工程与建设各方,报告建设行政主管部门或接受建设行政主管部门委托进行行政处罚。
(6)受理本辖区工程质量和安全事故的投诉与处理。
(7)不断完善检测手段,对工程质量进行检测,并监督检查检测单位的工作情况。
桂平市建筑工程招标投标管理站
根据《中华人民共和国招标投标法》和《广西壮族自治区建设工程施工招标投标管理条例》,桂平市建筑工程招标投标管理站是受桂平市建设行政主管部门委托对工程招标投标活动进行监督管理的机构,其职能是对工程招投标活动中的下列行为依法监督。
(1)对照招投标法及相关法规规定,必须进行招标的项目是否进行招标,招标的范围和内容是否符合有关规定进行监督。
(2)对必须招标项目是否依照招投标规定的规则和程序进行招标实施监督。包括对招标方式、招标的组织形式、招标代理机构资格、招标信息发布、招标文件条款、接受投标人投标、开标、评标、定标及与中标人签订合同、招投标备案等活动是否合法,有无损害公开、公平、公正原则进行监督。
(3)调解招投标活动中的纠纷,否决违反招标投标规定的定标结果。
(4)依法查处招标投活动中的违法行为,包括对依法必须进行招标项目不进行招标,招标人、投标人、招标代理机构、评标委员会不按法律规定规则和程序进行招投标活动的查处等。
桂平市城乡规划建筑设计所
(1)建制镇总体规划编制和修订,20万人口以下城市的详细规划的编制, 20万人口以下城市的各种专项规划的编制。
(2)工程测量,包括控制测量,地形测量,城镇规划定线与拔地测量,市政工程测量,水利工程测量,建筑工程测量,线路工程测量,地下管线测量,桥梁测量,矿山测量,隧道测量,变形测量,形变测量,竣工测量。
(3)建筑行业丁级的工程设计及资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。
(4)为建设项目业主提供现场踏勘选址、技术资料、规划设计和建筑设计方案论证、验线验基等技术服务。
桂平市墙体材料改革办公室
(1)负责桂平市墙体材料改革工作;
(2)贯彻落实国家墙改与节能建筑政策法规;
(3)执行自治区墙改政策法规;
(4)负责桂平市墙体材料专项基金的征收、核退、管理和使用;
(5)负责桂平市新型墙体材料认定初审、规范生产和市场秩序;
(6)开展砖瓦窑炉及砼砌块登记备案和墙改节能减排工作,淘汰落后工艺和设备;
(7)指导桂平市新型墙体材料的生产和推广应用;
(8)开展墙改行政执法检查。
桂平市房产管理所:
桂平市房产管理所是自收自支的事业单位,主要负责本市房屋交易管理、直管公房管理及房屋白蚁防治。
  (二)机构设置情况
桂平市住房和城乡规划建设局纳入预算管理的单位共有7个。其中行政单位1个,属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理的事业单位4个。行政单位是桂平市住房和城乡规划建设局机关本级;属参照公务员管理事业单位分别是:桂平市城市房屋拆迁管理办公室,桂平市墙体材料改革办公室;非参照公务员管理的事业单位:桂平市建筑工程质量安全监督站,桂平市建筑工程招标投标管理站,桂平市城乡规划建筑设计所,桂平市房产管理所,其中桂平市建筑工程招标投标管理站2017年部门预算合并在桂平市建筑工程质量安全监督站。
桂平市住房和城乡规划建设局内设7个内设机构:政秘股(行政审批股)、计划财务股、城市规划管理股、村镇规划建设管理股、建筑工程管理股、技术股、房地产管理股(法规股)。所属6个事业单位不设内设机构。
  二、人员构成情况
我局财政供养人员编制总数为103人,其中行政编制11人,事业编制92人。实有财政供养人数151人,其中行政在职在编10人,事业在职在编141人。
  1.桂平市住房和城乡规划建设局机关本级。行政编制11人,实有财政供养人员10人,其中行政编制在职人员9人,事业在职实有人数1人,退休人员10人。
  2.桂平市城市房屋拆迁管理办公室。事业编制7人,实有财政供养事业编制在职人员6人,退休人员1人。
  3.桂平市墙体材料改革办公室。事业编制3人,实有财政供养事业编制在职人员3人。
  4.桂平市建筑工程质量安全监督站(含桂平市建筑工程招标投标管理站)。事业编制16人(其中招标投标站3人),实有财政供养事业编制在职人员17人(其中招标投标站4人),退休人员4人(其中招标投标站2人)。
  5.桂平市城乡规划建筑设计所。事业编制16人,实有财政供养事业编制在职人员20人,退休人员2人,编外人员13人。
  6. 桂平市房产管理所。市编委文件核定事业编制共50人,其中:桂平市房产管理所45人,桂平市白蚁防治所5人。截止2016年12月31日,编制薄在册的在岗职人数为95人,事业编制退休人员44人。
第二部分:桂平市住房和城乡规划建设局及所属单位预算在内的2017年部门预算报表(详见附件)
   
  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
   一、2017年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2017年收入总预算6075.98万元,同比减少1056.34万元,同比降低14.81%。
  其中:公共财政预算拨款4531.48万元,同比增加17.69万元,同比增加0.39% 。政府性基金收入1008万元,同比减少607.55万元,同比降低37.61%。纳入财政专户管理的收入安排的资金60万元,同比增加50万元,同比增加500%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金460.93万元,同比减少56.27万元,同比下降10.88%。上年结余收入15.57万元。
(二) 支出预算说明。
  2017年支出总预算6075.98万元,其中:基本支出973.84万元,占支出总预算16.03%,同比减少348.89万元,降低26.38%;项目支出5102.14万元,占支出总预算83.97%,同比减少1318.82万元,降低20.54%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
  (1)社会保障和就业类科目支出预算150.47万元;占支出总预算的2.48%,同比增加150.47万元;
  (2)医疗卫生类科目支出预算31.03万元;占支出总预算的0.51%,同比减少6.81万元,降低18%;
  (3)城乡社区事务类科目支出预算1878.97万元;占支出总预算的30.92%,同比减少1828.47万元,降低49.32%;
  (4)资源勘探电力信息等事务类科目支出预算8万元;占支出总预算的0.13%,同比减少163.66万元,降低95.34%;
(5)住房保障支出类科目支出预算4007.51万元;占支出总预算的65.96%,同比增加180.76万元,增长4.72%.
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出973.84万元,占支出总预算16.03%,同比减少348.89万元,降低26.38%。其中:
  工资福利支出预算772.12万元;占基本支出预算79.29%,同比减少288.05万元,降低27.17%。
  商品和服务支出预算130.71万元;占基本支出预算13.42%,同比减少32.07万元,降低19.7%;
  对个人和家庭的补助支出预算71.01万元;占基本支出预算7.29%,同比减少28.77万元,降低28.83%。
  (2)项目支出预算。
  项目支出5102.14万元,占支出总预算83.97%,同比减少1318.82万元,降低20.54%。其中:
工资福利支出预算40.79万元;占项目支出预算的0.8%;同比增加40.79万元。
  商品和服务支出预算893万元;占项目支出预算的17.5%;同比减少377.73万元,降低29.73%。
  对个人和家庭补助支出5万元;占项目支出预算的0.1%;同比增加5万元。
其他资本性支出223.35万元。占项目支出预算的4.38%;同比减少4926.88万元,降低95.66%。
其他支出3940万元,占项目支出预算的77.22%。同比增加3940万元。
  二、2017年部门财政拨款支出预算情况
  2017年一般公共预算拨款支出4531.48万元,其中:基本支出591.48万元,项目支出3940万元。具体支出预算如下:
  1、行政运行(城乡社区管理事务)113.13万元,全部是基本支出预算。主要用于住建局机关和墙改办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出69.04万元,全部是基本支出预算。主要用于住建局机关、墙改办和房产所按规定提取的在职人员养老保险金的支出。
3、机关事业单位职业年金缴费支出22.75万元,全部是基本支出预算。主要用于房产所按规定提取的在职人员职业年金的支出。
4、其他计划生育事务支出0.17万元,全部是基本支出预算。主要用于住建局机关、墙改办和房产所按国家规定支付的在职人员独生子女费支出。
  5、其他城乡社区管理事务支出325.76万元,全部是基本支出预算。主要用于支付其他人员经费支出。
  6、农村危房改造3940万元,全部是项目支出预算。主要用于农村危房改造项目支出。
  7、行政单位医疗3.43万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
8、事业单位医疗12.88万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
9、其他行政事业单位医疗支出2.89万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  10、住房公积金41.43万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为住建局机关、墙改办和房管所事业单位职工计缴的住房公积金。
  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.5万元,公务用车运行维护费支出预算8万元。
  (二)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。
  2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算12.5万元,比2016年预算12.5万元减少0万元,同比下降0% 。“三公”经费支出总体基本持平的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年财政资金安排的“三公”经费与2016年预算基本持平。其中:
  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致,因公出国人数0人。
2.公务接待费2017年预算4.5万元,同比减少0万元,下降0%,主要是用于按规定开支的公务接待支出。局机关及6个二层单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准,预计2017年公务接待45批次,450人,基本与上年持平。
3.公务用车费2017年预算8万元,同比减少0万元,下降0%,根据公务用车改革,主要是我市2016年开始实行公务用车制度改革,我局只保留2辆公务用车。主要用于市内执行公务、以及开展各项建筑市场检查、房地产市场检查、财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
4.公务用车购置费2017年预算0万元,同比公务用车购置费2016年预算0万元持平。
第四部分:其他情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况
行政运行113.13万元(其中住建局90.73万元,墙改办22.4万元),全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
   (二)政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算223.35万元(其中住建局193.75万元,拆迁办1.3万元,质监站9万元,设计所19.3万元),物资管理、项目工程款、设计费等采购223.35万元(其中住建局193.75万元,拆迁办1.3万元,质监站9万元,设计所19.3万元),资金来源为纳入预算管理的城市基础设施配套费收入安排资金;
   (三)国有资产的总体情况
    根据我市公务用车制度改革方案相关规定,核定住建局本级公务用车2辆。其他所属二层单位无公务用车。
   (四)项目预算绩效说明
    按照市绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入市直单位绩效考评共性指标。本部门从项目预算中选取了一个项目《桂财建〔2016〕325号关于提前下达2017年农村危房改造中央和自治区本级财政补助资金的通知》3940万元开展财政专项支出绩效评价并开展部门整体支出绩效评价(不含二层机构)。本部门制定了预期绩效目标和年度绩效目标,健全预算绩效管理工作机制,预算项目支出做到专款专用,严格按照规定程序和进度支出。
    (五)名词解释
    1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、 国有资本经营收入安排的资金、 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
    3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
    9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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附件:桂平市住房和城乡规划建设局预算公开表格明.xls

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