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桂平市扶贫开发办公室2017年部门预算及“三公” 经费预算编制说明

2017-03-22 15:04     来源:桂平市财政局
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目 录:
   第一部分:部门概况
   一、基本情况(主要是工作职责)
   二、机构设置情况
   三、人员构成情况
  第二部分: 2017年部门预算报表
  表一:财政拨款收支总表
  表二:一般公共预算支出预算表
  表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表
  表五:政府性基金预算拨款支出预算表
  表六:部门收支预算总表
  表七:部门收入预算总表
  表八:部门支出预算总表
   第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2017年收支总体情况。
  二、2017年部门财政拨款支出预算情况。
  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
   四、其他情况说明
 
 
 
 
第一部分:部门概况
  一、单位概况
  (一)基本情况
1、桂平市扶贫开发办公室是挂牌在桂平市政府办公室下面的一个机构,预算主管单位是桂平市财政局。扶贫办的主要职责是:
(1)、贯彻落实中央、自治区扶贫开发的方针、政策和法规以及市委市政府有关扶贫工作的决定、批示,负责检查、收集、反馈扶贫工作的情况和问题。
(2)、研究制订全市扶贫开发工作总体规划。
(3)、根据上级和市委、政府提出的扶贫开发目标任务,研究制订本市贫困地区、革命老区的扶贫开发的规划、计划和措施。
(4)、负责本市扶贫开发管理工作,组织制订扶贫开发项目和资金管理规定,管理好、用好扶贫资金和扶贫物资;负责扶贫开发项目的产前、产中、产后的服务工作。
(5)、协调有关部门组织及其他社会各界共同搞好扶贫开发工作。
(6)、协调有关部门组织实施以工代赈工作和贫困地区基础设施建设。
(7)、研究、探索扶贫开发工作改革措施;加强调查研究,掌握扶贫开发情况,为市委、市政府制定扶贫开发政策提供依据。
(8)、组织或配合有关部门做好贫困地区、革命老区的干部培训和农民实用技术培训工作;会同有关部门组织实施科技扶贫等计划,以及开展各种形式的扶贫帮困活动。
(9)、积极吸引外资,指导内联外资项目的实施工作,开展发达地区与贫困地区横向经济协作。
(10)、检查、督促落实有关部门挂钩扶贫责任制。
(11)、承办市人民政府交办的其他事项。
2、桂平市扶贫培训中心,隶属桂平市扶贫开发办公室管理的全额拨款事业单位,主要职责是:
(1)贯彻执行《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020)》和中央、自治区有关扶贫培训的相关政策。落实市委、市政府的各项工作部署、决定;
(2)负责组织我市贫困地区劳动力参加转移就业培训(包括短期培训和学历生培训);
(3)负责组织我市贫困地区农民实用技术培训(包括科技种养培训、“农家课堂”培训、试点培训、骨干培训);
(4)负责组织贫困村村干部培训;
(5)负责组织扶贫系统干部职工培训;
(6)负责协调组织各部门在贫困村举办的各类培训;
(7)承办上级机关交办培训的其他事项。
3、桂平市扶贫信息管理中心,隶属桂平市扶贫开发办公室管理的全额拨款事业单位,主要职责是:
(1)贯彻执行《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020)》和中央、自治区有关扶贫培训的相关政策。落实市委、市政府的各项工作部署、决定;
(2)负责扶贫开发相关信息的采集、整理、反馈和发布工作;
(3)负责贫困县、村、户的动态监测和管理,做好贫困户建档立卡数据库,完善工作联动和信息通报制度,实现数据共享;
(4)协助上级做好重大政策和项目贫困影响评估。
(二)机构设置情况
   
 桂平市扶贫开发办公室有3个单位,行政单位1个,下属事业单位2个。行政单位是桂平市扶贫开发办公室本级,下属事业单位分别是桂平市扶贫培训中心、桂平市扶贫信息中心。本级内设业务股、秘书股、项目组、综合协调组、小额信贷组、信访室。
 
(三)人员构成情况
1、桂平市扶贫开发办公室核定编制确定为6 人,其中行政编制5人,机关工勤编制1人。实有人数9人,其中在编行政人员7人,工勤人员1人,退休职工6人。
2、桂平市扶贫培训中心核定编制14名,现实有财政供养事业编制在职人员11名。
3、桂平市扶贫信息管理中心核定编制9名,现实有财政供养事业编制在职人员9名。
 
第二部分:桂平市扶贫开发办公室2017年部门预算报表(详见附件)
 
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
   一、2017年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2017年收入总预算7876.08万元,同比增加3589.12万元,增长83.72%。其中:
  公共财政预算拨款7845.76万元,同比增加3604.92万元,同比增长85% 。
  上年结余收入30.32万元,同比减少15.8万元,下降34.26 %。
  (二) 支出预算说明。
  2017年支出总预算7876.08万元,其中:基本支出244.76万元,占支出总预算3.1%,同比增加137.92万元,增长129.09%;项目支出7631.32万元,占支出总预算96.89%,同比增长3451.2万元,增长82.56%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
  (1)农林水事务类科目7821.9万元,占支出总预算99.31%,同比增加3557.72万元,增加83.43%。
(2)社会保障和就业科目支出29.2万元,占总支出0.37%,同比增加16.73万元,增加134.16%。
(3)医疗卫生类科目支出7.46万元,占支’出总预算0.095%,同比增加4.63,增长163.6%。
(4)住房保障支出类科目支出17.52万元,占支出总预算0.22%,同比增长10.04万元,增长134.22%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
   基本支出244.76万元,占支出总预算3.1 %,同比增加137.92万元,增长129.1 %。其中:
工资福利支出预算184.18万元;占基本支出预算75.25%,同比增加100.68万元,增长120.57%。
商品和服务支出预算43.03万元,占基本支出预算的17.58%,同比增长27.9万元,增长184.4%。
   对个人和家庭的补助支出预算17.55万元;占基本支出预算7.2%,同比增加9.34万元,增长113.76 %。
(2)项目支出预算。
   项目支出7631.32万元,占支出总预算96.89 %,同比增长3451.2万元,增长82.56%。其中:
  扶贫项目管理费项目预算支出60万元,占项目支出预算0.8%,同比增加7万元,增长13.2%;
上级转移支付项目预算支出7541万元,占项目支出预算的98.8 %,同比增加3486万元,增加85.97%;
上年结余收入预算支出30.32万元,占项目支出预算的0.4%,同比减少15.8万元,减少34.26%。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算拨款支出7876.08万元,其中:基本支出244.76万元,项目支出7631.32万元。具体支出预算如下:
行政运行190.58万元,全部是基本支出预算。主要用于市扶贫办、市扶贫培训中心、市扶贫信息中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按我市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
机关事业单位基本养老保险29.2万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险
行政单位医疗6.53万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
其他医疗保障支出0.9万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的大病医疗保险。
其他计划生育事务支出0.03万元,全部是基本支出,主要用于发放独生子女保健费。
住房公积金17.52万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为财政局职工计缴的住房公积金。
其他扶贫支出7631.32万元,全部是项目支出预算。主要用于扶贫办为完成我市脱贫攻坚工作任务而发生的项目支出。如扶贫项目建设支出、扶贫宣传支出、扶贫会议、扶贫培训支出等。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
   2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算2.7万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2017年公共财政资金安排的“三公” 经费支出预算2.7万元,与2016年持平。其中
   1.因公出国(境)经费2017年预算没有安排,与上年一致。
2.公务接待费2017年预算2.7万元,与上年一致,主要是用于安排接待有关领导来我市检查、召开扶贫会议和调研考察等公务活动的接待费用。
3.公务用车费2017年预算,根据自治区公务用车改革,扶贫办不编制公务用车预算。
 四、其他情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况
行政运行244.76万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2017年本单位年初预算暂无政府采购预算。
(三)国有资产的总体情况
根据我市公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。
(四)项目预算绩效说明
按照市绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入市直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算财政专项支出绩效评价的项目为我单位2017年预算项目中2016年提前下达2017年财政专项扶贫资金项目,并开展部门整体支出绩效评价(不含二层机构)。
(五)名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、 国有资本经营收入安排的资金、 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


文件下载:

桂平市扶贫开发办公室预算公开表格.xls

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