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桂平市能源办2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-22 15:17     来源:桂平市财政局
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  第一部分:部门概况
  
一、基本情况(主要是工作职责)
   二、机构设置情况
   三、人员构成情况
  第二部分: 2017年部门预算报表
  
表一:财政拨款收支总表
  表二:一般公共预算支出预算表
  表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表
  表五:政府性基金预算拨款支出预算表
  表六:部门收支预算总表
  表七:部门收入预算总表
  表八:部门支出预算总表
  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  
一、2017年收支总体情况
  二、2017年部门财政拨款支出预算情况
  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  四、其他情况说明
第一部分:部门概况
  一、本办概况
  (一)基本情况
1.贯彻实施有关农村能源建设与管理的法律、法规。
2.组织指导农村科技开发、技术推广、开展技术培训、科普宣传和技术服务。
3.主要推广户用沼气池建设、大中型沼气池建设、村级沼气服务网点建设、农村沼气综合利用、太阳能热水器、太阳能路灯等等节能项目。
  (二)机构设置情况
桂平市农村能源办公室为隶属桂平市林业局管理,相当于正科级的财政全额拨款事业单位,同时为参照公务员管理单位。内设3个股室,分别是:秘书股、技术信息股、财务股。
  二、人员构成情况
桂平市农村能源办公室机构代码:00795129-8,编委会核定事业编制9名,其中工勤(后勤)人员1名。设正职1名、副职2名,内设机构领导职数3名。目前实有人数8名,参照公务员工资执行8人,退休人员4名。
  第二部分:桂平市能源办2017年部门预算报表(详见附件)
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
   一、2017年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2017年收入总预算87.79万元,同比增5.98万元,同比增6.81%。其中:
  公共财政预算拨款87.79万元,同比增5.98万元,同比增6.81%。
   (二) 支出预算说明。
  2017年支出总预算87.79万元,其中:基本支出84.79万元,占支出总预算96.58%,同比增8.48万元,10.00%;项目支出3.00万元,占支出总预算3.42%,同减少2.50万元,减少45.45%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
  (1)农林水类科目支出预算69.2万元;占支出总预算的78.82%,同比减少4.79万元,减少6.47%;
  (2)社会保障和就业类科目支出预算9.98万元;占支出总预算的11.37%,同比增加9.98万元,增加100%;
  (3)医疗卫生类科目支出预算2.62万元;占支出总预算的2.98%,同比增加0.34万元,增长12.98%;
  (4)住房保障支出类科目支出预算5.99万元;占支出总预算的6.82%,同比增加0.45万元,增长7.51%.
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出84.79万元,占支出总预算96.58%,同比增加8.48万元,增长10.00%。其中:
工资福利支出预算63.41万元;占基本支出预算74.78%,同比增加1.99万元,增长3.14%。
  商品和服务支出预算15.38万元;占基本支出预算18.14%,同比增6.05万元,增39.34%;
  对个人和家庭的补助支出预算6.00万元;占基本支出预算7.08%,同比增加0.44万元,增加7.33%。
  (2)项目支出预算。
  项目支出3.00万元,占支出总预算3.42%,比上年减少2.50万元,减少45.45%。其中:
  工资福利支出预算0万元;占项目支出预算的0%;
  商品和服务支出预算2万元;占项目支出预算的66.67%;
其他资本性支出1万元。占项目支出预算的33.33%。主要用于扶持精准扶贫等支出。 
  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.9万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.9万元,公务用车购置预算0万元,公务用车运行维护费预算0万元。
  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.9万元,与2016年持平。“三公”经费支出总体持平的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支。其中:
  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致,
  2.公务接待费2017年预算0.9万元,与上年持平,主要是安排接待上级有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车运行费2017年预算0万元,与上年一致因为车改办核定车辆0辆,所以预算无车辆运行费。
 四、其他情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况
行政运行66.20万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2017年本单位年初预算暂无政府采购预算。
(三)国有资产的总体情况
根据我市公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。
(四)项目预算绩效说明
按照市绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入市直单位绩效考评共性指标。从本部门项目预算中选取农村沼气建设管理费项目开展财政专项支出绩效评价。该项目属于延续项目,起止时间:2017.1.1-2017.12.31,项目经费1万元。预期绩效目标:提高沼气项目完成的质量,按时完成项目建设任务。年度绩效目标:完成上级安排的沼气池建设任务2个示范点。开展部门整体支出绩效评价。桂平市农村能源办公室全年预算经费87.79万元,整体绩效目标:完成旧病池改造项目350户,桂平市江口镇平石村沼气管道集中供气项目1个,桂平市南木镇金龙养殖小区粪污集中处理项目1个,桂平市大洋镇下村太阳能光伏发电项目1个,桂平市油麻镇谢余村太阳能路灯项目1个,桂平市罗播乡承禄村太阳能路灯项目1个。沼气安全生产宣传和技术培训5期,完成“十三五”农村能源建设规划,开展农村沼气综合利用。效益方面主要体现在沼气用户年增收节支1550元以上,改善农村环境卫生,促进节能减排工作。
(五)名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、 国有资本经营收入安排的资金、 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


文件下载:

桂平市农村能源办公室2017年部门预算公开表xlsx.xlsx

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