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桂平市农村合作经济经营管理指导站2017年部门预算情况说明

2017-03-22 15:29     来源:桂平市财政局
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   第一部分:部门概况
   一、基本情况(主要是工作职责)
   二、机构设置情况
   三、人员构成情况
  第二部分: 2017年部门预算报表
  表一:财政拨款收支总表
  表二:一般公共预算支出预算表
  表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表
  表五:政府性基金预算拨款支出预算表
  表六:部门收支预算总表
  表七:部门收入预算总表
  表八:部门支出预算总表
  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2017年收支总体情况。
  二、2017年部门财政拨款支出预算情况。
  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
   四、其他情况说明
 
第一部分:单位概况。 
一、基本情况
1.我站成立于1988年9月(浔编[1988]28号),原核定事业编制八名,属于县农业委员会管理。2012年开展三定时,《桂平市机构编制委员会关于桂平市农村合作经济经营管理指导站主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(浔编〔2012〕107号)文件批复,我站隶属桂平市农业局管理,相当于副科级的财政全额拨款事业单位,核定事业编制为13名,现实有在职工作人员13人,已满编,退休人员4人。我站已获参照公务员法管理。
2.浔编〔2012〕107号文件确定,我站主要职责包括:农村经济及农民收入调查统计、农民负担监督管理及农民负担监测、农村土地承包管理及纠纷调解仲裁、农业产业化经营管理、农村集体资金资产资源监督管理、农民专业合作组织管理、家庭农场管理和农业社会化服务体系建设。
二、机构设置情况
桂平市农村合作经济经营管理指导站没有下属单位。
三、人员构成情况
经管站现有在职人员13人,其中工勤人员2人。
第二部分:桂平市经管站2017年部门预算报表(详见附件)
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
   2017年收入总预算145.69万元,同比增加13.79万元,同比增加10.45%。其中:
  公共财政预算拨款145.69万元,同比增加13.79万元,同比增加10.45% 。
  (二) 支出预算说明。
  2017年支出总预算145.69万元,其中:基本支出139.69万元,占支出总预算96%,同比增加15.79万元,增长12.7%;项目支出6万元,占支出总预算4%,同比上年比减少25%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
  (1)社会保障和就业支出类科目支出预算16.64万元;占支出总预算的11%,同比增加1.63万元,增长11%;
  (2)农林水支出类科目支出预算114.99万元;占支出总预算的79%,同比增加113.48万元,增长1%;
  (3)医疗卫生类科目支出预算4.08万元;占支出总预算的   3%,同比增加0.67万元,增长18%;
  (4)住房保障支出类科目支出预算9.98万元;占支出总预算的7%,同比增加0.97万元,增长11%.
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出139.69万元,占支出总预算96%,同比增加15.79万元,增长13%。其中:
  工资福利支出预算104.9万元;占基本支出预算75%,同比增加4.58万元,增长5%。
  商品和服务支出预算23.96万元;占基本支出预算17%,同比增加10.26万元,增长75%;
      对个人和家庭的补助支出预算10.83万元;占基本支出预算8%,同比增加0.95万元,增长10%。
  (2)项目支出预算。
  项目支出6万元,占支出总预算4%,同比减少25%。其中:
  工资福利支出预算0万元;占项目支出预算的0%;
  商品和服务支出预算6万元;占项目支出预算的100%;
  对个人和家庭补助支出0万元;占项目支出预算的0%;
  其他资本性支出0万元。占项目支出预算的0%。
  二、2017年部门财政拨款支出预算情况
  2017年一般公共预算拨款支出145.69万元,其中:基本支出139.69万元,项目支出6万元。具体支出预算如下:
行政运行 131.65万元,其中基本支出125.65 万元,项目支出6 万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按相关规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
事业单位医疗4.06万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  住房公积金9.98万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。
  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.7万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.7万元,与上年一致。
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致,
  2.公务接待费2017年预算0.7万元,与上年一致,主要是安排接待上级部门有关领导来我市检查、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  3.公务用车费2017年预算0万元,与上年一致。
四、其他情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况
行政运行139.69万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2017年本单位年初预算暂无政府采购预算。
   (三)国有资产的总体情况
根据我市公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。
(四)项目预算绩效说明
按照市绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入市直单位绩效考评共性指标。桂平市农村土地承包管理及农业产业化工作开展财政专项支出绩效评价并开展部门整体支出绩效评价。
(五)名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、 国有资本经营收入安排的资金、 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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桂平市农村合作经济经营管理指导站预算公开表格xls.xls

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