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桂平市水产畜牧兽医局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-22 15:37     来源:桂平市财政局
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目   录:
第一部分:部门概况
一、基本情况(主要是工作职责)
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分: 2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出预算表
表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
四、其他情况说明

 第一部分:部门概况
 一、桂平市水产畜牧兽医局及所属事业单位概况
(一)基本情况(主要职责及预算单位构成)
  1、主要职责(含二层单位):
 桂平市水产畜牧兽医局主要职责:
(1)、贯彻执行国家和自治区、贵港市、桂平市关于渔业、畜牧业、兽医行业和饲料工业的方针政策和法律、法规、规定;拟订本行业地方性规章和规范性文件;拟订本行业的产业政策及重大动物疫病防控政策,并组织监督实施;加强本行业行政执法体系建设和 执法队伍管理工作。
    (2)、拟订本行业经济发展战略、中长期发展规划;承担本行业的投资和综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;引导本行业产业结构的合理调整、生产方式转变、资源的合理配置和产品品质的改善。
    (3)、组织指导渔业、畜牧业生产、监督指导饲料工业企业和兽药工业企业的生产。推广良种良法,培育和扶持优势产业,促进行业生产力的发展和生产效益的提高。
    (4)、拟订本行政区突发重大动物疫情应急预案,参与组织实施突发重大动物疫情应急处置工作;负责动物疫情管理,组织开展动物疫情的监测、报告、调查、分析、评估等工作,提出预警措施和建议;组织实施动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。
    (5)、负责渔牧产品、饲料产品质量安全和兽药、渔药的生产、经营,生猪定点屠宰等监督管理工作,依法对兽医医疗器械研制、生产、流通、使用进行监管。
    (6)、指导本行业市场体系、信息体系等社会化服务体系建设。指导协调本行业产品的加工流通工作,促进渔业、畜牧业产前、产中、产后一体化;指导、促进龙头企业实施品牌发展战略。承办有关本行业产业化的具体事务。
    (7)、加强本行政区渔业资源和水生野生动植物资源、草地资源、畜产资源的合理开发利用及渔业、畜牧业物种资源的保护和管理;负责调查处理重大渔业水域污染事故;负责渔港、渔船管理的工作。
    (8)、行使渔船检验和渔政、渔港监督、管辖权。负责水产苗种、种畜禽监督管理工作。
    (9)、强化行业安全生产管理。强化行业安全生产管理的制度、措施;强化兽药生物制品、剧毒药品的管理。
    (10)、承办有关本行业产业化的具体事务。承办本行业重大科研和技术推广项目的筛选和实施工作;组织本行业科技成果的鉴定、推荐、评审及科研成果的管理;负责本行业对外合作与交流工作;指导和实施本行业人才资源开发、特有工种职业技能鉴定和监督实施工作。
    (11)、按照管理权限管理局机关及下属单位的人事、机构编制工作;指导本行业社团组织为渔业、畜牧业、饲料工业经济发展服务
    (12)、承办市人民政府交办的其他事项。
 
桂平市动物卫生监督所主要职
组织实施全市动物防疫、兽药、动物产品安全执法工作,负责城区动物及产品的检疫等工作。
桂平市渔政监督管理站主要职
组织渔政监管、渔业行政执法、渔业安全督查等。
桂平市动物疫病预防控制中心主要职责:
承担全市动物免疫、动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及预防、控制和科普培训等技术工作。
桂平市畜牧站主要职责:
执行《中华人民共和国畜牧法》,制定畜牧业发展规划和计划,指导畜牧业产业结构调整,畜禽品种改良,畜牧业技术推广培训,畜牧业生产试验示范,畜禽产品生产保障体系建设项目的组织实施等。
桂平市水产技术站主要职责:
水产养殖关健技术的引进、试验、示范,水产品疫病的监测、预防和处置,以及生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验,渔业生态环境和投入品使用监测,渔业公共信息的培训教育等,为渔业可持续发展提供技术保障和安全监测。
桂平市渔业增殖站主要职责:
      培育符合规格的各种鱼种进行江河人工增殖放流,保护渔业资源。
桂平市26个乡镇水产畜牧兽医站主要职责:
负责本辖区乡镇动物产地检疫、屠宰检疫,落实本辖区动物强制免疫、疫情调查、监测、报告、处置突发动物疫情。承担畜牧、饲料草地、渔业等方面法律法规规定的公益性技术推广工作等。
桂平市鱼种场主要职责:
负责繁殖鱼花,培育鱼苗、鱼种;供应市内的水产养殖户,为普及、推广发展。
2、部门预算单位构成:
桂平市水产畜牧兽医局2017年部门预算由以下单位构成:
1. 桂平市水产畜牧兽医局(行政机关本级)
2. 桂平市动物卫生监督所
3. 桂平市渔政监督管理站
4. 桂平市动物疫病预防控制中心
5. 桂平市畜牧站
6. 桂平市水产技术站
7. 桂平市渔业增殖站
8. 桂平市26个乡镇水产畜牧兽医站
9. 桂平市鱼种场等34个单位构成2017年本部门预算
(二)机构设置情况:
1、桂平市水产畜牧兽医局内设局办公室、法规股、渔业股、防疫股、畜牧与饲料股。
2、桂平市水产畜牧兽医局二层机构有35个;其中:
(1)参照公务员管理事业单位财政全额拨款2个:市动物卫生监督所,市渔政监督管理站。
(2)事业单位管理财政全额拨款30个:市动物疫病预防控制中心,市畜牧站,市水产技术站,市渔业增殖站, 26个乡镇水产畜牧兽医站。
(3)事业单位差额拨款1个:市鱼种场。
(4)企业单位2个:市水产公司,市白沙鱼场。
二、人员构成情况
   我局人员编制总数为215人,其中行政编制14人,事业编制201人,乡镇水产畜牧兽医站聘用人员控制数12人。实有财政供养人数200人,其中行政在职12人,事业在职176人,编外在职实有人数12人,离退休人员160人(其中离休1人)。企业在职15人,退休37人。具体情况如下:
1、局机关本级:行政编制14人,实有财政供养人员12人,其中行政编制在职人员10人,工勤编制在职人员2人,退休27人(其中:行政退休22人,事业退休5人)。
2、市动物卫生监督所:参照公务员管理事业编制28人,实有财政供养事业编制人员28人,其中事业编制在职人员24人,退休14人。
3、市渔政监督管理站:参照公务员管理事业编制18人,实有财政供养事业编制人员17人,其中事业编制在职人员17人,退休2人。
4、市动物疫病预防控制中心:事业编制21人,实有财政供养事业编制人员20人,其中事业编制在职人员20人,退休21人(其中:离休1人)。
5、市水产技术站:事业编制8人,实有财政供养事业编制人员8人,其中事业编制在职人员8人。
6、市渔业增殖站:事业编制7人,实有财政供养事业编制人员7人,其中事业编制在职人员7人,退休2人。
7、26个乡镇水产畜牧兽医站:事业编制108人,实有财政供养人员106人,其中事业编制在职人员94人,编外在职实有人数12人,退休66人。
8、市鱼种场:属事业单位差额拨款,核定编制7名,现在职6人,退休28人。
9、企业单位2个:市水产公司,在职4人,退休27人。市白沙鱼场,现在职11人,退休10人。
 
第二部分:桂平市水产畜牧兽医局及所属单位预算在内的 2017年部门预算报表(详见附件)   
 
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算编制
说明。
一、2017年收支预算总体情况。
(一)、收入预算说明。
     2017年收入总预算2747.13万元,同比减少982.69万元,降低26.35%,(减少原因是:2017年上级下达的转移性支付项目资金预算收入比2016年上级下达的转移性支付项目资金预算收入减少和未纳入财政专户管理的资金收入减少及上年结转收入减少等)。其中:
    公共财政预算拨款2329.63万元,同比减少848.36万元,降低26.69%。
    未纳入财政专户管理的资金306.76万元,同比减少53.19万元,降低14.78%。
    上年结转收入110.74元,同比减少81.14万元,降低42.29%。
(二)、支出预算说明。
    2017年支出总预算2747.13万元,其中:基本支出2210.79万元,占支出总预算80.48%,同比减少3.21万元,降低0.15%。项目支出536.34万元,占支出总预算19.52%,同比减少979.48万元,降低64.62%,(减少原因是:2017年上级下达的转移性支付项目资金支出预算比2016年上级下达的转移性支付项目资金支出预算减少)。
1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
(1)、科学技术类科目支出预算93万元,占支出总预算3.39%,同比减少23.1万元,降低19.9%。
(2)、社会保障和就业类科目支出预算275.78万元,占支出总预算10.04%,同比增加262.25万元,同比增长95.1%。
(3)、 医疗卫生类科目支出预算70.81万元,占支出总预算2.58%,同比增加7.76万元,增长12.31%。
 (4)、 农林水支出类科目支出预算2150.76万元,占支出总预算78.29%,同比减少1230.62万元,降低36.39%。(减少原因是:2017年上级下达的转移性支付项目资金支出预算比2016年上级下达的转移性支付项目资金支出预算减少)。
 (5)、 住房保障支出类科目支出预算156.78万元,占支出总预算5.71%,同比增加1.02万元,增长0.65%。
2.、按支出结构分类划分为基本支出和项目支出预算。
(1) 基本支出预算。
    基本支出2210.79万元,占支出总预算80.48%,同比减少3.21万元,下降0.14%(减少原因是:人员经费减少)。其中:
1、工资福利支出预算1740.57万元;占基本支出预算78.73%,同比减少59.86万元,降低3.32%,(减少原因是:人员经费减少)。
2、商品和服务支出预算283.12万元;占基本支出预算12.81%,同比增加50.74万元,增长21.83%,(增加原因是:公务经费增加)。
3、对个人和家庭的补助支出预算187.10万元;占基本支出预算8.46%,同比增加5.91万元,增长3.26%,(增加原因是:遗属补助增加)
(2) 项目支出预算。
    项目支出536.34万元,占支出总预算19.52%,同比减少979.48万元,降低64.62%,(减少原因是:2017年上级下达的转移性支付项目资金支出预算比2016年上级下达的转移性支付项目资金支出预算减少)。其中:
    工资福利支出预算 0万元;占项目支出预算的0%;
  商品和服务支出预算536.34万元,占项目支出预算的   100%;
其他资本性支出 0万元。占项目支出预算的0%。
 二、2017年部门财政拨款支出预算情况
  2017年一般公共预算拨款支出2440.37万元,其中:基本支出1904.03万元,项目支出536.34万元。具体支出预算如下:
     应用技术科学研究支出93万元,全部是项目支出预算,主要用于动物防疫检疫、无害化处理、水产池塘改造、黄沙鳖养殖、增殖放流及渔业推广养殖支出等。
    机关事业单位基本养老保险缴费241.28万元,主要用于缴交养老金等。
    其他城市生活救助13.5万元,全部是项目支出预算,主要用于禁渔期渔民最低生活补助支出。
    行政单位医疗13.61万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本医疗保险及大病保险。
    事业单位医疗34.73万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本医疗保险及大病保险。
    其他行政事业单位医疗支出8.28万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险、工伤保险及大病保险。
    其他计划生育事务支出0.3万元,全部是基本支出预算,主要用于独生子女补助支出。
    行政运行461.45万元,其中基本支出预算445.82万元,项目支出预算15.63万元。主要用于局机关和参照公务员管理单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
    事业运行1044.69万元,全部是基本支出预算。主要用于31个局属事业单位(不含2个参公和2个企业单位)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
    病虫害控制116万元,全部是上级转移性支付项目支出预算,主要用于病虫害及动物疫病预防与控制支出等。
    农业资源保护修复与利用5万元,全部是上级转移性支付项目支出预算,主要用于农业资源及生态保护专项资金支出。
    其他农业支出281.76万元,全部是项目支出。主要用于水产畜牧、渔业养殖、技术推广、生猪引种、疫苗储存、病死猪无害化补助、屠宰场电子出证设备购置、兽药饲料执法培训及渔政监督管理支出等。
    住房公积金126.77万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和33个局属事业单位(不含2个企业单位)职工计缴的住房公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
   (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 60.9万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算32.9万元,公务用车购置预算0万元,公务用车运行维护费预算28万元。
   (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算60.9万元,与2016年比,减少1.18万元,同比下降1.90 %。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2017年公共财政资金安排的“三公”经费比2016年预算有所减少。其中:
1、因公出国(境)经费2017年预算 0万元。
2、公务接待费2017年预算32.9万元,同比减少1.18万元,下降3.46 %,主要是安排接待有关领导来参加各类会议、重大活动和调研考察、动物防疫检查以及开展业务活动等需要开支的公务接待费用。
3、公务用车运行费2017年预算28万元,与上年一致。经车改办核定我局防疫执法用车1辆,二层事业单位公务用车5辆,主要用于执行公务、防疫督查,燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
四、其他情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况
行政运行461.45万元(基本支出预算445.82万元,项目支出预算15.63万元)。其中:
1、局机关行政运行143.01万元。其中:基本支出预算127.38万元,项目支出预算15.63万元。
2、桂平市动物卫生监督所行政运行188.68万元,全部是基本支出预算。
3、桂平市渔政监督管理站行政运行129.76万元,全部是基本支出预算。
    以上行政运行经费主要用于局机关和参照公务员管理单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
    2017年政府采购预算6.9万元,其中市动物卫生监督所3.9万元、市渔政监督管理站3万元,采购方式为分散采购,资金来源为公共财政预算拨款。按政府采购项目类型该项目为货物类和服务类采购预算。
(三)国有资产的总体情况
    根据我市公务用车制度改革方案相关规定,核定本部门公务用车6辆;其中:局机关公务用车1辆,二层单位:市畜牧站公务用车1辆,市动物疫控预防中心公务用车3辆,水产技术推广站公务用车1辆。
(四)项目预算绩效说明
    按照市绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入市直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效管理项目为“动物防疫检疫经费”涉及一般公共预算当年财政拨款206万元(其中:中央资金90万元,自治区61万元,县级财政预算资金安排55万元)。根据该项目年度绩效目标:预防重大动物疫病和重大畜产品质量安全事故发生,保证市民吃上放心肉,开展财政专项支出绩效评价并开展部门整体支出绩效评价。    
(五)名词解释
1、一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、 国有资本经营收入安排的资金、 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
9、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 10、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 11、“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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