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桂平市农业机械化管理局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-22 15:39     来源:桂平市财政局
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 第一部分:部门概况
 一、基本情况(主要是工作职责)  
 二、机构设置情况
 三、人员构成情况
 第二部分: 2017年部门预算报表
  表一:财政拨款收支总表
  表二:一般公共预算支出预算表
  表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表
  表五:政府性基金预算拨款支出预算表
  表六:部门收支预算总表
  表七:部门收入预算总表
   表八:部门支出预算总表
   第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2017年收支总体情况。
  二、2017年部门财政拨款支出预算情况。
  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
  四、其他情况说明
 
 
 
 
第一部分:部门概况
  桂平市农业机械化管理局及所属事业单位概况
(一)基本情况
1.贯彻落实国家和地方农机法律、法规和方针政策,研究拟定全市农机化发展的规划、措施,并指导实施;负责农机化发展方向和结构调整;配合有关部门对农机化工程项目立项、考察、审批。
2.负责对重点农机化工程项目进行勘察设计、评估论证和组织实施、技术指导;负责农业机械化的宣传、示范和农业机械化的调查研究。会同有关部门研究农业机械鉴定检验标准、使用技术状态标准、作业质量标准、维修质量标准和服务收费标准,并负责监督执行。
3.负责农机的使用管理、注册登记、核发牌证、农机技术状态的检验,农机操作人员的技术培训、安全教育和农机操作人员的考核、农机的安全监理,处罚违章作业,参与事故的调查处理以及农机具购置补贴资金的落实工作。
4. 承办市人民政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我局共有直属单位3个。其中局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。局属参照公务员管理事业单位是:桂平市农机安全监理站,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是:桂平市农机化技术推广服务站、桂平市农业机械学校。
  我局是参照公务员管理事业单位,局机关本级内设政秘股、管理股、财务股、行政审批股,共4个职能股。
  (三)人员构成情况
  我局人员编制总数为73人,其中事业编制72人,工勤人员控制数1人,实有财政供养人数84人,事业在职104人,退休人员58人,具体情况如下:
  1.桂平市农业机械化管理局机关本级。事业编制7人,工勤人员控制数1人,实有财政供养人员11人,退休人员15人。
  2.桂平市农机安全监理站。事业编制33人,实有财政供养事业编制在职人员41人,退休人员18人。
3.桂平市农机化技术推广服务站。事业编制12人,实有财政供养事业编制在职人员12人,编外在职实有人数 10人,退休人员11人。
4.桂平市农业机械学校。事业编制20人,实有财政供养人员20人,编外在职实有人数10人,退休人员14人。
  
第二部分:2017年部门预算报表
表一至表八(见附件:桂平市农业机械化管理局2017年部门预算公开表格)
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
   一、2017年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2017年收入总预算1097.56万元,同比减少1132.44万元,同比降低50.78%。其中:
公共财政预算拨款950.13万元,同比减少1075.7万元,同比降低53.1% 。
上年结余收入6.23万元,同比减少 7.27 万元,下降53.85 %;其中:公共财政预算拨款结转6.23万元,同比减少7.27万元,下降53.85% ;其他结转0万元,同比增加0万元,增长0 %。
 (二) 支出预算说明
  2017年支出总预算1097.56万元,其中:基本支出1003.33万元,占支出总预算91.41%,同比减少32.67万元,降低3.15%;项目支出94.23万元,占支出总预算8.59%,同比减少1099.77万元,降低92.11%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中
   (1)科学技术类科目支出预算9万元;占支出总预算的0.82%,与上年持平。
  (2)社会保障和就业类科目支出预算132.7万元;占支出总预算的12.09%,同比增加132.7万元,增加100%;
(3)医疗卫生类科目支出预算31.64万元;占支出总预算的  2.88%,同比增加3.88万元,增长13.98%;
(4)农林水类科目支出预算852.38万元;占支出总预算的  77.66%,同比减少1270.67万元,降低59.85%;
 (5)住房保障支出类科目支出预算71.84万元;占支出总预算的6.55%,同比增加1.65万元,增加2.35%.
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
  (1)基本支出预算。
基本支出1003.33万元,占支出总预算91.41%,同比减少32.67万元,降低3.15%;其中:
工资福利支出预算770.82万元;占基本支出预算76.82%,同比减少188.84万元,降低19.68%。
  商品和服务支出预算158.69万元;占基本支出预算15.81%,同比持平。
  对个人和家庭的补助支出预算73.82万元;占基本支出预算7.35%,同比减少2.52万元,降低3.3%。
  (2)项目支出预算。
  项目支出94.23万元,占支出总预算8.59%,同比减少1099.77万元,同比降低92.11%。其中:
工资福利支出预算0 万元;占项目支出预算的0 %;
  商品和服务支出预算94.23万元,占项目支出预算的100%;
  对个人和家庭补助支出 0万元;占项目支出预算的0 %;
  其他资本性支出0万元。占项目支出预算的0 %。
  二、2017年部门财政拨款支出预算情况
    2017年一般公共预算拨款支出956.36万元,其中:基本支出862.13万元,项目支出94.23万元。具体支出预算如下:
行政运行437.97万元,事业运行217.25万元,全部是基本支出预算。主要用于农机局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
基本养老保险缴费111.42万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险缴费。
行政事业单位医疗28.64万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  住房公积金66.85万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和3个局属事业单位职工计缴的住房公积金。
其他农业支出51万元。全部是项目支出预算。主要是农机局用于完成中央和自治区农机购置补贴项目、农业生产全程社会化服务试点项目的工作经费和办公场所租金。
其他技术研究与开发9万元,全部是项目支出预算。主要是农机局和农机校用于农村“两委”党员农机手培训、社会化服务项目组织培训、农机大户或种粮大户培训、农机基层体系建设与改革绩效延伸培训、机操作人员、农机新技术、农机经营服务主体管理人员和农机管理人员的培训。
行政运行12万元。全部是项目支出预算,主要是用于农机监理站专用服装费。
事业运行15.23万元。全部是项目支出预算,主要是农机监理站用于农业机械牌、证费、创建平安农机工作经费、农机各种工作经费。
执法监管4万元。全部是项目支出预算,主要是市农机监理站用于农机执法工作经费。
科技转化与推广服务3万元全部是项目支出预算,主要是市农机推广站用于办公场所租金
  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 14.3 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 5.3  万元,公务用车运行维护费支出预算 9 万元。
  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况
  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算14.3万元,2016年预算14.3万元 ,同比持平。其中:
  1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,与上年持平。
2.公务接待费2017年预算 5.3 万元,与上年持平。主要是安排接待上级领导来我局调研考察、项目检查等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
   3.公务用车费2017年预算9万元,与上年持平。预算费用是我局保留公务用车1辆和局属事业单位业务用车1辆车,主要用于开展各项农机项目检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
四、其他情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况
行政运行437.97万元,其中农机局122.89万元,农机监理站315.08万元;事业运行217.25万元,其中:农机学校133.43万元,农机推广站83.82。全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
   2017年政府采购预算4.6万元,复印机、空调等商品服务采购4.6万元,资金来源为公共财政预算拨款。
(三)国有资产的总体情况
根据我市公务用车制度改革方案相关规定,核定本部门二层单位市农机推广站公务用车1辆,农机局公务用车1辆,
(四)项目预算绩效说明
财政专项支出绩效评价:2017年农机购置补贴工作经费24.66万元,项目实施内容:1、农机购置补贴政策公示、宣传、方案拟订和政策实施;2、农机购置补贴数据录入、审核、结算及补贴资金拨付;3.农机具购置补贴资料整理归档、数据收集总结。预期绩效目标:通过开展农机购置补贴工作,有效调动了农民购买和使用农机具的积极性,进一步加大了先进适用农业机械技术的推广,不断提高我市农机化装备水平,优化农业机械装备结构,对农业节本增效,农民持续增收起到了重要的推动作用,年度绩效目标:完成农机购置补贴资金800万元,补贴机具1700多台.套,带动农民投入购置农机具资金超过2000多万元,使全市农机拥有量迅速提升。
部门整体支出绩效评价:市农业机械化管理局2017年公共预算拨款资金215.85万元,整体绩效目标:按照要求完成本单位本年度农机购置补贴项目和农业生产全程社会化服务试点补助项目工作计划,完成市绩效办对本单位本年度各项考评指标任务,确保本单位本年度没有发生违纪违法案件。效益指标:承接中央和自治区为民办实事情况1.农机购置补贴项目实施;2.农业生产全程社会化服务试点项目实施,通过开展农机购置补贴工作和农业生产全程社会化工作,进一步加强了先进适用农业机械技术的推广,不断提高我市农机化装备水平,优化农业机械装备结构,对农业节本增效,农民持续增收起到了重要的推动作用,为我市农业生产和农村经济发展提供有力的支撑。
 (五)名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、 国有资本经营收入安排的资金、 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 


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