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桂平市农业局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-22 15:42     来源:桂平市财政局
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  第一部分:部门概况
  一、基本情况(主要是工作职责)
  二、机构设置情况
  三、人员构成情况
  第二部分: 2017年部门预算报表
  表一:财政拨款收支总表
  表二:一般公共预算支出预算表
  表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表
  表五:政府性基金预算拨款支出预算表
  表六:部门收支预算总表
  表七:部门收入预算总表
  表八:部门支出预算总表
  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2017年收支总体情况。
  二、2017年部门财政拨款支出预算情况。
  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
  第四部分:其他情况说明
 
第一部分:部门概况
  桂平市农业局及所属事业单位概况
  一、基本情况
主要职能是贯彻落实农业和农村工作方针、政策、法律、研究拟订组织实施农业和农村经济发展规划;负责农业生产发展规划、计划、并监督实施;负责农业行政执法监督、检查;负责植物检疫、植物保护、土壤、农业环境监测管理、农产品质量检验检测及农村土地承包和承包合同管理等各项农业工作。
  二、机构设置情况
我局共有直属单位 6个。其中行政单位 1个,事业单位 5个。行政单位是桂平市农业局机关本级。事业单位是桂平市农业技术推广中心、桂平市种子管理站、桂平市农科所、桂平市经济作物工作站、桂平市农业行政执法大队。
三、人员构成情况
我局人员编制总数为75人,其中行政编制 18 人,事业编制 57 人。实有财政供养人数 84 人,其中行政在职   18人,事业在职 66人,离退休人员117人(其中离休0人)。具体情况如下:
  1.桂平市农业局机关本级。行政编制18 人,实有财政供养人员 18人,其中行政编制在职人员 18人,编外在职实有人数 0 人,离退休人员 34人(其中离休 0 人)。
  2.桂平市农业技术推广中心。事业编制30人,实有财政供养事业编制在职人员43人,离退休人员 36 人(其中离休 0 人)。
  3.桂平市种子管理站。 事业编制5人,实有财政供养在职人员6 人。退休人员 11  人。
  4.桂平市农科所。事业编制 10 人,实有财政供养事业编制在职人员6人,退休人员 25 人。
5.桂平市经济作物工作站。事业编制 4人,实有财政供养事业编制在职人员4人,退休人员 10 人。
6.桂平市农业行政执法大队。事业编制 8 人,实有财政供养事业编制在职人员7人,退休人员 1 人。
  第二部分:桂平市农业局及所属预算单位2017年部门预算报表(详见附件)
  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
   一、2017年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2017年收入总预算 3837.79万元,同比增加 240.77万元,同比增长 6.69 %。其中:
  公共财政预算拨款3834.52万元,同比增加237.5万元,同比增长6.6% 。
  上年结余收入3.27 万元,同比增加 3.27万元,上年没有结余收入。其中:一般公共预算拨款净结余3.27万元,同比增加 3.27万元,上年没有结余收入。
  (二) 支出预算说明。
  2017年支出总预算 3837.79 万元,其中:基本支出 846.92万元,占支出总预算 22.07 %,同比减少 22.3万元,降低2.57%;项目支出 2990.87万元,占支出总预算77.93 %,同比增加263.07万元,增长9.64 %。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
  (1)科学技术类科目支出预算43万元;占支出总预算的 1.12 %,同比减少 5 万元,降低 10.42 %;
  (2)社会保障和就业类科目支出预算102.44万元;占支出总预算的2.67%,同比增加 102.44万元,上年没有预算;
(3)医疗卫生类科目支出预算29.33万元;占支出总预算的0.76  %,同比增加 3.33万元,增长12.81 %;
(4)农林水事务类科目支出预算3601.56万元;占支出总预算的93.84 %,同比增加 140.66万元,增长4.06 %;
  (5)住房保障支出类科目支出预算61.46万元;占支出总预算的 1.6 %,同比减少 0.66万元,降低  1.06 %.
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出846.92万元,占支出总预算22.07 %,同比减少 22.3万元,降低2.57%。其中:
  工资福利支出预算649.89 万元;占基本支出预算76.74 %,同比减少 47.76万元,降低 6.85 %。
  商品和服务支出预算120.04万元;占基本支出预算  14.17%,增加25.09万元,增长26.42 %。
  对个人和家庭的补助支出预算76.99万元;占基本支出预算9.09%,同比增加0.37万元,增长0.48 %。
  (2)项目支出预算。
  项目支出 2990.87万元,占支出总预算77.93 %,同比增加263.07万元,增长9.64 %。其中:
  商品和服务支出预算680.37万元,占项目支出预算的22.75%;
  其他支出2310.5万元,占项目支出预算的77.25 %。
  二、2017年部门财政拨款支出预算情况
  2017年一般公共预算拨款支出 3837.79万元,其中:基本支出846.92万元,项目支出  2990.87 万元。具体支出预算如下:
1、应用技术研究与开发经费2017年预算数为43万元,同比减少5万元,下降10.42%。
2、机关事业单位基本养老保险缴费2017年预算数为102.44万元,上年没有预算。
3、其他计划生育事务支出2017年预算数为0.17万元,同比增加0.04万元,增长30.77%。
4、行政单位医疗2017年预算数为5.61万元,同比增加0.66万元,增长13.33%。
5、其他行政事业单位医疗支出2017年预算数为5.21万元,上年没有预算。
6、行政运行(农业)2017年预算数为179.94万元,同比减少15.75万元,下降8.05%。
7、病虫害控制2017年预算数为73.5万元,同比增加60.5万元,增长465.38%。
8、农产品质量安全2017年预算数为155.1万元,同比增加26.8万元,增长20.89 %。
9、农业行业业务管理2017年预算数为2038.5万元,同比增加1833.5万元,增长894.39%。
10、农业组织化与产业化经营2017年预算数为115万元,同比减少10万元,下降8%。
11、农业资源保护修复与利用2017年预算数为8万元,同比减少17万元,下降68%。
12、其他农业支出2017年预算数为548.27万元,同比增加385万元,增长240.63%。
13、住房公积金2017年预算数为61.46万元,同比减少0.66万元,下降1.06%。
14、事业单位医疗2017年预算数为18.34万元,同比增加2.1万元,增长12.93%。
15、事业运行(农业)2017年预算数为473.75万元,同比减少111.66万元,下降19.07%。
16、科技转化与推广服务2017年预算数为5.5万元,同比减少159.5万元,下降96.67%。
17、执法监管2017年预算数为4万元,同比减少5万元,下降55.56%。
  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 24.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 4.7万元,公务用车运行维护费支出预算20万元。
  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算24.7 万元,与上年持平。其中:
  1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,与上年持平。
2. 公务接待费2017年预算4.7万元,与2016年持平。主要是严格执行中央八项规定和厉行节约,公务接待严格按照公务接待管理规定执行,减少公务接待费用。预算安排的公务接待费主要是用于接待上级检查工作等支出。
3. 公务用车维护费2017年预算20万元,与2016年持平。原因主要是严格执行中央八项规定和厉行节约,公务用车使用严格按照公务用车管理规定执行,杜绝浪费。
第四部分:其他情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况
1、行政运行179.94万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、事业运行473.75万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2017年本单位年初预算暂无政府采购预算。
 (三)国有资产的总体情况
根据我市公务用车制度改革方案相关规定,核定本部门二层单位桂平市农业技术推广中心公务用车1辆,桂平市农科所公务用车1辆。
(四)项目预算绩效说明
按照市绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入市直单位绩效考评共性指标。从本部门项目预算中选取一个项目开展财政专项支出绩效评价并开展部门整体支出绩效评价。
(五)名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、 国有资本经营收入安排的资金、 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务


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附件:桂平市农业局预算公开表格xls.xls

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