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桂平市环境保护局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-03-08 14:57     来源:桂平市财政局
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第一部分:部门概况

一、局及所属单位主要职责和工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分: 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

 

第一部分:部门概况 

一、局及所属单位主要职责和工作任务 

(一)主要职责

桂平市环境保护局主要职责为:

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规;对全市环境保护工作实施统一监督管理,依法行使行政处罚权;拟订有关全市环境保护工作的规章、规范性文件和全市环境保护规划;依法监督实施辖区内与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业等方面的政策;受市人民政府委托组织对本市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;参与本辖区可持续发展纲要、经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发综合决策;组织拟订和监督实施重点区域、重点河流流域的污染防治规划和生态环境保护规划;组织编制并监督实施全市环境功能区划。

2、拟订并组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、放射性及电磁辐射、有毒化学品以及机动车等污染防治的规范性文件;拟订和组织监督实施全市污染物排放总量控制计划和绿色工程规划;负责辖区内生物技术环境安全工作。

3、组织落实减排目标责任。组织并监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,负责水污染排放许可证监督管理,督查、督办、核查辖区污染物减排任务完成情况,牵头实施环境保护目标责任制,主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

4、监督管理辖区内自然生态环境保护工作;监督辖区内对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;组织拟订全市自然生态保护政策性措施和自然保护区发展规划;监督、管理和指导各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;负责向市人民政府提出本辖区新建的各类市级自然保护区审批及申报自治区级自然保护区的建议;参与土地利用规划、旅游发展等环境保护有关的规划的审核工作。

5、指导和协调解决本辖区各部门的重大环境问题;依法调查处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件;指导协调突发环境事件的预警工作;参与相邻县市间的环境污染纠纷的调处;组织和协调本辖区重点河流水污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查,依法审批拆除或闲置污染防治设施,审批建设施工噪声排放许可证和中午、夜间建筑施工许可证,依法核准排污申报登记,依规章核准发放排污许可证;负责全市排污费征收管理工作;组织开展全市环境保护执法检查活动。

6、负责环境污染防治的监督管理。统一监督管理废水、废气、固体废物、恶臭有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射污染防治,负责生活饮用水源的污染防治;负责组织污染源普查工作;承办市人大、市政协有关环境保护的议案、提案及处理群众有关环境保护的来信来访。

7、监督实施环境保护国家标准及环境保护行业标准、环境保护地方标准;审核城市总体规划中的环境保护内容;组织编报全市环境质量报告书;发布全市环境状况公报。

8、组织、监督实施各项环境管理制度;按国家规定审批开发建设项目环境影响报告书(表);(项目立项、征地、设计)依规章核准建设项目环保设施的竣工验收,依法核准环境污染治理,项目验收及专用基金使用;监督本辖区内执行国家公布应禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录;推动清洁生产实施工作;负责全市有毒化学品环境管理工作;依法审批危险废物经营许可或依规章核准危险化学物品的处置;协助可利用废物进出口许可证、废物进口许可证审核工作,依法对进出口废物实施监督管理,对从事进出口废物经营活动单位进行现场检查。组织、指导城乡环境综合整治;负责农村生态环境保护;组织、参与、指导市内各级生态示范区建设及生态农业建设。组织或参与实施桂平生态市建设工作。

9、组织开展环境保护科学研究、科技攻关和技术示范工程;推广环境保护先进实用技术;指导环境管理体系认证;指导环境标志管理工作;指导实施环境保护资质认可制度;参与环保产业发展规划的制定;监督管理本辖区环保产业技术市场,指导和推动环境保护产业发展。

10、负责环境监督、统计、信息管理工作;组织建设和管理全市环境监测和环境信息网;组织对辖区环境质量监测和污染源监督性监测。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;会同有关部门开展环境教育和社会环境宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护。

12、贯彻执行国家有关方针、政策、法律和标准;参与放射性废物管理和辐射环境管理及事故应急工作;按照国家规定对放射性设施安全和电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

13、会同管理本辖区环境保护国际合作交流;参与辖区内重要环境保护国际活动;会同管理辖区内有关的环境保护国际合作项目和利用外资项目;受自治区环境保护厅和市人民政府委托处理涉外环境保护事务。

14、承担市环境保护委员会的日常工作。

15、承办市人民政府和上级环境保护部门交办的其他事项。

桂平市环境监察大队主要职责:

根据《国务院关于进一步加强环境保护工作的决定》、《国务院关于环境保护若干问题的决定》、国家环保局《环境监理工作暂行办法》、国家环保总局《关于排污费征收核定有关工作的通知》等法规政策的规定,环境监察机构接受环境保护行政主管部门的委托,开展环境监督执法工作,具有公共事务管理职能,属于履行行政职责的事业单位。

桂平市环境监测站主要职责:

主要履行《中华人民共和国环境保护法》、《全国环境监测管理条例》、《环境监测管理办法》和《广西壮族自治区环境保护条例》等法律、法规及《桂平市人民政府办公室关于印发〈桂平市环境保护局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》(浔政办[2010]218号)规定的有关环境监测职责。

(二)2018年主要工作任务

2018年,我局在市委、市政府的领导下,继续以“十九”大精神为指引,在上级环保部门的指导下,积极贯彻国家的环保政策,结合我市的实际,开展以下工作:

1、第二次全国污染源普查工作。

2、完成厚禄铅锌矿区土壤污染治理与修复项目实施工作

3、继续加强水、大气和土壤污染防治工作

4、加强危险废物规范化管理工作

5、继续加强生态村、生态镇建设及申报工作。

6、继续深入开展环境安全隐患大排查工作,全面加强环境执法力度,彻底解决历史遗留环境问题,及时消除隐患,确保环境安全。

7、 迎接中央环保督察整改情况“回头看”检查。

8、严肃查处环境违法行为,做到违法必究、执法必严,力争在按日连续处罚、查封扣押、限制生产、停产整顿和行政拘留环境违法案件上有新突破。

9、按时完成各项环境专项检查、调查等工作。

11、完成年度排污许可证审核和发放工作。

12、完成辖区环境监测工作。

13、做好“六·五”世界环境日的宣传及环保法律法规宣传工作。

14、做好建设项目的环境影响评价文件的工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

桂平市环境保护局为市人民政府组成部门,为科级行政单位。内设行政秘书股、政策法规股、总量控制和污染防治股、环境影响评价股。

(1)桂平市环境监察大队纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位,为副科级事业单位。

(2)桂平市环境监测站纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(相当于副科级事业单位)。

(二)部门预算单位构成

桂平市环境保护局、桂平市环境监察大队、桂平市环境监测站共用一套帐,执行事业会计制度,属一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状(含二层机构)

1.行政编制人数11人,其中:工勤编制人员1人;

2.事业编制人数13人,其中:实行公务员制度管理0人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员13人(含工勤编制人员 0人)。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计86人,  其中:在编在职人员67人,聘用人员   0人,退休人员19人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数5人;遗属人数0人。

 

第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算758.35万元,同比减少0.97万元,下降0.13 %。其中:一般公共预算拨款732.35万元,同比增加277.42 万元,增长60.98%;纳入财政专户管理的收入安排的资金26万元,同比减少278.39万元,下降91.45 %。

2018年收入预算减少的主要原因:2018年排污费改为环保税,由税务部门进行征收,造成专项收入安排的资金减少。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出总预算758.35万元,其中:基本支出650.85万元,占支出总预算的85.82%,同比减少31.97万元,下降4.68 %;项目支出107.5万元,占支出总预算的14.18%,同比增加31万元,增长40.52 %。

  1. 按支出功能分类科目划分,节能环保类科目支出预算,总额为615.84万元;占支出总预算的81.2%,同比减少28.52  万元,下降4.43 %。医疗卫生支出24.55万元,占支出总预算的3.24%,同比增加3.97万元,增长19.29 %。社会保障和就业支出74.01万元,占支出总预算的9.76%,同比增加25.18 万元,增长51.57 %。住房保障支出43.95万元。占支出总预算的5.80%,同比减少1.6  万元,下降3.51 %。
  1. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算650.85万元,占支出总预算的85.82%,同比减少31.97万元,下降4.68%。

工资福利支出预算539.83万元,占基本支出预算82.94%,同比增加22.37万元,增长4.32%。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。

商品和服务支出预算109.99万元,占基本支出预算16.90 %,同比减少9.57万元,下降8.00%。主要原因是工会经费没有列入单位预算以及单位有人员退休,公务费相应减少。

对个人和家庭的补助支出预算1.03万元,占基本支出预算的0.16%,同比减少44.77万元,下降97.75%。主要原因是今年住房公积金列入工资福利支出。

(2)项目支出预算。

项目支出预算107.5万元,占支出总预算的14.18%,同比增加31万元,增长40.52%。

商品和服务支出预算107.5万元,占项目支出预算100%,同比增加31万元,增长40.52%。主要原因是编制我市生态文明规划建设经费增加。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算758.35万元,其中:一般公共预算收入预算758.35万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算758.35万元,其中:一般公共预算支出预算758.35万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出758.35万元,其中:基本支出 650.85万元,项目支出107.50万元。具体支出预算如下:

1.行政运行650.85万元,全部是基本支出预算。

(1)人员经费预算539.83万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出和比例计缴的住房公积金。

(2)商品和服务支出预算109.99万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助1.03万元,主要是单位负担的其他对个人和家庭的补助支出。

2.一般行政管理事务107.50万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

政府性基金预算支出预算0万元 。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径三公经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算28.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8.2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算20.3万元。资金来源主要是一般公共预算安排28.5万元。

(二)一般公共预算三公经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共28.5万元,同比预算减少16.6万元,同比下降36.80 %。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费8.2 万元,同比预算增加0.1万元,同比增长1.23 %,增加的原因主要是上级部门检查和指导工作增加。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费20.3万元,同比预算减少16.7万元,同比下降45.14 %,减少的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支以及报废2车辆公务用车,费用减少。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本单位及下属单位共有1个行政机关,2个事业单位,机关运行经费财政拨款预算109.99万元,同比预算减少9.57万元,下降8.00%,下降的主要是因为厉行节约,大力压缩不必要的开支。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算30万元,同比增加30万元,增长100%,增加的主要原因是编制我市生态文明规划由第三方开展,我单位没有这方面的技术力量。其中,服务项目采购预算30万元,占政府采购预算的100 %。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我局资产账面价值共计464.68万元,其中:固定资产账面价值464.68万元,占总资产价值的100 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值  万元,占总资产价值的0 %。本部门共有车辆6辆,均为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目9个,涉及金额97.5万元,其中:一般公共预算支出97.5万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:环境应急,预算金额6万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:法律顾问经费,预算金额4万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:农村环境连片整治经费,预算金额25万元,资金来源:一般公共预算拨款;,

4. 项目名称:预算绩效管理,预算金额1.5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

5. 项目名称:桂平市集中式水源地水环境质量61项监测,预算金额7万元,资金来源:一般公共预算拨款和纳入财政专户管理的收入安排的资金;

6. 项目名称:生态文明建设规划编制经费,预算金额30万元,资金来源:一般公共预算拨款;

7. 项目名称:清洁水源,预算金额10万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金;

8. 项目名称:环境监测及环境监察标准化建设经费,预算金额7万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金;

9. 项目名称:污染物排放许可,预算金额7万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金;

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 


文件下载:

桂平市环境保护局2018年部门预算公开表格.xls

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