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桂平市农业机械化管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-03-08 15:05     来源:桂平市财政局
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第一部分:部门概况

一、局及所属单位主要职责和工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分: 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

第一部分:部门概况 

一、局及所属单位主要职责和工作任务 

(一)主要职责

1. 贯彻落实国家和地方农机法律、法规和方针政策,研究拟定全市农机化发展的规划、措施,并指导实施;负责农机化发展方向和结构调整;配合有关部门对农机化工程项目立项、考察、审批。

2.负责对重点农机化工程项目进行勘察设计、评估论证和组织实施、技术指导;负责农业机械化的宣传、示范和农业机械化的调查研究。会同有关部门研究农业机械鉴定检验标准、使用技术状态标准、作业质量标准、维修质量标准和服务收费标准,并负责监督执行。

3.负责农机的使用管理、注册登记、核发牌证、农机技术状态的检验,农机操作人员的技术培训、安全教育和农机操作人员的考核、农机的安全监理,处罚违章作业,参与事故的调查处理以及农机具购置补贴资金的落实工作。

4. 承办市人民政府交办的其他任务

(二)2018年主要工作任务

2018年,我局及所属单位主要工作任务:

1.全市农机原值达11.21亿元,农机总动力134.21万千瓦,拥有各类拖拉机4.11万台。

2.农业耕种收综合机械化水平64.65 %,水稻生产综合机械化水平87.71 %

3.完成中央农机购置补贴资金落实任务230万元。

4.新建工厂化育秧中心1个,烘干中心1个。

5.完成育秧面积3万亩以上,烘干稻谷2万吨以上。

6.培训各类农机人员1420人。

7.推广使用各类适用农机具300台以上。

8.创建“平安农机”示范村15个,示范户200户,农机安全生产各项指标控制在上级下达指标范围内。

9.全力支持麻垌镇政府开展扶贫攻坚工作,完成年度扶贫攻坚目标任务。

10.加大工作推进力度,强化部门配合沟通,按时完成旅游特色商品展示区项目年度形象进度任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

桂平市农业机械化管理局局本级为纳入市本级财政全额预算管理的正科级参照公务员法管理的市政府直属事业单位,内设科室:政秘股、管理股、财务股、行政审批股,共4个职能股。

2. 所属单位

(1)桂平市农机安全监理站纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(2)桂平市农机化技术推广服务站纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层副科级事业单位。

(3)桂平市农业机械学校纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层副科级事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.桂平市农业机械化管理局(一级预算单位)

2.桂平市农机安全监理站(二级预算单位)

3.桂平市农机化技术推广服务站(二级预算单位)

4.桂平市农业机械学校(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状(含二层机构)

事业编制人数73人,其中:实行公务员制度管理41人(含工勤编制人员1人),全额事业编制人员 32人(含工勤编制人员 0人)。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计 159人, 其中:在编在职人员103 人,聘用人员 0 人,退休人员 56 人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数 26人;遗属人数 4 人。

第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算 1752.37  万元,同比增加654.81  万元,增长 59.67 %。其中:一般公共预算拨款 1666.85  万元,同比增加716.72  万元,增长75.43  %;纳入财政专户管理的收入安排的资金 28.94  万元,同比增加28.94 万元,增长100 %。

2018年收入预算增加的主要原因:一是2018年上级专项资金500万列入预算,二是人员增资、提高绩效总量等。

(二)2018年部门支出预算总体情况  

2018年部门支出总预算1752.37万元,其中:基本支出

1163.6 万元,占支出总预算的66.4 %,同比增加160.27万元,增长15.98%;项目支出588.77万元,占支出总预算的33.6%,同比增加494.54万元,增长524.82 %。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分一般公共服务类科目支出预算,总额为1666.85万元;占支出总预算的95.12%,同比增加716.72  万元,增长 75.43%。政府性基金收入安排的资金0万元,纳入财政专户管理的非税收入安排资金28.94万元,占支出总预算的  1.65%,同比增加28.94万元,增长 100%。未纳入财政专户管理的非税收入安排资金56.58万元,占支出总预算的3.23%,同比减少84.62万元,下降59.93%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算1163.6万元,占支出总预算的66.4%,同比增加160.27万元,增长15.97 %。

工资福利支出预算993.24万元,占基本支出预算 85.36%,同比增加222.42万元,增长28.85%。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资、增加了住房公积金支出等。

商品和服务支出预算 166.7万元,占基本支出预算14.33 %,同比增加8.01 万元,增长 5.05 %。主要原因是增加了房屋修缮费支出等。

对个人和家庭的补助支出预算 3.66 万元,占基本支出预算的 0.31%,同比减少70.16 万元,下降 95.04 %。主要原因是住房公积金预算在工资福利支出中列支。

(2)项目支出预算。

项目支出预算588.77万元,占支出总预算的 33.6 %,同比增加  494.54万元,增长524.82   %。

工资福利支出预算0   万元,占项目支出预算  0 %,同比增加(或减少)  0万元,增长(或下降)0   %。主要原因是工资福利支出预算不在项目支出中列支。

商品和服务支出预算 138.77 万元,占项目支出预算 23.57%,同比增加44.54 万元,增长47.26  %。主要原因是增加了上级专项补助资金50万。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,占项目支出预算的 0%,同比增加(或减少)  0万元,增长(或下降)  0 %。主要原因是对个人和家庭的补助支出不在项目支出中列支

其他支出预算 450万元,占项目支出预算76.43 %,同比增加450  万元,增长100 %。主要原因是 增加了上级专项补助资金450万。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算 1666.85 万元,其中:一般公共预算收入预算1666.85万元、政府性基金收入预算  0 万元、国有资本经营收入预算0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算 1666.85 万元,其中:一般公共预算支出预算1666.85万元;政府性基金预算支出预算  0万元;国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出 1666.85 万元,其中:基本支出 1078.08万元,项目支出 588.77 万元。具体支出预算如下:

1.行政运行1078.08 万元,全部是基本支出预算。

(1)人员经费预算925.72 万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标、单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的住房公积金等人员经费支出。

(2)商品和服务支出预算148.7万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助 3.66 万元,主要是改革前获得荣誉改革后加发退休费、独生子女保健费等支出

2.一般行政管理事务588.77 万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

政府性基金预算支出预算  0万元

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 11.83 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.83万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算6万元。资金来源主要是一般公共预算安排11.83万元、

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共11.83  万元,同比预算减少2.47 万元,同比下降17.27  %。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费 5.83 万元,同比预算增加0.53万元,同比增长10 %,增加的原因是上级部门对项目的验收、交叉检查、安全生产检查增加,接待次数增加。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费 6万元,同比预算减少3万元,同比下降33.33 %,减少的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本单位及下属单位共有 0 个行政机关和 2 个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算 105.78万元,同比预算增加6.48 万元,增长6.52%,增加的主要是因为增加单位食堂购置食材补助。

另外,本部门下属共有 2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算42.92万元,同比预算增加6.54万元,增长 17.98%,增加的主要是因为增加单位食堂购置食材补助。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算 2.4 万元,同比减少2.2 万元,下降    47.83%,减少的主要原因是按照厉行节约的原则,努力压减办公经费开支。其中,货物项目采购预算 2.4万元,占政府采购预算的 100 %。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目 0个,涉及金额 0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我局资产账面价值共计 1927.24 万元,其中:固定资产账面价值 344.61 万元,占总资产价值的 17.88 %,具体包括土地、通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 0 万元,占总资产价值的 0 %。本部门共有车辆 2辆,均为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目 8个,涉及金额 61.5万元,其中:一般公共预算支出 61.5万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.2018年农机购置补贴工作经费,预算金额 18 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 2018年农业生产全程社会化工作经费,预算金额8.16万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 2018年农机化教育培训工作经费,预算金额9万元,资金来源:一般公共预算拨款;

4. 2018年农机局办公场所租金,预算金额11.34万元,资金来源:一般公共预算拨款;

5. 农机监理各项工作经费,预算金额3万元,资金来源:一般公共预算拨款;

6. 农机执法工作经费,预算金额4万元,资金来源:一般公共预算拨款;

7. 创建平安农机工作经费,预算金额5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

8农机推广站办公场所租金,预算金额3万元,资金来源:一般公共预算拨款。

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


文件下载:

桂平市农业机械化管理局2018年部门预算公开表格.xls

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