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桂平市司法局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-03-08 15:12     来源:桂平市财政局
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第一部分:部门概况

一、局及所属单位主要职责和工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分: 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

 

第一部分:部门概况 

一、局及所属单位主要职责和工作任务 

(一)主要职责

1.贯彻执行国家司法行政工作方针政策和法律、法规,拟订全市司法行政工作的中、长期发展规划和年度计划并监督实施。

2.拟订全市法制宣传教育、普及法律常识规划并组织实施。指导全市依法治理工作。

3.指导、监督律师、法律顾问工作,综合管理我市社会法律服务机构。

4.指导、监督全市公证工作。

5.指导、监督全市人民调解、司法所建设和基层法律服务工作,参与社会治安综合治理。

6.指导、监督全市社区矫正、刑释解教人员过渡性安置帮教工作。

7.指导、管理全市法律援助工作。

8.指导全市司法行政系统的理论建设和思想政治工作;负责全市司法行政系统的财务、物资装备和警务工作。

9.负责市普法依法治市领导小组办公室的日常工作。

10.承办市人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

2018年,我局主要做好以下八项工作:

1.全面抓好人民调解工作,完善调解机制。加强抓实化解矛盾纠纷的力度,提高调处民间纠纷的质量;推进按法治框架解决基层矛盾试点工作,健全人民调解保障和激励机制建设;争取加大政府购买服务的力度,发挥法律援助、人民调解等专业志愿者调解工作队伍作用。

2.全面抓好社区矫正和安置帮教工作,确保监管到位。积极探索新的管理工作方式,努力推进社会管理创新;继续加大社区矫正工作经费和技术力量的投入,向科技要警力;继续推进使用电子腕表定位监管技术,促使24小时不间断监管的目标实现成为可能。

3.全面抓好普法宣传工作,提高全民法治观念。重点抓好我市“七五”普法中期检查工作,做好迎接贵港市、自治区“七五”普法中期检查;开展“谁执法 谁普法”主体责任落实情况检查指导工作。

4.全面抓好法律援助工作,确保“应援尽援”。加大宣传力度,扩大社会影响,建立法律援助体系的重要性作为宣传工作的重点;积极承办指定辩护的刑事案件;扩大法律援助站的覆盖面,拓宽服务渠道,使更多的需要法律援助的人得到法律帮助,更好的满足不同人群的不同需求。

5.全面抓好公证、律师工作。继续提升办证效率,科学合理的安排好预约排号办证的工作,提升公证服务水平,热情接待当事人,力争2018年办证量突破1500件;做好律师管理工作,加强律师事务所的诚信建设,提高律师服务质量。

6.全面抓好党风廉政工作。落实领导责任制,贯彻落实好党风廉政建设责任制,坚持全面从严治党。

7.全面抓好队伍建设。做好法律服务中心的工作,尽快落实事业编制人员,争取市委市政府的支持;做好政府购买服务工作。

8.全面抓好公共法律服务平台建设。继续发挥公共法律服务平台作用,将平台纳入信息化管理。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

桂平市司法局本级为纳入市本级财政全额预算管理的正科级行政单位,核定人员编制75人,实有在职人数68人。内设机构有6个:办公室、法制宣传股、公证律师管理股、基层工作股、社区矫正和安置帮教股、政工股。

(二)部门预算单位构成

桂平市司法局为一级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1.行政编制人数74人,其中:工勤编制人员2人;

2.事业编制人数1人,其中:实行公务员制度管理1人,全额事业编制人员1人。

(二)人员构成

1.实有人数共计68人, 其中:在编在职人员67人,聘用人员1 人,退休人员27人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数7 人;遗属人数4人。

 

 

 

第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算 1391.4万元,比上年增加312.06万元,增长29 %。其中:一般公共预算拨款1391.4万元,比上年增加312.06万元,增长29 %;纳入财政专户管理的收入安排的资金  70万元,与上年持平。

2018年收入预算增加的主要原因:一是工资福利支出的增加,二是项目支出的增加。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出总预算1391.4万元,其中:基本支出1022.07万元,占支出总预算的73%,同比增加164.73万元,增长19%;项目支出369.33万元,占支出总预算的26%,同比增加147.33万元,增长66%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

  1. 按支出功能分类科目划分,一般公共服务类科目支出预算,总额为1391.4万元;占支出总预算的100%,同比增加 312.06万元,增长29 %。本单位没有政府性基金收入安排的资金,纳入财政专户管理的非税收入安排资金70万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算1022.07万元,占支出总预算的73%,比上年增加164.73万元,增长19%。

工资福利支出预算810.11万元,占基本支出预算79%,比上年增加218.07万元,增长36%。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资和司法干警岗位津贴的提高。

商品和服务支出预算209.26万元,占基本支出预算20%,同比减少4.53万元,下降2%,主要原因是公用经费的减少。

对个人和家庭的补助支出预算2.7万元。占基本支出预算1%,同比减少48.82万元,同比下降95%。主要原因是单位缴存的住房公积金归入工资福利支出。

(2)项目支出预算。

项目支出预算369.33万元,占支出总预算的26%,比上年增加147.33万元,增长66%。

工资福利支出预算0万元。

商品和服务支出预算369.33万元,占项目支出预算100%,同比增加147.33万元,增长66%。主要原因是项目的增加和项目投入资金的增加。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

其他资本性支出预算0万元。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算1391.4万元,其中:一般公共预算收入预算1391.4万元,政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算1391.4万元,其中:一般公共预算支出预算1391.4万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出1391.4万元,其中:基本支出1022.07万元,项目支出369.33万元。具体支出预算如下:

1.行政运行 1022.07万元,全部是基本支出预算。

(1)人员经费预算810.11万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标和单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的住房公积金等人员经费支出。

(4)商品和服务支出预算209.26万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助2.7万元。

2.一般行政管理事务369.33万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

政府性基金预算支出预算0万元 ,本单位没有政府性基金预算收入和支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径三公经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算47万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.6万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算42.4万元。资金来源主要是一般公共预算安排 47 万元。

(二)一般公共预算三公经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共 47万元,同比预算减少10.6万元,同比下降18%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费4.6万元,同比持平。主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费 42.4万元,同比预算减少10.6万元,同比下降20 %,减少的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本单位机关运行经费财政拨款预算209.26万元。

2018年本单位及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算209.26 万元,同比预算减少4.52万元,下降2%,减少的主要是因为公务费支出的减少。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比持平。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我局资产账面价值共计572万元,其中:固定资产账面价值572万元,占总资产价值的100 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0 %。本部门共有车辆9辆,均为一般执法执勤用车;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目9个,涉及金额103万元,其中:一般公共预算支出103万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 普法宣传业务经费,预算金额24万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 社区矫正经费,预算金额30万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 法律援助业务经费,预算金额4万元,资金来源:一般公共预算拨款;

4. 司法干警人身保险费,预算金额1万元,资金来源:一般公共预算拨款;

5. 村级公共法律服务和惠民服务工作经费,预算金额15万元,资金来源:一般公共预算拨款;

6. 行业调委会(海事、医疗、交通、旅游)和村镇两级调解委员会办公经费和办案补助,预算金额20万元,资金来源:一般公共预算拨款;

7. 一村(社区)一法律顾问工作经费,预算金额5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

8. 预算绩效管理工作经费,预算金额1万元,资金来源:一般公共预算拨款;

9. 刑释解教人员帮教费,预算金额3万元,资金来源:一般公共预算拨款;

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


文件下载:

桂平市司法局2018年部门预算公开表格1.xls

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