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桂平市归国华侨联合会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-03-08 16:36     来源:桂平市财政局
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第一部分:部门概况

一、单位主要职责和工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分: 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

第一部分:部门概况 

一、单位主要职责和工作任务 

(一)主要职责

一、桂平市归国华侨联合会单位概况主要职能

(1)密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾,加强归侨侨眷的思想道德教育和法制教育,为全市的改革发展稳定服务。

(2)依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益;支持和帮助合法权益受到侵犯的归侨侨眷向有关部门要求依法处理,反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求。

(3)促进海外侨胞与祖国进行经济和科技交流,为归侨侨眷兴办企业和海外侨胞来桂平投资服务。

(4)做好推荐人大和政协的归侨侨眷代表、委员人选,为归侨侨眷人大代表和政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服。

(二)2018年主要工作任务2018年,我单位主要任务

1.围绕政府中心工作开展各项工作。

2.召开全市归侨侨眷座谈会。

3.开展各项侨情调查、侨资企业基本情况调查、新侨科技人才调查、海外重要华商调研等。4.开展重大节日“送温暖、献爱心”活动。

5.开展归侨侨眷侨法宣传。

6. 开展海外联谊活动。

7.开展捐资助学活动

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

桂平市归国华侨联合会本级为纳入市本级财政全额预算管理的参照公务员法管理的正科级事业单位。内设一个综合工作机构,即办公室,没有二层机构,属于一级预算单位。

2. 核定编制和人数

桂平市归国华侨联合会机关公务员编制3人,工勤编制1人,在职干部职工人数4人,退休人数5人

(二)部门预算单位构成

桂平市归国华侨联合会(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

事业编制人数 4 人,全额事业编制人员   4人(含工勤编制人员1 人)。

(二)人员构成

1.实有人数共计 4 人,  其中:在编在职人员  3 人,聘用人员  1 人,退休人员  1 人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数  3人;遗属人数 1 人。

 

第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算   54.94万元,同比增加8.73万元,增长19 %。其中:一般公共预算拨款 54.94  万元,同比增加   8.73万元,增长  19 %;纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 万元,

2018年收入预算增加的主要原因:是年终绩效奖金纳入预算经费。

(二)2018年部门支出预算总体情况  

2018年部门支出总预算  54.94  万元,其中:基本支出   46.94万元,占支出总预算的  85 %,同比增加8.73  万元,增长23%;项目支出  8  万元,占支出总预算的 15 %,同比增加0 万元,与去年持平。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

 

  1. 按支出功能分类科目划分,共分为四类:一般公共服务类科目支出预算,总额为  46.32万元;占支出总预算的  84%,同比增加8.47  万元,增长22 %。社会保障就业支出4.49万元,占总预算的8%,同比增长0.01万元,增长0.2 %。医疗卫生支出1.44万元,占总预算的2.6%,同比增长0.25万元,增长21%。住房保障支出2.69万元,占总预算的5%,同比持平。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算  46.94 万元,占支出总预算的 85 %,同比增加8.73  万元,增长23  %。

工资福利支出预算 39.22  万元,占基本支出预算 84%,同比增加10.71  万元,增长38   %。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资、住房公积金、绩效奖等。

商品和服务支出预算7.48 万元,占基本支出预算 16%,同比增加0.72  万元,增长11 %。主要原因是增加了食堂购买食材补助等。

对个人和家庭的补助支出预算 0.24 万元,占基本支出预算的0.5%,同比减少2.7万元,减少92%。主要原因是减少住房公积金。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 8 万元,占支出总预算的 15 %,与同年相比持平

工资福利支出预算  0 万元,

商品和服务支出预算 8万元,占项目支出预算   100%,去年相比持平

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元。

其他资本性支出预算 0万元,

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算 54.94万元,其中:一般公共预算收入预算54.94万元。

 

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算 54.94 万元,其中:一般公共预算支出预算 54.94万元;政府性基金预算支出预算0  万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出  54.94万元,其中:基本支出 46.94万元,项目支出 8 万元。具体支出预算如下:

 

1.行政运行  46.94 万元,全部是基本支出预算。

(1)人员经费预算  39.22 万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出和比例计缴的住房公积金。

(2)商品和服务支出预算  7.48万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助 0.24 万元,主要是发放遗属补助。

 

2.一般行政管理事务 8  万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

政府性基金预算支出预算  0万元

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径三公经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算   0.3 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 0.3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元。资金来源主要是一般公共预算安排  0.3万元、

(二)一般公共预算三公经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共0.3 万元,同比预算持平,其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费 0.3 万元,同比预算持平。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费 0 万元,同比预算持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

本单位及下属单位共有 1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算7.48万元,同比预算增加0.72 万元,增长11  %,增加主要原因是单位食堂购买食材补助纳入预算经费。

(二)政府采购情况(预算下达表取数)

2018年政府采购预算  0 万元。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目 0 个,涉及金额 0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我单位资产账面价值共计 5.4  万元,其中:固定资产账面价值  2.98万元,占总资产价值的 55 %,具体包括通用设备、办公家具等;无形资产账面价值 0 万元,占总资产价值的 0 %。本部门共有车辆 0 辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目 5  个,涉及金额  8万元,其中:一般公共预算支出 8 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:海外联谊,预算金额  1.5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:侨情调查,预算金额 2 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:慰问归侨侨眷经费,预算金额 1.5 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

4. 项目名称:宣传归侨侨眷保护法,预算金额 1.5 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

5. 项目名称:归侨侨眷座谈会,预算金额 1.5 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

 

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

5.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 


文件下载:

桂平市归国华侨联合会2018年部门预算公开表格.xls

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