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桂平市妇女联合会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-03-08 17:01     来源:桂平市财政局
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第一部分:部门概况

一、局及所属单位主要职责和工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分: 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明  

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况 

一、市妇联主要职责和工作任务 

(一)主要职责

桂平市妇联是市委和上级妇联领导下的全市各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是具有广泛的群众性、社会性和统战性的妇女组织。

1、学习宣传贯彻党的路线、方针,团结、动员妇女投身改革开放和三个文明建设,促进经济发展和社会全面进步。

2、教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长,做好女干部培养、推荐、选拔工作;组织、动员全市妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”创建活动;配合有关部门开展各种技能培训,帮助妇女提高科技文化素质。

3、代表妇女参与社会事务的民主管理,民主监督、维护妇女儿童的合法权益。

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;负责协调全市儿童工作,推动有关儿童发展规划的实施,普及优生、优育、优教知识,开展家庭教育理论的研究,承担市妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

5、完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二)2018年主要工作任务

1、做好扶贫攻坚工作:贫困村“儿童家园(之家)”建设;

2、开展寻找“最美家庭”活动;

3、推动“两纲”实施;

4、做好科学家教知识宣传普及工作;

5、开展村级妇女技能培训;

6、做好维权工作;

7、实施巾帼创业就业助推工程,①开展有关政策宣传活动②联合有关部门举办就业招聘会;

8、妇女发展工作,对已创建的“巾帼科技示范基地”发展情况进行跟踪服务;

9、做好妇联基层组织建设;

10、做好“平安家庭”创建;

11、开展“巾帼关爱行动”,做好各项活动;

12、做好各项宣传工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

桂平市妇女联合会

单位机构代码:00795111-6

单位性质:财政全额拨款机关

单位编制情况:编制6个。全部是行政编制。

(二)部门预算单位构成

1.桂平市妇女联合会(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1.行政编制人数 6 人。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计 6 人,  其中:在编在职人员  6 人,退休人员  1 人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数 1 人。

第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算 150.03万元,同比增加64.65 万元,增长75.7%。其中:一般公共预算拨款  150.03万元,同比增加64.65 万元,增长75.7%。

2018年收入预算增加的主要原因:贫困村“儿童家园(之家)”建设经费纳入预算开支。

(二)2018年部门支出预算总体情况 

2018年部门支出总预算 150.03万元,其中:基本支出 76.83万元,占支出总预算的 51.2 %,同比增加 15.65万元,增长25.6 %;项目支出 73.2万元,占支出总预算的 48.8 %,同比增加49 万元,增长202.5 %。 支出增长的主要原因是贫困村“儿童家园(之家)”建设经费纳入预算开支。

1、按支出功能分类科目划分,一般公共服务类科目支出预算,总额为136.42万元;占支出总预算的 90.9 %,同比增加63.9万元,增长88.11%。社会保障和就业支出 7.08万元,占支出总预算的4.7%,同比增加0.11万元,增长1.6 %;医疗卫生支出 2.28万元,占支出总预算的 1.5%,同比增加0.57万元,增长33.3 %;住房保障支出4.25万元,占支出总预算的 2.8%,同比增加0.07万元,增长1.7%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算  76.83 万元,占支出总预算的 51.2 %,同比增加15.65 万元,增长25.6 %。

工资福利支出预算 63.09万元,占基本支出预算 82.1%,同比增加18.75万元,增长42.3 %。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。

商品和服务支出预算13.72 万元,占基本支出预算17.9 %,同比增加1.08 万元,增长8.5%。主要原因是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出预算  0.02万元,占基本支出预算的0.03 %,同比减少4.18 万元,下降99.5  %。主要原因是减少了退休人员的工资。

2)项目支出预算。

项目支出预算 73.20 万元,占支出总预算的 48.8 %,同比增加49万元,增长202.5 %。

商品和服务支出预算 73.20 万元,占项目支出预算 100%,同比增加49万元,增长202.5 %。主要原因是贫困村“儿童家园(之家)”建设经费纳入预算开支。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算 150.03万元,其中:一般公共预算收入预算 150.03万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算150.03万元,其中:一般公共预算支出预算150.03万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出150.03万元,其中:基本支出76.83 万元,项目支出 73.20 万元。具体支出预算如下:

1.行政运行 76.83万元,全部是基本支出预算。

(1)人员经费预算 63.09万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

(2)商品和服务支出预算13.72万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助 0.02万元,主要是单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的住房公积金。

2.一般行政管理事务 73.2万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

政府性基金预算支出预算 0 万元

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径三公经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算  0.4  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算  0.4  万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算   0 万元。资金来源主要是一般公共预算安排  0.4万元。

(二)一般公共预算三公经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共 0.4万元,同比预算减少0万元,同比下降0 %。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费 0.4 万元,同比预算减少0 万元,同比下降0 %,减少的原因主要是我单位继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费 0万元,同比预算减少0万元,同比下降0%,减少的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费(有三种情况)

第一种情况,只有行政机关和参公事业单位的

本单位是行政机关,机关运行经费财政拨款预算 13.72万元,同比预算增加1.08万元,增长7.9%,增加的主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算  0 万元,同比增加0万元,增长0%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目 0 个,涉及金额0 万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我局资产账面价值共计 67.3万元,其中:固定资产账面价值 11.3 万元,占总资产价值的16.8  %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 56 万元,占总资产价值的 83.2 %。本部门共有车辆  0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目 1 个,涉及金额10万元,其中:一般公共预算支出10万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:桂平市妇女儿童发展专项资金,预算金额10万元,资金来源:一般公共预算拨款;

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


文件下载:

桂平市妇女联合会2018年部门预算公开表格.xls

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