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桂平市工商行政管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-03-08 17:02     来源:桂平市财政局
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第一部分:部门概况

一、局及所属单位主要职责和工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分: 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

 

第一部分:部门概况 

一、局及所属单位主要职责和工作任务 

(一)主要职责

1、宣传、贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规、规章,负责市场监督管理和行政执法的有关工作。
  2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理,承担依法查处无照经营的责任。
  3、负责管理个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
  4、承担小微企业、个体工商户、合作社、专业市场党建工作。
  5、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
  6、依法监督管理辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。
  7、依法实施合同行政监督管理,负责动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。
  8、负责商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作。
  9、指导广告业发展,负责辖区内广告活动的监督管理工作。
  10、依法查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
  11、依法查处辖区内违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
  12、组织实施辖区内市场主体信用信息的分析、公开及管理工作,负责市场主体信用信息监督管理信息平台的建立、维护和信用信息公示系统的建立、完善工作。
  13、承办桂平市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

2018年我局10重点工作任务:

1.抓好党建工作,落实从严治党要求,提升干部党性修养。

2.深化商事制度改革,推进电子营业执照和企业登记全程电子化

3.加强事中、事后、监管,2018年度企业年报率达到83%以上,个体工商户年报率68%以上,农民专业合作社年报率83%以上。

4.抓实招商工作,引进项目1个、引进项目投资额7000万元以上。

5.加强市场监管,开展4个集中专项整治,营造公平公正市场环境

6.服务非公企业发展,全市私营企业期末实有数比上年度增长9%

7.深化行政审批制度改革,压缩行政审批事项3项以上,取消1项以上,下放2项以上

8.强化消费维权,本级消费者投诉举报处置率达90%以上,营造放心消费环境

9.打击传销,开展集中打击传销专项执法行动2次

10.培育发展著名商标,成功申报广西著名商标5个。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

桂平市工商行政管理局本级为纳入市本级财政全额预算管理的科级行政单位,内设股室有:办公室、人事股、监察室、财务股、法制股、反不正当竞争管理股、商标广告监督管理股、市场规范管理股、消费者权益保护股(12315消费者申诉举报中心)、个休、企业登记注册股和经济检查大队,下辖30个工商所(派出机构)。

2. 所属单位

无所属二层单位

(二)部门预算单位构成

1.桂平市工商行政管理局(一级预算单位)1个,无下属单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1.行政编制人数184人,其中:工勤编制人员10人;

(二)人员构成

1.实有人数共计314人,  其中:在编在职人员172人,退休人员142人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数6  人;遗属人数38人。

第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算2435.52万元,同比增加363.48万元,增长17.54 %。其中:一般公共预算拨款2435.52万元,同比增加390.64万元,增长19.1 %。

2018年收入预算增加的主要原因:主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。

(二)2018年部门支出预算总体情况  

2018年部门支出总预算2435.52万元,其中:基本支出  2320.32万元,占支出总预算的95.27%,同比增加450.44 万元,增长24.09%;项目支出115.2万元,占支出总预算的 4.73%,同比减少86.96万元,下降43.02%。总支出增加的主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。

按支出功能分类科目划分:一般公共服务类科目支出预算,总额为2039.92万元;占支出总预算的83.76%,同比增加343.97万元,增长20.28 %;社会保障和就业支出预算206.75万元,占支出总预算的8.49%,同比增加7.02万元,增长3.51 %;医疗卫生支出65.57万元,占支出总预算的2.69%,同比增加9.05万元,增长16.01 %;住房保障支出123.28万元,占支出总预算的5.06%,同比增加3.44万元,增长2.87 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算2320.32万元,占支出总预算的95.27%,同比增加450.44万元,增长24.09%。其中:

工资福利支出预算1837.25万元,占基本支出预算79.18%,同比增加539.95万元,增长41.62 %。主要原因,一是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资;二是“住房公积金”从“对个人和家庭支出”放到了“工资福利支出”。

商品和服务支出预算455.9万元,占基本支出预算19.65%,同比增加29.83万元,增长7%。主要原因一是增加了人员,定额公用经费增加;二是今年新增“单位食堂食材采购补助” 等。

对个人和家庭的补助支出预算27.17万元,占基本支出预算的1.17%,减少119.34万元,下降81.46 %。主要原因是“住房公积金”今年开始入到“工资福利支出”。

(2)项目支出预算。

项目支出预算115.2万元,占支出总预算的4.73%,同比减少86.96万元,下降43.02 %。下降原因是本年没上级资金。

商品和服务支出预算75.2万元,占项目支出预算65.28%,同比减少91.96万元,下降55.01 %。主要原因是上年有上级补助资金65万元,本年度没。

其他资本性支出预算40万元,占项目支出预算34.72%,同比增加5万元,增长14.29%。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算2435.52万元,其中:一般公共预算收入预算2435.52万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算2435.52万元,其中:一般公共预算支出预算2435.52万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出2435.52万元,其中:基本支出2320.32万元,项目支出115.2万元。具体支出预算如下:

1.行政运行1924.72万元,全部是基本支出预算。

(1)人员经费预算1441.65万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

(2)商品和服务支出预算455.9万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助27.17万元,主要是遗属人员生活补助。

2.机关事业单位基本养老缴费及其他社保障206.75万元。全部是基本支出预算。

3.医疗卫生支出65.57万元,全部是基本支出预算,包括职工基本医疗保险交费和大病医疗保险交费等。

4.住房公积金123.28万元,全部是基本支出预算。

5.一般行政管理事务115.2万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

政府性基金预算支出预算0万元 。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径三公经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算71.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10.3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算60.8万元。资金来源:一般公共预算安排71.1万元。

(二)一般公共预算三公经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共71.1万元,同比预算减少15.2万元,同比下降17.61%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费10.3万元,同比预算持平。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费60.8万元,同比预算减少15.2 万元,同比下降20 %,减少的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

本局有 1个行政机关,无下属单位,机关运行经费财政拨款预算455.9万元,同比预算增加29.83万元,增长7 %。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算60万元,同比增加10.38万元,增长20.92%,增加的主要原因是房屋维修及印刷品预算增加。其中,货物项目采购预算28万元,占政府采购预算的46.67%;服务项目采购预算32万元,占政府采购预算的53.33%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目 1 个,涉及金额 5万元,其中:局本级“政府购买法律服务”项目预算金额5万元,主要购买本系统的法律咨询服务,行政诉讼代理等法律服务内容。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我局资产账面价值共计3479.88万元,其中:固定资产账面价值3023.07万元,占总资产价值的86.87%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值305.2万元,主要是土地使用权。占总资产价值的8.77%。本部门共有车辆19辆,均为一般执法执勤用车;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目7个,涉及金额105万元,其中:一般公共预算支出105万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:整顿和规范市场经济秩序专项,预算金额10万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:注册证照专项,预算金额15万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:打假办案专项,预算金额10万元,资金来源:一般公共预算拨款。

4. 项目名称:打击传销专项,预算金额5万元,资金来源:一般公共预算拨款。

5. 项目名称:12315消费维权专项,预算金额10万元,资金来源:一般公共预算拨款。

6. 项目名称:工商政策宣传专项,预算金额15万元,资金来源:一般公共预算拨款。

7. 项目名称:基层工商所规范化建设专项,预算金额40万元,资金来源:一般公共预算拨款。

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


文件下载:

桂平市工商行政管理局2018年部门预算公开表格.xls

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