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桂平市工业贸易和信息化局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-03-08 17:07     来源:桂平市财政局
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第一部分:部门概况

一、局及所属单位主要职责和工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分: 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

 

第一部分:部门概况 

一、局及所属单位主要职责和工作任务 

(一)主要职责

桂平市工业贸易和信息化局主要职责是:

1.贯彻执行国家工业贸易和信息化政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业、贸易和信息化的发展规划,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,推进信息化和工业化融合。组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理。监测、分析全市工业、信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决经济运行中有关问题,提出政策建议。

2.负责提出工业贸易和信息化固定资产投资规模和方向,并组织实施;指导工业贸易和信息化投资项目的招标管理工作。推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。制订工业布局和结构调整方案以及促进工业发展的措施并组织实施,并拟订组织实施全市工业贸易和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策。按规定权限核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估。

3.统筹推进全市信息化工作,拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。承担相关信息安全管理的责任。负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。负责对邮政、电信、石油、盐业等行业经济运行方面进行协调。

4.贯彻执行国家有关国内外贸易和国际合作的发展战略、政策;拟订全市对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施。负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。拟订全市贸易发展规划,促进城乡市场发展,推动农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。协调整顿和规范市场经济秩序,拟订规范市场运行、流通秩序的政策。负责监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。按有关规定对酒类流通、成品油流通、典当、废旧物资回收、电力、拍卖、典当、餐饮等行业进行监督管理。

5.贯彻落实国家有关法律法规和政策。促进全市中小企业及民营经济的发展。负责研究、提出扶持和促进中小企业发展战略并组织实施,对全市中小企业进行指导和服务,推进产业、组织、产品结构的调整,承担中小企业发展基金和乡镇企业发展基金的建立和管理方面的有关工作;承担中小企业分类、信息收集和发布工作。负责局属国有企业改革和资产的管理。

6.负责并拟订全市工业企业技术创新、改造、技术引进和新产品开发工作;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7.贯彻落实国家、自治区和贵港市有关蔗糖业发展的方针、政策、法令、法规;负责全市蔗糖业的计划、统计、分析、结构调整和宏观调控;研究拟订全市蔗糖业的产业政策、中长期规划、优良品种推广、改革甘蔗种植方法、行业管理制度,并组织实施。承担上级下达的糖料开发和甘蔗生产科研项目。负责协调全市甘蔗生产技术培训和榨季工作。

8.拟订全市工业园区的规划、集贸市场的规划、商业网点、加油站点的规划;负责提出电力工业发展建议,负责电力运行调度、协调和电力行业执法;负责全市船舶修造行业管理工作。

9.负责检查,指导、督促全市工业、信息化行业、商贸、流通服务行业、船舶修造行业、民爆企业经销、对外贸易、出口加工企业的安全管理工作,制定相关的事故防范措施和应急管理办法并组织实施。

10.负责全市工程系列初级专业技术职务资格的评审和申报中级职称材料的审核上送工作。

11.承办市人民政府交办的其他工作。

(二)2018年主要工作任务

2018年,我局紧紧围绕市委市政府中心工作,主要完成以下工作任务:

1. 全力抓好工业经济稳增长,确保工业经济平稳运行,完成上级下达的规上工业总产值、增加值目标任务;

2. 抓好服务企业,全力开展“企业服务品牌年”、“工业提质增效年”活动,服务企业健康发展,加快新兴产业进程;

3. 做好节能监察工作,完成上级下达规模以上万元工业增加值能耗降低率任务;

4. 推进工业创新和两化融合,提升企业竞争力;

5.完成上级主管部门下达的各项商务目标任务:外贸进出口、社会消费品零售总额。

6.完成市服务业创新发展重点目标任务;

7. 培育新增规上、限上企业;

8.完成脱贫攻坚后盾单位帮扶工作;

9. 做好企业安全生产管理,严格落实安全生产责任,严防重特大安全生产事故发生;

10.开展商务稽查执法,严厉打击假冒伪劣产品行为。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

桂平市工业贸易和信息化局为桂平市人民政府工作部门,是财政全额拨款的行政正科级单位,实行行政单位会计制度,其中包含桂平市商务稽查大队的二层参照公务员法管理的事业单位和桂平市节能监察中心的二层事业单位一起并入局机关进行财务预算收支核算;内有8个内设机构,分别是办公室、政工股(党办室)、安全管理股(工业管理股)、商务管理股、技术信息股(行政审批股)、企业管理股、经济运行股、糖业股。

(二)部门预算单位构成

1.桂平市工业贸易和信息化局(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状(含二层机构)

1.行政编制人数22人,其中:工勤编制人员 3人;

2.事业编制人数10人,其中:实行公务员制度管理7人(含工勤编制人员1人),全额事业编制人员 3 人。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计35人,  其中:在编在职人员 35人,聘用人员   1人,退休人员83人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数5人;遗属人数10人。

 

第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算613.89 万元,同比增加62.03 万元,增长11.24%。其中:一般公共预算拨款608.39万元,同比增加72.53万元,增长13.53%;纳入财政专户管理的收入安排的资金5.50万元,同比跟去年持平。

2018年收入预算增加的主要原因:一是新增机关绩效考核奖;二是新增单位食堂购置食材补助;三是新增姚德志一次性抚恤金困难补助丧葬费。

(二)2018年部门支出预算总体情况 

2018年部门支出总预算613.89万元,其中:基本支出516.71万元,占支出总预算的84.17%,同比增加55.35万元,增长12.00%;项目支出97.18万元,占支出总预算的15.83%,同比增加6.68万元,增长7.38%。 支出增长的主要原因一是新增机关绩效考核奖;二是新增单位食堂购置食材补助;三是新增姚德志一次性抚恤金困难补助丧葬费。

1.按支出功能分类科目划分,一般公共服务类科目支出预算,总额为613.89万元;占支出总预算的100%,同比增加72.53万元,增长13.40%。政府性基金收入安排的资金0元,纳入财政专户管理的非税收入安排资金5.5元,同比跟去年持平。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算516.71万元,占支出总预算的84.17%,同比增加55.35万元,增长12.00%。

工资福利支出预算415.34万元,占基本支出预算67.66%,同比增加86.03万元,增长26.12 %。主要原因是新增机关绩效考核奖和新增单位食堂购置食材补助。

商品和服务支出预算87.27万元,占基本支出预算14.22%,同比减少0.61万元,下降0.69%。主要原因是厉行节约,减缩经费。

对个人和家庭的补助支出预算14.10万元,占基本支出预算的2.30%,同比减少30.07万元,下降68.08%。主要原因是退休费归养老所统一进行发放。

(2)项目支出预算。

项目支出预算97.18万元,占支出总预算的15.83%,同比增加6.68万元,增长7.38 %。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0 %。主要原因是项目支出中没有工资福利支出预算。

商品和服务支出预算80万元,占项目支出预算82.32%,同比减少10.50万元,下降11.60%。主要原因是厉行节约。

对个人和家庭的补助支出预算17.18万元,占项目支出预算的17.68%,同比增加17.18万元,增长100%。主要原因是 新增姚德志一次性抚恤金困难补助丧葬费。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0 %。主要原因是项目支出中没有安排其他资本性支出预算。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算613.89万元,其中:一般公共预算收入预算613.89万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算613.89万元,其中:一般公共预算支出预算613.89万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出613.89万元,其中:基本支出516.71万元,项目支出97.18万元。具体支出预算如下:

1.行政运行516.71万元,全部是基本支出预算。

(1)人员经费预算415.34万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

(2)商品和服务支出预算82.27万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助14.10万元,主要是离休费和遗属生活补助。

2.一般行政管理事务97.18万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

政府性基金预算支出预算0万元

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径三公经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.30万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算4.80万元。

(二)一般公共预算三公经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共8.30万元,同比预算减少1.20万元,同比下降12.63%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费3.50万元,同比预算跟去年持平,该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费4.80万元,同比预算减少1.20 万元,同比下降20.00%,减少的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

本局及下属单位共有 1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位和1个事业单位,这两个事业单位一起并入局机关进行财务预算收支核算;机关运行经费财政拨款预算87.27万元,同比减少0.61万元,下降0.69%。主要原因是厉行节约,减缩经费。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0 %。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元,其中:局本级“0”项目预算金额0万元,本单位2018年没有纳入政府购买服务预算管理的项目。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我局资产账面价值共计2545.64万元,其中:固定资产账面价值382.18万元,占总资产价值的15.01%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0 万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆2 辆,均为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目12个,涉及金额97.18万元,其中:一般公共预算支出97.18万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:“六个年”工作经费,预算金额6万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:节能监察工作经费,预算金额1万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:国有资产管理工作经费,预算金额2万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

4. 项目名称:中小企业工作经费,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款;

5. 项目名称:支持工业、商业、电商参展管理经费,预算金额9.20万元,资金来源:一般公共预算拨款6.70万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金2.50万元;

6. 项目名称:第四届汽车(房车)露营大会网络直播电信光纤业务经费,预算金额0.80万元,资金来源:一般公共预算拨款;

7. 项目名称:商务职能工作经费,预算金额5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

8. 项目名称:糖业工作经费,预算金额1万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金;

9. 项目名称:生猪活体储备经费,预算金额43万元,资金来源:一般公共预算拨款;

9. 项目名称:生猪活体储备经费,预算金额43万元,资金来源:一般公共预算拨款;

10. 项目名称:电子商务管理工作经费,预算金额8万元,资金来源:一般公共预算拨款;

11. 项目名称:姚德志一次性抚恤金困难补助丧葬费,预算金额17.18万元,资金来源:一般公共预算拨款;

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


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桂平市工业贸易和信息化局2018年部门预算公开表格.xls

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