微 信|简体版|繁体版
网站支持IPv6
广西贵港桂平市人民政府门户网站
当前位置:首页 > 信息公开 > 桂平市财政预决算公开平台 > 桂平部门预算 > 2018年(已归档)

桂平市公安局2018年部门预算 “三公”经费预算编制说明

2018-03-08 17:08     来源:桂平市财政局
【字体: 打印

目   录
第一部分:部门概况
一、局及所属单位主要职责和工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分: 2018年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出预算表
表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支预算总表
表七:部门收入预算总表
表八:部门支出预算总表
第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
一、2018年部门收支预算总体情况
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
 第一部分:部门概况
一、局及所属单位主要职责和工作任务
(一)主要职责
1.贯彻落实全国公安工作方针政策和上级公安机关部署。
2.掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,分析形势制定政策。
3.制定全市公安工作计划措施,依法预防制止和侦查各种违法犯罪活动,组织协调处置重大事件,重大治安灾害事故和骚乱。
4.依法维护社会治安秩序,制止查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、门牌、身份证,枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品,对法律法规规定的特种行业进行管理。
5.管理出境入境事务和工作。
6.指导监督消防工作。
7.依法维护道路交通安全和交通秩序,组织实施安全保卫工作。
8.指导监督全市公安机关社会团体企事业单位和重点工程建设治安保卫工作以及群众性治安保卫的治安防范工作。
9.组织全市公安机关执法监督工。
10.组织实施警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所设施以及重要会议、集会的安全警卫工作。
11.制定全市公安机关装备被装配备和经费等警务保障计划、制度,分配管理装备物资。
12.承担全市公安机关录用人民警察的相应工作,指导公安教育工作者培训宣传文化。
13.指导林业等部门公安机关业务工作。以及其他事项。
(二)2018年主要工作任务
2018年,我局深入贯彻十九大的精神,坚持政治建警、改革强警、科技兴警、依法治警,着力在抓重点、补智短板、强弱项上攻坚突破。
1.深化反恐维稳常态机制。
2.深化突出问题打击整治。牢以“扫黑除恶”专项行动为龙头,深入开展“神剑”系列专项行动,深入推进“三打击一整治”专项行动,禁毒严打整治,扎实推进治安打击整治工作。
3.深化立体化治安防控体系。深化“天网”“天眼”平台的深度应用,深化“一村一警务助理”、“三无”小区(村)创建。
4.深化执法规范化。抓好执法培训,完善案管中心工作机制,开展办案场所立改废工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
桂平市公安局现有26个乡镇派出所、7个城区派出所,共33个派出所,机关内设20个机构,主要有刑事侦查大队、治安警察大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、国内安全保卫大队,警务督察大队,警令指挥部、办公室、法制科、政工科、纪委,监察室、户政管理大队、通信管理大队、网络安全大队、技术侦查大队、出入境管理大队、警务保障科、宣传科、情报中心、110报警服务台等机构,拘押收教场所有看守所、拘留所、戒毒所。
事业编制机构1个,即系桂平市互联网信息安全中心,现有人员2人,经费不单独核算,列入公安局预算。
2、2018年公安局行政编制499人(不含交警)、行政工勤编制46人,事业编2人,总编制数547人。
3、公安局遗属生活补助人员39人,根据2013年6月桂平市人社局、组织部、老干局、财政局《关于调整我市国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》(浔人社字[2013]105号)的规定标准发放。
4、公车改革后,保留的实有公务用车103辆,快艇2艘。
(二)部门预算单位构成
1.桂平市公安局(一级预算单位)
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状(含二层机构)
1.行政编制人数499人,其中:工勤编制人员46人;
2.事业编制人数2人,其中:实行公务员制度管理0人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员2人(含工勤编制人员0人)。
(二)人员构成(含二层机构)
1.实有人数共计1227人,  其中:在编在职人员547人,聘用人员680人,退休人员165人。
2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数3人;遗属人数39人。
第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)
 
 
    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明。
一、2018年部门收支预算总体情况 
(一)2018年部门收入预算总体情况
2018年部门收入总预算14124.63万元,同比增加1951.6 万元,增长16.03%。其中:一般公共预算拨款14124.63万元,同比增加1951.6万元,增长16.03%;纳入财政专户管理的收入安排的资金1149万元,同比减少260万元,下降18.45%。
2018年收入预算增加1951.6的主要原因:
一是人民警察值勤补贴及加班费发放标准的提高,其中人民警察值勤补贴由原来旧标准300元/人/月提高至:(1)人民警察总人数的40%按一类标准1100元/人/月;(2)人民警察总人数的60%按二类标准880元/人/月发放。加班补贴费由原来旧标准500元/人/月提高至720元/人/月发放。两项合计全年增加预算400.1万元。(3)辅警人员基本工资及五险一金增加。
二是由于刑事和治安类案件的打击力度加大,全年治安和刑事侦查经费预算合计增加84.3万元。
三是由于2018年网络运行及维护、公安四级通信网专线费包括全市26个乡镇派出所及城区科所队的公安网租金在内,公安机关公安专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出,全年预算增加50万元。
四是根据桂平市财政工作部署,2018年开始,单位职工伙食补助每人每月150元,全年1800元,按我局现在职职工551人计算,2018年全年预算安排99.18万元。
五是增加2018年市纪委派驻机构专项工作经费10.4万元。
(二)2018年部门支出预算总体情况
2018年部门支出总预算 14124.63万元,其中:基本支出 11006.58万元,占支出总预算的77.92%,同比增加2006.55万元,增长22.29%;项目支出3118.05万元,占支出总预算的 22.08%,同比减少54.95万元,或下降1.73%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分。
(1)一般公共服务类科目支出预算,总额为10.4万元;占支出总预算的0.07%,同比增加10.4万元,增长100%。
(2)公共安全科目支出预算12711.65万元;占支出总预算的90%,同比增加1907.46万元,增长17.65%;
(3)社会保障和就业类科目支出预算752.34万元;占支出总预算的5.33%,同比增加3.95万元,增长0.53%;
(4)医疗卫生类科目支出预算202.43万元;占支出总预算的1.43%,同比增加31.01万元,增长18.09%;
(5)住房保障支出类科目支出预算447.81万元;占支出总预算的3.17%,同比减少1.22万元,下降0.27%.
2.政府性基金收入安排的资金为零。
3.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算11006.58万元,占支出总预算的77.92%,同比增加2006.55万元,增长22.29%。
工资福利支出预算9732.09万元,占基本支出预算88.42%,同比增加2308.13万元,增长31.09%。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资,把住房公积金由对个人和家庭的补助支出调整为工资和福利支出,每人每年增加伙食补助共97.38万元等。
商品和服务支出预算1196.6万元,占基本支出预算10.87%,同比增加118.09万元,增长10.95%。主要增加拘留所戒毒所给养费、戒毒所医生劳务费、派出所搬迁经费等
对个人和家庭的补助支出预算77.89万元,占基本支出预算的0.71%,同比或减少419.67万元,下降84.35%。主要减少原因是把住房公积金由对个人和家庭的补助支出调整为工资和福利支出。
(2)项目支出预算。
项目支出预算3118.05万元,占支出总预算的22.08%,同比或减少54.95万元,下降1.73%。
商品和服务支出预算2804.2万元,占项目支出预算89.94%,同比减少119.6万元,下降4.09 %。
对个人和家庭的补助支出预算313.85万元,占项目支出预算的10.06%,同比增加64.6万元,增长25.92%。主要原因是 拘留戒毒所给养经费增加等
其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0 %。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
(一)2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算14124.63万元,其中:一般公共预算收入预算14124.63万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。
(二)2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算14124.63万元,其中:一般公共预算支出预算14124.63万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:
2018年一般公共预算拨款支出14124.63万元,其中:基本支出110006.58万元,项目支出3118.05万元。具体支出预算如下:
1.行政运行110006.58万元,全部是基本支出预算。
(1)人员经费预算9732.09万元,主要是单位人员基本工资、奖金、养老医疗、津补贴、住房公积金等人员经费支出。
(4)商品和服务支出预算1196.6万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(3)对个人和家庭的补助77.89万元,主要是遗属补助、改革前获得相关荣誉改革后退休人员加发退休费及公安机关立功单位及个人奖励金。
2.一般行政管理事务3118.05万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。
3.政府性基金预算支出预算0万元
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)全口径“三公”经费支出预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算423.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算32万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算391.2万元。资金来源主要是一般公共预算安排423.2万元、
(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共423.2万元,同比预算增加10.2万元,同比增长2.47%。其中:
1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比上年预算持平。
2.公务接待费32万元,同比上年预算持平。
    3. 公务用车购置费0万元,同比上年预算持平。
4. 公务用车运行维护费391.2万元,同比预算减少增加10.2万元,同比增长2.68%,增加的原因主要是我局执法执勤车辆比上年增加,且加大今年执法和巡逻力度。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费(有三种情况)
第一种情况,只有行政机关和参公事业单位的
本局及下属单位共有 1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算14124.63万元,同比预算增加1951.6万元,增长16.03%,增加的主要是因为:一是人民警察值勤补贴及加班费发放标准的提高,其中人民警察值勤补贴由原来旧标准300元/人/月提高至:(1)人民警察总人数的40%按一类标准1100元/人/月;(2)人民警察总人数的60%按二类标准880元/人/月发放。加班补贴费由原来旧标准500元/人/月提高至720元/人/月发放。两项合计全年增加预算400.1万元。(3)辅警人员基本工资及五险一金增加。
二是由于刑事和治安类案件的打击力度加大,全年治安和刑事侦查经费预算合计增加84.3万元。
三是由于2018年网络运行及维护、公安四级通信网专线费包括全市26个乡镇派出所及城区科所队的公安网租金在内,公安机关公安专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出,全年预算增加50万元。
四是根据桂平市财政工作部署,2018年开始,单位职工伙食补助每人每月150元,全年1800元,按我局现在职职工551人计算,2018年全年预算安排99.18万元。
五是增加2018年市纪委派驻机构专项工作经费10.4万元。
(二)政府采购情况
2018年政府采购预算421万元,同比减少385万元,下降47.77%,增加的主要原因是因上年已购部分装备,今年装备经费减少。其中,货物项目采购预算421万元,占政府采购预算的100 %;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。
(三)政府购买服务情况
2018年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额31.2万元,其中:局本级“拘留戒毒所外聘医生费用”项目预算金额31.2万元,主要购买拘留戒毒所外聘医生费用服务,服务内容:拘留戒毒所外聘医生费用。
(四)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,我局资产账面价值共计12134.05万元,其中:固定资产账面价值9866.40万元,占总资产价值的81.31%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值180.74万元,占总资产价值的1.49%。本部门共有车辆103辆,均为公安执法执勤用车;没有单位价值200万元以上大型设备。
(五)预算绩效管理情况
2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额2039.8万元,其中:一般公共预算支出2039.8万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下:
1.项目名称:治安管理,预算金额495.8万元,资金来源:一般公共预算拨款;
2. 项目名称:刑事侦查经费,预算金额435万元,资金来源:一般公共预算拨款;
3. 项目名称:中央转移支付 预算金额1109万元,资金来源:一般公共预算拨款。
(六)专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


文件下载:

桂平市公安局2018年部门预算公开表格.xls

相关链接