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桂平市教育局(汇总)2018年 部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-03-08 17:20     来源:桂平市财政局
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第一部分:部门概况

一、局及所属单位主要职责和工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分: 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

 

第一部分:部门概况 

一、局及所属单位主要职责和工作任务 

(一)主要职责

1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,以及其他各项方针、政策。

2.坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定,以及退休、离休等工作。

7.组织领导做好行政后勤工作,坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针,建立健全各项规章制度,加强对学校的管理。

9.负责语言文字和指导推广普通话工作。

10.完成上级领导机关布置的其他任务。

(二)2018年主要工作任务

2018年,我局的主要工作任务如下:

1. 抓好“十九大宣讲年”、“党建质量提升年”、“教育宣传年”、“捐资助教助学年”等“4个年”工作

2.积极推进学前教育改革实验区工作。组织实施《桂平市第三期学前教育行动计划(2017-2020)》,不断加大公办学前资源建设,确保学前教育三年毛入园率达86%。                   

3.促进义务教育均衡发展。做好义务教育招生入学工作,确保进城务工落户人员随迁子女、留守儿童、特殊儿童全部接受义务教育,完成贵港市下达九年义务教育巩固率目标任务;完成年度全市学校电教、仪器装备配备工作;狠抓中小学常规管理,进一步规范学校办学行为,加强学校标准化建设,全面实施素质教育,确保我市义务教育均衡发展年内通过自治区、国家级评估验收。

4.加快发展高中教育。大力推进示范高中和实验中学等城区优质高中发展;坚持城乡齐头并进、多点开花的发展策略,努力打造一批如石龙民中、麻垌中学等特色乡镇高中品牌;完成贵港市下达的普通高中、中等职业学校招生任务。

5.教育教学质量稳中有升。高考上一本线、本科线以上人数以及中考A以上人数超过2017年,中考低分率比2017年有所下降。          

6.全面推进教育项目建设。续建光明小学、木乐腾飞小学、长安工业园区小学,确保长安工业园区小学2018年秋季期招生;新建成京塘小学、凤凰小学和福新小学,实现2018年秋季期招生;新建7所城乡幼儿园;推进江北新区第二小学、江北新区第三小学、市七中、市八中、南木三中等学校的新建、扩建工作。继续推进义务教育薄弱学校改造计划、义务教育校舍维修改造、扩大学前教育、普通高中基础能力建设等校舍专项资金建设项目。

7.加强校园安全教育管理和监督,确保全市学校安全稳定。

8.加强教师队伍建设,招聘教师1300多名。抓好校长、骨干教师、特岗教师、中小学教师全员培训。

9.抓好民办教育、特殊教育。

10.推进教育精准扶贫,完成学生资助及结对帮扶任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

桂平市教育局本级为纳入市本级财政全额预算管理的科级行政单位,内设科室:办公室、人事股、财务股、基础教育股、督导室、学校安全管理办公室。

2. 所属单位

(1)全市乡镇中心小学26个、初中54个、市直小学2个、高中15个、职业学校1个、二层机构9个、特殊教育学校1个、壮文学校1个、市幼儿园1个,共110个单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状(含二层机构)

1.行政编制人数18人,其中:工勤编制人员2人;

2.事业编制人数16244人,其中:全额事业编制人员16244人。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计15808人,  其中:在编在职人员15806人,聘用人员140人,离休人员2人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数  3333人;遗属人数951人。

 

第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算200532.56万元,同比增加8663.28万元,增长4.52 %。其中:一般公共预算拨款196634.11万元,同比增加9869.03万元,增长5.28 %;纳入财政专户管理的收入安排的资金3898.45万元,同比减少896.04万元,下降18.69%。

2018年收入预算增加的主要原因:一是财政加大对教育的投入,二是人员工资的提高等。

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出总预算200532.56万元,其中:基本支出   145176.56万元,占支出总预算的72.40%,同比增加12983.33万元,增长9.82%;项目支出55356万元,占支出总预算的27.60%,同比减少4320.05万元,下降7.24%。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

  1. 按支出功能分类科目划分,一般公共服务类科目支出预算,总额为196634.11万元;占支出总预算的  98.06%,同比增加9869.03万元,增长5.28%。政府性基金收入安排的资金为0万元;占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0%;纳入财政专户管理的非税收入安排资金3898.45万元,同比减少896.04万元,下降18.69%。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算145176.56万元,占支出总预算的72.40%,同比增加12983.33万元,增长9.82%。

工资福利支出预算139141.93万元,占基本支出预算95.84%,同比增加19816.28万元,增长16.61%。主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。

商品和服务支出预算3186.69 万元,占基本支出预算2.20%,同比增加2841.71万元,增长823.73%。主要原因是教育均衡增加了投入等。

对个人和家庭的补助支出预算2847.94万元,占基本支出预算的1.96%,同比减少9674.66万元,下降77.26 %。主要原因是单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的住房公积金归入到了工资福利支出等

(2)项目支出预算。

项目支出预算55356万元,占支出总预算的27.60%,同比减少4320.05万元,下降7.24%。

工资福利支出预算90万元,占项目支出预算0.16%,同比减少44.43万元,下降33.05%。

商品和服务支出预算34768.44万元,占项目支出预算62.81%,同比增加4903.7万元,增长16.42%。主要原因是增加了公办幼儿园、公办高中生均公用经费等。

对个人和家庭的补助支出预算1317.64万元,占项目支出预算的2.38%,同比减少1760.06万元,下降57.19%。

其他资本性支出预算19179.92万元,占项目支出预算34.65%,同比增加16560.74万元,增长632.29%。主要原因是加大学校基础设施建设等。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算196658.53万元,其中:一般公共预算收入预算196658.53万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算196634.11万元,其中:一般公共预算支出预算196634.11万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出196634.11万元,其中:基本支出144555.54万元,项目支出52078.57万元。具体支出预算如下:

1.行政运行144555.54万元,全部是基本支出预算。

(1)人员经费预算138845.12万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标、单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的住房公积金等人员经费支出。

(2)商品和服务支出预算2872.48万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助2837.94万元,主要是生活补助等支出。

2.一般行政管理事务52078.57万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

政府性基金预算支出预算0万元。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算16.3万元,资金来源是一般公共预算安排。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共18.8万元,同比预算减少4.7万元,同比下降20%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费2.5万元,同比预算持平。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费16.3万元,同比预算减少4.7 万元,同比下降22.38 %,减少的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本单位及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算41.29万元,同比预算减少1.87万元,下降4.33%,减少的主要是因为压减公务用车运行费。

另外,本部门下属共有110个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算3145.4万元,同比预算增加2843.58万元,增长942.14%,增加的主要是因为单位新增了单位食堂购置食材补助预算。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算1137.64万元,同比减少942.18万元,下降45%,增加的主要原因是采购减少。其中,货物项目采购预算1137.64万元,占政府采购预算的100%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

(三)政府购买服务情况

2018年本单位年初无政府购买服务的安排。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我局资产账面价值共计207012.96万元,其中:固定资产账面价值183381.15万元,占总资产价值的88.58%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆4辆,均为一般公务用车车;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目5个,涉及金额1134万元,其中:一般公共预算支出1134万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:学校安全协管员工作经费,预算金额340万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:多元普惠幼儿园奖补资金,预算金额307.68万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:青少年活动中心日常管理工作经费,预算金额5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

4. 项目名称:学校学生用床项目经费,预算金额341.32万元,资金来源:一般公共预算拨款;

5. 项目名称:桂平市本级家庭经济困 难大学新生入学补助,预算金额140万元,资金来源:一般公共预算拨款。

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


文件下载:

桂平市教育局2018年部门预算公开报表.xls

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