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桂平市史志办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-22 17:09     来源:桂平市史志办公室
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目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1. 调查、征集和编写桂平中共党史资料,记述党的重大活动及主要成就,总结党的历史、经验和教训,以达到“以史鉴今、资政育人”的目的。

2. 征集、编写桂平年鉴及桂平市志,记述桂平在改革开放和社会主义现代化建设中的重大成就和重大活动,反映地方特色风貌,利用史志资料为现实服务,促进桂平经济和社会发展。

3.完成上级有关部门及市委、市政府交办的其他编纂任务。

(二)2019年主要工作任务

1. 做好《桂平年鉴(2019)》编纂出版工作。

2. 做好党史资料征集,党史宣传教育工作。

3.完成上级有关部门及市委、市政府交办的其他编纂任务。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

桂平市史志办公室本级为纳入市本级财政全额预算管理的参照公务员法管理的正科级事业单位,内设科室:秘书科、业务科。

2. 所属单位。

本单位没有下属二层机构。

(二)部门预算单位构成

1.桂平市史志办公室(一级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.事业编制人数4人,其中:实行公务员制度管理4人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员0人(含工勤编制人员0人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计18人,  其中:在编在职人员4人,聘用人员1人,退休人员13人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数    3人;遗属人数0人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算105.74万元,其中:一般公共预算收入预算105.74万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算105.74万元,其中:一般公共服务支出预算87.33万元、社会保障和就业支出预算10.52万元、卫生健康支出预算3.05万元、住房保障支出预算4.84万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出105.74万元,其中:基本支出 80.74万元,项目支出25万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行62.33万元,同比减少9.51万元,下降13.24 %,下降原因:在职人员退休。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务25万元,同比增加2万元,增长8.70    %,增长原因:项目支出增加。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.80万元,同比增加 0.59万元,增长6.4%,增长原因:绩效奖列入养老保险缴费基数。

4. 其他行政事业单位离退休支出0.72万元,同比减少0.01 万元,下降1.36%。

5. 其他计划生育事务支出0.01万元,同比上年持平。

6. 行政单位医疗支出2.30万元,同比减少0.33 万元,下降 12.55%,下降原因:在职人员退休。

7. 其他行政事业单位医疗支出0.74万元,同比增加0.43 万元,增长138.70%,增长原因:在职人员退休。

8. 住房公积金支出4.8万元,同比减少0.69万元,下降 12.48%,下降原因:在职人员退休。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算80.74万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算69.55万元,同比减少7.97万元,下降10.28%,下降原因:在职人员退休。

2.商品和服务支出预算10.46万元,同比减少1.54万元,下降12.83%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助0.73万元,同比减少0.01万元,下降1.35%。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元。资金来源主要是一般公共预算安排0万元、政府性基金安排0 万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共0万元,同比预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费0万元,同比预算持平。

3.公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费0万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算105.74万元,同比减少7.52万元,下降6.64%。收入预算减少的主要原因:在职人员退休。

2019年部门支出总预算105.74万元,同比减少7.52万元,下降6.64%。支出预算减少的主要原因:在职人员退休。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算105.74万元,其中:

1.一般公共预算拨款105.74万元,同比减少7.52万元,下降6.64%,下降的主要原因:在职人员退休。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比上年持平。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比上年持平。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算105.74万元,其中:基本支出 80.74   万元,占支出总预算的76.36 %,同比减少9.52万元,下降10.55   %;项目支出25万元,占支出总预算的23.64 %,同比增加2万元,增长8.70%。支出下降的主要原因:在职人员退休。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算5万元,同比预算减少1万元,下降16.67 %,减少的主要原因:在职人员退休。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算14万元,同比增加14万元,增长 100%,增加的主要原因主要是印刷出版桂平年鉴。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的 0 %;服务项目采购预算14万元,占政府采购预算的100 %。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0   万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我单位资产账面价值共计9.743298万元,其中:固定资产账面价值7.5165万元,占总资产价值的    77.15%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 0 万元,占总资产价值的 0 %。本部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额 25 万元,其中:一般公共预算支出25万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:《桂平年鉴(2019)》编纂出版经费,预算金额    20万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:党史资料征集,党史宣传教育经费,预算金额 5   万元,资金来源:一般公共预算拨款。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


文件下载:

桂平市史志办公室2019年部门预算公开报表.xls

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