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中国共产党桂平市直属机关工作委员会2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-22 16:16     来源:桂平市机关工委
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目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1.根据市委对市直机关单位党的工作的决定、指示,负责制定机关单位党的建设工作规划,领导机关单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设,做好对党员的教育、管理和监督工作。

2.参与部门单位党员领导干部民主生活会的管理,指导机关党组织开好民主生活会。

3.指导机关单位党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,及时向市委反映部门单位领导班子和领导干部的情况。

4、指导市直机关党组织加强党风和廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题。   

5、审批所属机关党委(总支、支部)领导班子组成及书记、副书记的职务任免。负责审批所属机关党组织的设置和直属党总支、支部发展党员和预备党员转正工作。  

6、领导市直属机关、单位党的纪律检查工作,根据有关规定调查处理党员干部违犯党纪问题。   

7、领导市直属机关的征兵工作和民兵组织建设工作。

8、承办市委交办的其他任务。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我主要工作任务如下:

1.抓好“不忘初心,牢记使命”主题教育。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”。

2.严格政治标准做好党员发展工作,优化党员队伍。根据发展党员的指导性计划,严格按照“控制总量,优化结构,提高质量,发挥作用”的总要求,做到成熟一个发展一个

3.抓严抓实抓细党内生活制度。深入贯彻《中国共产党支部工作条例》。严格按照机关党建“四化”和党支部“六有”规范化标准化建设要求,重点将党支部“三会一课”、组织生活会、民主评议党员,党费收缴和管理,党员联系群众等制度具体化,细化、量化为绩效考核指标,要求党支部对日常工作进行全程记录,并规范台账管理,联合组织部抓好每季度的督查评分工作。

4.继续深入开展在职党员进社区“双报到”服务活动。以党支部为单位,以“主题党日”活动为载体,以在职党员到社区开展“双报到”“双联系”为重点,积极发动市直机关事业单位开展在职党员进社区“双报到”服务活动,组织机关党组织和在职党员为社区办好事实事,为社区居民送去慰问和服务。

5.继续严格执行中央“八项规定”与反“四风”。深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理自查自纠工作,组织市直机关各级党组织认真贯彻落实党风廉政建设责任制。

6.继续抓好党建促脱贫攻坚工作。充分发挥市直机关党组织和广大党员在精准脱贫工作中的战斗堡垒和先锋模范作用,确保打赢脱贫攻坚战,引导机关党组织和广大党员投身脱贫攻坚主战场,共谋、共商、共推精准脱贫工作。

7.继续抓好机关武装工作。严格按照市人民武装部的工作部署开展武装工作,促进我市社会安定,切实提升人民群众幸福感安全感。

二、机构设置情况

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

2018年部门预算编报单位1个,属行政单位。下设1个综合办公室。 

(二)部门预算单位构成

产党桂平市直属机关工作委员会(一级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.产党桂平市直属机关工作委员会行政编制人数  4  其中:工勤编制人员  1  人;

(二)人员构成(含二层机构)。

本单位实有人数,共计  4  ,  其中:在编在职人员  4  退休人员  4  离休1

第二部分:产党桂平市直属机关工作委员会2019年部门预算报表(详见附件)

部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算  79.01  万元,其中:一般公共预算收入预算  79.01  万元、政府性基金收入预算  0  万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算  79.01  万元,其中:一般公共服务支出预算  57.75  万元、社会保障和就业支出  15.78  万元、卫生健康支出  2.00  万元、住房保障支出  3.48  万元。

  二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出  79.01  万元,其中:基本支出 68.81 万元,项目支出  10.20  万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.基本工资及津贴统发27.87万元,同比增加 3.1万元,增长 12.51  %,增长原因是2018年7月调整工资标准。该项全部是基本支出预算。

2.年终一次性奖金1.48万元,同比增加 0.2万元,增长 15.62 %,增长原因是2018年7月调整工资标准。该项全部是基本支出预算。

3.机关绩效考核奖8.80万元,同比增加 0 万元,增长 0 %,与上年持平。该项全部是基本支出预算。

4.公务费分项定额标准4.00万元,同比增加 0万元,增长 0 %,与上年持平。该项全部是基本支出预算。

5.公务接待费0.5万元,同比增加 0 万元,增长 0 %,与上年持平。该项全部是基本支出预算。

6.其他交通费用3.48万元,同比增 0 万元,,增长 0 %,与上年持平。该项全部是基本支出预算。

7.单位食堂购置食材补助0.72万元,同比增 0 万元,增长 0 %,与上年持平。该项全部是基本支出预算。

8.工伤保险0.06万元,同比增加 0.01万元,增长 20 %,增长原因是:2018年7月调整工资标准。该项全部是基本支出预算。

9.生育保险0.08万元,同比增加 0.01万元,增长 14.29 %,增长原因是:2018年7月调整工资标准。该项全部是基本支出预算。

10.通讯费补助0.56 万元,同比增加 0.56万元,增长原因是2018年没有该项预算。该项全部是基本支出预算。

11.离休费7.70万元,同比增加 0.6万元,增长8.45%,增长原因是2018年7月调整工资标准。该项全部是基本支出预算。

12.养老保险8.08万元,同比增加 2.87万元,增长 55.09 %,增长原因是2018年7月调整工资标准及绩效纳入养老基数。该项全部是基本支出预算。

13.医疗保险1.65万元,同比增加 0.16万元,增长 10.74 %,增长原因是2018年7月调整工资标准。该项全部是基本支出预算。

14.大病医疗保险0.35万元,同比增加 0.18万元,增长 105.88 %,增长原因是:增加退休人员大病医疗保险经费。该项全部是基本支出预算。

15.住房公积金3.48万元,同比增加 0.35万元,增长 11.18 %,增长原因是2018年7月调整工资标准。该项全部是基本支出预算。

16.民兵整组经费0.7万元,与上年持平。该项全部是基本支出预算。

17.派出纪工委专项工作经费5.20万元,与上年持平。该项全部是基本支出预算。

18.年度征兵经费0.8万元,与上年持平。该项全部是基本支出预算。

19.党员教育培训经费2.50万元,与上年持平。该项全部是基本支出预算。

20.党建工作经费1.00万元,与上年持平。该项全部是基本支出预算。

  三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算   68.81  万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算  51.85  万元,同比增加 6.52 万元,增长  14.38  %,增长原因主要是2018年7月调整工资标准

2.商品和服务支出预算  9.26  万元,同比增加  0.56  万元,增长  6.4  %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出

3.对个人和家庭的补助  7.70  万元,同比增加   0.6 万元,增长  8.45 %增长原因:2018年7月调整工资标准

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算  0.5  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算  0.5  万元,公务用车购置费支出预算  0  万元,公务用车运行维护费支出预算  0  万元。资金来源主要是一般公共预算安排  0.5  万元、政府性基金安排  0  万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排   0 万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共  0.5  万元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费  0.5  万元,与上年持平

3.公务用车购置费  0  万元,同比增加  0  万元,增长 0  %。

4.公务用车运行维护费  0  万元,同比预算减少 0  万元,同比下降   0  %。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算  79.01  万元,同比增加 7.63   万元,增长  10.69  %。收入预算增加的主要原因:2018年7月调整工资标准

2019年部门支出总预算  79.01  万元,同比增加 7.63  万元,增长  10.69  %。支出增长的主要原因是2018年7月调整工资标准

  1. 收入预算情况说明

    2019年部门收入总预算  79.01  万元,其中:

    1.一般公共预算拨款  79.01  万元,同比增加 7.63  万元,增长  10.69   %,增长的主要原因是2018年7月调整工资标准

    2.纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元,同比增加 0  万元,增长  0  %。

    3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元,同比增加 0  万元,增长 0   %。

    八、支出预算情况说明

    2019年部门支出总预算  79.01  万元,其中:基本支出    68.81万元,占支出总预算的 87.09   %,同比增加  7.68  万元,增长  12.56  %;项目支出  10.20  万元,占支出总预算的  12.91  %,同比减少  0.05  万元,下降 0.49   %。支出减少的主要原因是减少了工资福利支出

     

    九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位共有 1个行政机关机关运行经费财政拨款预算  79.01  万元,同比预算增加 7.63   万元,增长 10.69   %,增加的主要是因为2018年7月调整工资标准

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算  2.35  万元,同比增加  2.35  万元,增长   %,增加的主要原因主要是2018年未做政府采购预算安排。其中,货物项目采购预算  2.35  万元,占政府采购预算的 100  %;服务项目采购预算  0  万元,占政府采购预算的  0  %。

(三)政府购买服务情况

本单位无政府购买服务

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我资产账面价值共计  116976.41 万元,其中:固定资产账面价值  90016  万元,占总资产价值的 76.95   %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值  0  万元,占总资产价值的  0  %。本部门共有车辆    辆,其中:一般公务用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目  4  个,涉及金额 5 万元,其中:一般公共预算支出  5  万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:党员教育培训经费,预算金额  2.5  万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:党建工作经费,预算金额  1  万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:民兵整组经费,预算金额  0.7  万元,资金来源:一般公共预算拨款。

4.项目名称:年度征兵经费,预算金额  0.8  万元,资金来源:一般公共预算拨款。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 


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中国共产党桂平市直属机关工作委员会2019年部门预算公开报表.xls

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