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桂平市木乐镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-22 16:24     来源:桂平市木乐镇人民政府
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桂平市木乐镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1、组织实施本镇经济、科技和社会发展计划,制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇(社区)建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作,维护经济单位和个人的合法经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,依法打击违法犯罪,维护社会稳定。

4、按计划组织本级财税征收,完成市政府下达年度财政收入任务,不断培植税源,增强财政实,管好财政资金,。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成市委市政府交办的其它事项。

(二)2019年主要工作任务

1.以习近平新时期中国特色社会主义理论为指导,科学规划本镇服装产业结构,抓好招商引资,不断完善工业园区的基础设施,大力促进经济发展。

2.加大脱贫攻坚力度,按上级要求完成脱贫任务,坚决打赢扶贫攻坚战。

3.大力改善乡村道路环境卫生条件,按市要求完成村级道路硬化指标及改厨改厕任务。

4.从严治党,加强党风廉政建设。

5.加大安全生产监督管理力度,保障人民生命财产安全。

6.全部完成本镇土地确权发证工作。

7.努力化解农村矛盾纠纷,加大综合治理力度,维护社会和谐稳定。

8.抓好精神文明建设,大力宣传社会主义核心价值观,树立社会主义新风尚。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

桂平市木乐镇人民政府本级为纳入市本级财政全额预算管理的科级行政单位,内设科室:党政办公室、综治办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、计划生育办公室。

2. 所属单位。

(1)木乐镇财政所纳入市本级财政全额预算管理,为镇属二层参照公务员法管理的事业单位。

(2)木乐镇水利站纳入市本级财政全额预算管理,为镇属二层事业单位。

(3)木乐镇文化站纳入市本级财政全额预算管理,为镇属二层事业单位。

(4)木乐镇交通站纳入市本级财政全额预算管理,为镇属二层事业单位。

(5) 木乐镇农技站纳入市本级财政全额预算管理,为镇属二层事业单位。

(6) 木乐镇农机站纳入市本级财政全额预算管理,为镇属二层事业单位。

(7) 木乐镇计生所纳入市本级财政全额预算管理,为镇属二层事业单位。

(8) 木乐镇社会保障服务中心纳入市本级财政全额预算管理,为镇属二层事业单位。

(9) 木乐镇国土规建环保安监站纳入市本级财政全额预算管理,为镇属二层事业单位。

(10) 木乐镇村委会纳入市本级财政全额预算管理,为镇属二层事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.桂平市木乐镇人民政府(一级预算单位)

2.木乐镇财政所(二级预算单位)

3.木乐镇水利站(二级预算单位)

4.木乐镇文化站(二级预算单位)

5.  木乐镇交通站 (二级预算单位)

6.  木乐镇农技站 (二级预算单位)

7.  木乐镇农机站 (二级预算单位)

8.  木乐镇计生所 (二级预算单位)

9.  木乐镇社会保障服务中心 (二级预算单位)

10.  木乐镇国土规建环保安监站 (二级预算单位)

11.  木乐镇村委会 (二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数43人,其中:工勤编制人员3人;

2.事业编制人数121人,其中:实行公务员制度管理8人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员113人(含工勤编制人员0人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数共计171人, 其中:在编在职人员161人,聘用人员8人,退休人员30人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数3人;遗属人数12人。

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算1922.25万元,其中:一般公共预算收入预算1922.25万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算1922.25万元,其中:一般公共服务支出预算766.99万元、文化旅游体育与传媒支出21.79万元、社会保障和就业支出166.40万元、卫生健康支出140.73万元、节能环保支出49.21万元、城乡社区事务支出420.00万元、农林水事务支出245.12万元、交通运输支出17.25万元、住房保障支出61.61万元、灾害防治及应急管理支出33.15万元。

  • 一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1922.25万元,其中:基本支出1413.84万元,项目支出508.84万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

  1. 农村环境保护49.21万元,同比减少0.51万元,减少1.03%,减少原因是厉行节约.主要用于本镇乡村清洁工程费用支出。
  2. 对村民委员会和村党支部的补助174.01 万元,同比增加24.09万元,增加16.07%,增加原因是提高了村干部工资待遇.主要用于本镇村民委员会和村党支部干部工资福利支出。
  3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出137.20万元,同比增加39.44万元,增加40.34%,增加原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等待遇.主要用于本镇机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出.
  4. 其他财政事务支出5.00万元,同比减少1万元,减少16.67%,减少原因是厉行经费节约.主要用于本镇财政所其他财政事务支出。
  5. 其他城乡社区支出420.00万元,同比增加420万元,增加100%,增加原因是进行投资乡镇基础设施建设.主要用于本镇工业园区基础设施建设。
  6. 其他公路水路运输支出17.25万元,同比增加0.71万元,增加4.29%,增加原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等.主要用于交通站在职人员工资支出。
  7.  其他计划生育事务支出28.13万元,同比增加2.34万元,增加9.07%,增加原因是提高了计生专干的补助标准等.主要用于计生专干工资支出。
  8. 其他群众团体事务支出3.00万元,同比持平。主要用于共青团妇联经费支出。
  9. 其他消防事务支出4.00万元,同比增加4.00万元,增加100%,增加原因是增加消防经费投入。主要用于本镇消防站经费支出。
  10. 其他行政事业单位离退休支出1.02万元,同比增加0.56万元,增加121.74%,增加原因是增加离退休经费投入。主要用于本镇离退休经费支出。
  11. 其他行政事业单位医疗支4.46万元,出同比增加1.12万元,增加33.53%,增加原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。主要用于本镇机关事业单位在职人员医疗经费支出。
  12.  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出24.20万元,同比减少15.78万元,减少39.47%,减少原因是厉行经费节约.主要用于本镇政府其他政府办公厅(室)及相关机构支出。
  13.  群众文化21.79万元,出同比增加0.99万元,增加4.76%,增加原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。主要用于本镇文化站在职人员工资等事务支出。
  14. 人大会议3.00万元,同比持平。主要用于人大工作经费支出。
  15.  社会保险业务管理事务28.18万元,出同比增加1.17万元,增加4.33%,增加原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。主要用于本镇社会保障中心在职人员工资等事务支出。
  16.  事业单位医疗13.58万元,出同比增加0.16万元,增加1.19%,增加原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。主要用于本镇事业单位在职人员医疗保障支出。
  17. 事业机构17.67万元,出同比增加1.06万元,增加6.38%,增加原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。主要用于本镇林业站在职人员工资等事务支出。
  18. 事业运行(农业)37.08万元,同比减少18.16万元,减少32.87%,减少原因是厉行经费节约和人员减少.主要用于本镇农技农机站在职人员工资等事务支出。
  19. 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)193.30万元,出同比增加37.77万元,增加24.28%,增加原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。主要用于本镇国土规建环保安监站在职人员工资等事务支出。
  20. 水利行业业务管理16.36万元,出同比增加8.08万元,增加97.58%,增加原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和人员增加及晋升晋级人员的工资等。主要用于本镇水利站在职人员工资等事务支出。
  21. 行政单位医疗16.36万元,出同比增加1.19万元,增加7.84%,增加原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和人员增加及晋升晋级人员的工资等。主要用于本镇党委政府在职人员医疗保障支出。
  22. 行政运行(财政事务)84.98万元,同比减少11.32万元,减少11.75%,减少原因是厉行经费节约和人员经费减少.主要用于本镇财政所在职人员工资等事务支出。
  23. 行政运行453.51万元,同比增加21.09万元,增长4.88%,增长原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。主要用于本镇党委政府在职人员工资等事务支出。
  24. 行政运行(消防事务)29.15万元,同比减少3.34万元,减少10.28%,减少原因是厉行经费节约和人员减少.主要用于本镇消防站聘用人员工资等事务支出。
  25. 住房公积金61.61万元,同比增加2.95万元,增长5.03%,增长原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。主要用于本镇机关事业单位在职人员住房保障支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算1413.84万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算1227.19万元,同比增加128.66万元,增长11.71%,增长原因主要是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。

2.商品和服务支出预算178.02万元,同比增加0.65万元,增长0.4%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助8.63万元,同比增加0.02万元,增长0.2%,增长原因是增加了工作人员的补助支出等。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算30万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算12万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算18万元。资金来源主要是一般公共预算安排30万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共30万元,同比预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费12万元,同比预算持平,持平的原因主要是我镇继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费18万元,同比预算持平,持平的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算1922.25万元,同比增加511.20万元,增长36.23%。收入预算增加的主要原因:一是城乡社区事务支出大幅增加,二是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。

2019年部门支出总预算1922.25万元,同比增加511.20万元,增长36.23%。支出增长的主要原因是一是城乡社区事务支出大幅增加,二是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算1922.25万元,其中:

1.一般公共预算拨款1922.25万元,同比增加511.20万元,增长36.23%,增长的主要原因是一是城乡社区事务支出大幅增加,二是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比预算持平.

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比预算持平。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算1922.25万元,其中:基本支出1413.84万元,占支出总预算的73.55%,同比增加129.33万元,增长10.07%;项目支出508.41万元,占支出总预算的26.45%,同比增加381.87万元,增长301.78%。支出增长的主要原因是一是城乡社区事务支出大幅增加,二是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算48.00万元,同比预算增加0万元,增长0%,同比预算持平。另外,本部门下属共有9个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算36.95万元,同比预算减少1.80万元,下降4.65%,减少的主要是因为按照厉行节约的原则减少各项经费支出及在职人员减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算124.75万元,同比增加124.75万元,增长100%,增加的主要原因主要是办公用品、办公设备、办公家具、房屋装修等费用增加。其中,货物项目采购预算124.75万元,占政府采购预算的100%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我镇资产账面价值共计378.55万元,其中:固定资产账面价值378.55万元,占总资产价值的100%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额49.21万元,其中:一般公共预算支出49.21万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:乡村清洁工程经费,预算金额49.21万元,资金来源:一般公共预算拨款;

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:桂平市木乐镇人民政府2019年部门预算公开报表

                                                                                       桂平市木乐镇人民政府

                                                                                         2019年3月20日


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