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桂平市教育局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-03-22 16:38     来源:桂平市教育局
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桂平市教育局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

  第一部分:部门概况

  一、主要职责

  二、机构设置情况

  三、人员构成情况

  第二部分:2019年部门预算报表

  表一:财政拨款收支表

  表二:一般公共预算支出表

  表三:一般公共预算基本支出表

  表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

  表五:政府性基金预算拨款支出预算表

  表六:部门收支预算总表

  表七:部门收入预算总表

  表八:部门支出预算总表

  第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  一、财政拨款收支预算情况说明

  二、一般公共预算支出情况说明

  三、一般公共预算基本支出情况说明

  四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

  五、政府性基金预算情况说明

  六、收支预算情况说明

  七、收入预算情况说明

  八、支出预算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  (二)政府采购预算安排情况说明

  (三)政府购买服务情况

  (四)国有资产占用情况说明

  (五)重点项目绩效目标情况说明

  第四部分:名词解释

 

  第一部分:部门概况 

  一、主要职责 

  (一)主要职责

  1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,以及其他各项方针、政策。

  2.坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。

  3.加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。

  4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

  5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

  6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定,以及退休、离休等工作。

  7.组织领导做好行政后勤工作,坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行。

  8.贯彻执行勤俭办校的方针,建立健全各项规章制度,加强对学校的管理。

  9.负责语言文字和指导推广普通话工作。

  10.完成上级领导机关布置的其他任务。

  (二)2019年主要工作任务

  2019年,我局的主要工作任务如下:

  1.加强教育系统党的建设和党风廉政建设,营造风清气正的教育发展环境。

  2. 组织实施“第三期学前教育行动计划”,通过自治区学前教育改革发展实验区建设工作的评估验收。学前教育三年毛入园率达到88%,公办园和普惠性民办园在园幼儿占比达到73%,2020年公办园覆盖率达到50%。

  3.继续推进学区制,义务教育巩固率达到94%,减少大班额,控制大学校,深入推进县域义务教育基本均衡发展。

  4.落实高考综合改革相关工作,完成贵港市下达的普通高中、中等职业学校招生任务,推进市三中示范高中复查评估,加大创建特色高中工作力度。

  5.支持和规范社会力量兴办教育,促进民办教育健康发展。

  6.抓好特殊教育,为2020年全市基本普及残疾儿童少年义务教育打下良好的基础。

  7.新建市七中、石咀中心幼儿园等5所学校(幼儿园),续建光明小学等5所学校,竣工桂平市凤凰小学等6所学校(幼儿园),继续推进教育项目建设,加强乡村小规模学校和寄宿制学校建设。

  8.加快推进教育信息化建设,完善教学仪器设备。

  9.加强教师队伍建设,多渠道充实教师队伍,招聘教师950名,定向培养185名,做好桂平市第四批C类骨干教师遴选。

  10.高考上一本线人数达到上级的目标要求,本科线以上人数以及中考A以上人数超过2018年,中考低分率比2018年有所下降,小学教育教学质量稳步提升。

  11.杜绝校园重大事故发生,确保全市教育系统安全稳定。

  12.推进教育精准扶贫,抓好控辍保学工作,确保我市适龄儿童少年义务教育保障率达到脱贫攻坚指标要求。

  13.认真贯彻落实上级信访工作决策部署,加强源头预防,推动信访问题有效解决。

  二、机构设置情况

  1. 本级单位和内设机构

  桂平市教育局(一级预算单位)为纳入市本级财政全额预算管理的科级行政单位,内设科室:办公室、人事股、财务股、基础教育股、督导室、学校安全管理办公室。

  2. 所属单位

  全市乡镇中心小学26个、初中53个、市直小学3个、高中15个、职业学校1个、二层机构8个、特殊教育学校1个、壮文学校1个、市幼儿园1个,共109个单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(二级预算单位)。

  三、人员构成情况

  (一)编制现状(含二层机构)1.行政编制人数23人,其中:工勤编制人员3人;2.事业编制人数17282人,其中:全额事业编制人员17282人(含工勤编制人员0人)。

  (二)人员构成(含二层机构)1.实有人数共计16256人,  其中:在编在职人员16087人,聘用人员158人,离休人员1人。

  2.其他人员情况:遗属人数932人。

 

第二部分  2019年部门预算报表(详见附件)

 

    第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、财政拨款收支预算情况

  2019年部门财政拨款收入预算192979.93万元,其中:一般公共预算收入预算192954.04万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营预算拨款收入预算0万元、上年结余收入25.89万元,其中:一般公共预算拨款结转25.89万元。

  2019年部门财政拨款支出预算192979.93万元,其中:教育支出预算151986.45万元;科学技术支出预算10万元;社会保障和就业支出预算21965.78万元、卫生健康支出预算6978.43万元、住房保障支出预算12039.27万元。

  二、一般公共预算支出情况说明

  2019年一般公共预算拨款支出192979.93万元,其中:基本支出160889.63万元,项目支出32090.3万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

  1.行政运行(教育管理事务)131.75万元,同比减少22.89万元,下降14.80%,下降原因是人员退休。该项全部是基本支出预算。

  2.行政单位医疗4.18万元,同比减少0.37万元,下降8.13%,下降原因是人员退休。该项全部是基本支出预算。

  3.学前教育1402.07万元,同比减少3138.86万元,下降69.12%,下降原因是幼儿入学人数减少。该项预算基本支出272.68万元,项目支出1129.39万元。

  4.小学教育65527.9万元,同比增加5550.52万元,增长9.25%,增长原因是小学生入学人数增加。该项预算基本支出61455.59万元,项目支出4072.31万元。

  5.初中教育39522.48万元,同比增加3777.5万元,增长10.57%,增长原因是初中学生入学人数增加。该项预算基本支出39112.68万元,项目支出409.8万元。

  6.高中教育19324.31万元,同比减少835.79万元,下降4.15%。该项预算基本支出16850.85万元,项目支出2473.46万元。

  7.职业高中教育1919.17万元,同比增加281.03万元,增长17.16%,增长原因是职业学生入学人数增加。该项预算基本支出1701.12万元,项目支出218.05万元。

  8.其他教育管理事务支出93万元,同比减少228.8万元,下降71.1%。该项预算基本支出0万元,项目支出93万元。

  9.其他教育支出60万元,同比增加60万元,增长100%。该项预算基本支出0万元,项目支出60万元。

  10.其他科学技术普及支出10万元,同比增加10万元,增长100%。该项预算基本支出0万元,项目支出10万元。

  11.其他普通教育支出22445.24万元,同比减少16572.76万元,下降42.47%。该项预算基本支出790.29万元,项目支出21654.95万元。

  12.其他职业教育支出20.85万元,同比减少1116.9万元,下降98.17%。该项预算基本支出0万元,项目支出20.85万元。

  13.事业单位离退休6万元,同比增加6万元,增长100%。该项预算基本支出6万元,项目支出0万元。

  14.事业单位医疗6015.21万元,同比增加797.51万元,增长15.28%。该项预算基本支出6015.21万元,项目支出0万元。

  15.特殊学校教育94.79万元,同比增加45.94万元,增长94.04%。该项预算基本支出91.19万元,项目支出3.6万元。

  16.教师进修1444.89万元,同比增加1444.89万元,增长100%,增长原因是按文件规定预算培训经费。该项预算基本支出6万元,项目支出1444.89万元。

  17.机关事业单位基本养老保险缴费支出21633.16万元,同比增加4224.92万元,增长24.27%,增长原因是养老缴费基数提高增加。该项预算基本支出21133.16万元,项目支出500万元。

  18.其他行政事业单位离退休支出362.62万元,同比增加100.79万元,增长44.63%。该项预算基本支出362.62万元,项目支出0万元。

  19.其他行政事业单位医疗支出946.2万元,同比增加336.93万元,增长55.3%,增长原因是医疗保险缴费基数提高增加。该项预算基本支出946.2万元,项目支出0万元。

  20.其他计划生育事务支出12.84万元,同比减少2.99万元,下降18.89%,下降原因是职工生二孩,独生子女减少。该项预算基本支出12.84万元,项目支出0万元。

  21.住房公积金12039.27万元,同比增加1645.99万元,增长15.84%,增长原因是职工工资提高。该项预算基本支出12039.27万元,项目支出0万元。

  三、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出预算160889.63万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

  1.工资福利支出预算156496.36万元,同比增加17651.24万元,增长12.71%,主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。

  2.商品和服务支出预算3090.42万元,同比增加 217.94万元,增长7.58 %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

  3.对个人和家庭的补助1302.85万元,同比减少1535.09万元,下降54.09%。

  四、一般公共预算“三公”经费情况

  (一)全口径“三公”经费支出预算情况

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算23.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算6.3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算17.5万元,资金来源是一般公共预算安排14万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金安排9.8万元。

  (二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共14万元,同比预算减少4.8万元,同比下降25.53%。其中:

  1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

  2.公务接待费2.5万元,同比预算持平。

  3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

  4. 公务用车运行维护费11.5万元,同比预算减少4.8 万元,同比下降29.45 %,减少的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

  五、政府性基金预算情况说明

  本单位本年度无政府性基金预算。

  六、收支预算总体情况 

  (一)2019年部门收入预算总体情况

  2019年部门收入总预算197201.25万元,同比减少3331.31万元,下降1.66 %。减少的主要原因:学校校舍建设项目减少。

  2019年部门支出总预算197201.25万元,同比减少3331.31万元,下降1.66 %。减少的主要原因:学校校舍建设项目减少。

  七、收入预算情况说明

  2019年部门收入总预算197201.25万元,其中:

  1.一般公共预算拨款192954.04万元,同比减少3680.07万元,下降1.87 %,减少的主要原因:学校校舍建设项目减少。

  2.纳入财政专户管理的收入安排的资金4209.41万元,同比增加310.96万元,增长7.98%,增长的主要原因是新建了市五中,高中学生增加,学费和住宿费收入增加。

  3.上年结余收入安排的资金37.8万元,同比增加37.8万元,增长100%,增长的主要原因是上年上级资金结余。

  八、支出预算情况说明

  2019年部门支出总预算197201.25万元,其中:基本支出   161257.96万元,占支出总预算的82%,同比增加16081.4万元,增长11.08%;项目支出35943.29万元,占支出总预算的18%,同比减少19412.71万元,下降35.07%。支出减少的主要原因:学校校舍建设项目减少。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年本单位及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算14.31万元,同比预算减少2.6万元,下降15.38%,减少的主要是人员比上年减少及节约开支。

  另外,本部门下属共有109个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算79.21万元,同比预算增加31.67万元,增长66.62%,增加的主要是因为二层单位新增了人员。

  (二)政府采购情况

  2019年政府采购预算1682770.67万元,同比增加1681633.03万元,增长147817.68%,增加的主要原因是规范财务管理,依法办理政府。其中,货物项目采购预算1682770.67万元,占政府采购预算的100%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%。

  (三)政府购买服务情况

  2019年本单位年初无政府购买服务的安排。

  (四)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,我教育系统资产账面价值共计234083.17万元,其中:固定资产账面价值194469.84万元,占总资产价值的83.08%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆7辆,均为一般公务用车车;无单位价值200万元以上大型设备。

  (五)预算绩效管理情况

  2019年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额21799.15万元,其中:一般公共预算支出21799.15万元。

  纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  1.项目名称:2019年城乡义务教育阶段补助经费,预算金额21489.15万元,资金来源:一般公共预算拨款。

  2. 项目名称:桂平市教育局教学仪器站工作经费,预算金额10万元,资金来源:一般公共预算拨款。

  3. 项目名称:基础教育、备考工作经费,预算金额300万元,资金来源:一般公共预算拨款。

第四部分:名词解释

  1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

  9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


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桂平市教育局2019年部门预算公开表格.xls

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