微 信|简体版|繁体版
网站支持IPv6
广西贵港桂平市人民政府门户网站
当前位置:首页 > 信息公开 > 桂平市财政预决算公开平台 > 桂平部门预算 > 2019年

桂平市扶贫开发办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-22 16:52     来源:桂平市扶贫开发办公室
【字体: 打印

桂平市扶贫开发办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

 

目录

  第一部分:部门概况

  一、主要职责

  二、机构设置情况

  三、人员构成情况

  第二部分:2019年部门预算报表

  表一:财政拨款收支表

  表二:一般公共预算支出表

  表三:一般公共预算基本支出表

  表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

  表五:政府性基金预算拨款支出预算表

  表六:部门收支预算总表

  表七:部门收入预算总表

  表八:部门支出预算总表

  第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  一、财政拨款收支预算情况说明

  二、一般公共预算支出情况说明

  三、一般公共预算基本支出情况说明

  四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

  五、政府性基金预算情况说明

  六、收支预算情况说明

  七、收入预算情况说明

  八、支出预算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  (二)政府采购预算安排情况说明

  (三)政府购买服务情况

  (四)国有资产占用情况说明

  (五)重点项目绩效目标情况说明

  第四部分:名词解释

  

 

  第一部分:部门概况 

  一、主要职责

  (一)主要职责

  1、桂平市扶贫开发办公室是挂牌在桂平市政府办公室下面的一个机构,预算主管单位是桂平市财政局。扶贫办的主要职责是:

  (1)贯彻落实中央、自治区扶贫开发的方针、政策和法规以及市委市政府有关扶贫工作的决定、批示,负责检查、收集、反馈扶贫工作的情况和问题。

  (2)研究制订全市扶贫开发工作总体规划。

  (3)根据上级和市委、政府提出的扶贫开发目标任务,研究制订本市贫困地区、革命老区的扶贫开发的规划、计划和措施。

  (4)负责本市扶贫开发管理工作,组织制订扶贫开发项目和资金管理规定,管理好、用好扶贫资金和扶贫物资;负责扶贫开发项目的产前、产中、产后的服务工作。

  (5)协调有关部门组织及其他社会各界共同搞好扶贫开发工作。

  (6)协调有关部门组织实施以工代赈工作和贫困地区基础设施建设。

  (7)研究、探索扶贫开发工作改革措施;加强调查研究,掌握扶贫开发情况,为市委、市政府制定扶贫开发政策提供依据。

  (8)组织或配合有关部门做好贫困地区、革命老区的干部培训和农民实用技术培训工作;会同有关部门组织实施科技扶贫等计划,以及开展各种形式的扶贫帮困活动。

  (9)积极吸引外资,指导内联外资项目的实施工作,开展发达地区与贫困地区横向经济协作。

  (10)检查、督促落实有关部门挂钩扶贫责任制。

  (11)承办市人民政府交办的其他事项。

  2、桂平市扶贫培训中心,隶属桂平市扶贫开发办公室管理的全额拨款事业单位,主要职责是:

  (1)贯彻执行《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020)》和中央、自治区有关扶贫培训的相关政策。落实市委、市政府的各项工作部署、决定;

  (2)负责组织我市贫困地区劳动力参加转移就业培训(包括短期培训和学历生培训);

  (3)负责组织我市贫困地区农民实用技术培训(包括科技种养培训、“农家课堂”培训、试点培训、骨干培训);

  (4)负责组织贫困村村干部培训;

  (5)负责组织扶贫系统干部职工培训;

  (6)负责协调组织各部门在贫困村举办的各类培训;

  (7)承办上级机关交办培训的其他事项。

  3、桂平市扶贫信息管理中心,隶属桂平市扶贫开发办公室管理的全额拨款事业单位,主要职责是:

  (1)贯彻执行《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020)》和中央、自治区有关扶贫培训的相关政策。落实市委、市政府的各项工作部署、决定;

  (2)负责扶贫开发相关信息的采集、整理、反馈和发布工作;

  (3)负责贫困县、村、户的动态监测和管理,做好贫困户建档立卡数据库,完善工作联动和信息通报制度,实现数据共享;

  (4)协助上级做好重大政策和项目贫困影响评估。

  (二)2019年主要工作任务

  2019年,我办全面实现2019年自治区、贵港市下达的脱贫摘帽目标任务;确保2014、2015退出户,2016年、2017年、2018年脱贫户稳定脱贫,摘帽的贫困村继续巩固脱贫成果,确保其贫困发生率低于3%。继续加大力度实施精准帮扶,深入推进脱贫攻坚工作,为打赢“十三五”脱贫攻坚奠定坚实基础。

  1.扶贫信息动态管理工作。

  (1)根据自治区扶贫办文件精神,指导好各乡镇按时按质做好“二上二下一微调”工作。

  (2)根据上级文件,协助做好帮扶手册、帮扶联系卡、档案袋等发放工作。

  (3)根据上级文件要求做好年底的“双认定”工作。今年我市作为摘帽县,全年的脱贫工作非常重要,根据国家、自治区、贵港市的要求,科学有序地开展各项工作,争取年底通过贫困县脱贫摘帽验收工作。

  (4)根据上级要求做好“八有一超”、“十一有一低于”、“九有一低于”等相关数据上报工作。

  (5)每季度不定期对国办系统数据进行分析和清洗,并把有疑问的数据及时反馈相关乡镇进行核实修正,不断提高我市的数据质量。

  (6)根据上级安排做好动态调整和数据管理清洗工作,及时指导、跟踪各乡镇采集、更新数据,做到“四个统一”。

  2.扶贫培训工作

  (1)抓好“雨露计划”扶贫培训学历教育补助工作,切实做到应补尽补、精准补助、限时补助。加大政策宣传力度,建立帮扶联系人责任长效机制,全面落实贫困户子女参加本科及职业学历教育补助政策,实施雨露计划扶贫培训。对参加全日制普通高校本科学历教育的农村建档立卡贫困户新生,以取得全日制普通高校本科学籍为依据,一次性补助5000元;参加中、高等职业学历教育农村建档立卡贫困家庭学生,按学制年限、分学期补助,每生每期补助1500元,做到应补尽补。

  (2)做好短期技能培训—以奖代补工作。对中青年劳动力(非在校生)2019年1月1日以后自主参加技能培训之后获得国家承认并可在网上查证的职业资格证的建档立卡扶贫对象,每人可申请一次性奖励800元。

  (3)做好建档立卡贫困户劳动力农村实用技术培训。

  (4)抓好“两后生”培训生活补助工作。对未继续升学的初、高中毕业生(含退学、辍学等,简称“两后生”)组织实施中期就业技能培训,为期一学年(10个月),使他们熟练掌握一门就业技能,并养成良好职业素养,给予生活费补助5500元/人/学年。

  (5)开展致富创业带头人培训班。对在贫困村从事创业活动和有创业意向的人员进行创业意识、创业能力、扶贫带动能力等方面的培训,提高他们带动建档立卡贫困户增收脱贫的能力和水平。

  3.扶贫小额信贷工作

  (1)从2016年开始,以全市31379户(133303人)建档立卡贫困人口为扶持对象,通过建立贫困户贷款风险补偿金,完善贫困户贷款贴息政策,大力实施精准扶贫小额贷款工程。

  (2)对利用扶贫小额贷款资金入股企业、合作社的贫困户进行每半年一次的抽查,检查相关分红情况。

  4.扶贫档案管理工作

  (1)加强档案管理业务知识学习,提高自身业务素质和管理水平。组织档案室全体人员认真学习《广西壮族自治区精准扶贫档案管理办法》和相关业务知识,提高自身业务水平。

  (2)按自治区精准扶贫档案归档办法做好档案归档工作。

  (3)加强对各乡镇精准扶贫档案管理工作的业务指导

  (4)整理扶贫办各股室、中心的年度档案。

  二、机构设置情况

  (一)机构设置。

  1. 本级单位和内设机构。

  桂平市扶贫开发办公室本级为纳入市本级财政全额预算管理的科级行政单位,内设科室:秘书股、业务股。

  2. 所属单位。

  (1)桂平市扶贫培训中心单位纳入市本级财政全额预算管理,为办属二层事业单位。

  (2)桂平市扶贫信息中心单位纳入市本级财政全额预算管理,为办属二层事业单位。

  (二)部门预算单位构成

  1.桂平市扶贫开发办公室(一级预算单位)

  三、人员构成情况

  (一)编制现状(含二层机构)。

  1.行政编制人数6人,其中:工勤编制人员1人;

  2.事业编制人数23人,其中:实行公务员制度管理0人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员23人(含工勤编制人员1人)。

  (二)人员构成(含二层机构)。

  1.实有人数,共计59人,  其中:在编在职人员30人,聘用人员22人,退休人员7人。

  2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数    1人;遗属人数0人。

 

  第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

  第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

  一、财政拨款收支预算情况说明

  2019年部门财政拨款收入预算24963.15万元,其中:一般公共预算收入预算23346.79万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

  2019年部门财政拨款支出预算24963.15万元,其中:一般公共服务支出预算0万元、社会保障和就业支出44.77万元、卫生健康支出11.9万元、农林水事务支出24885.35万元、住房保障支出21.13万元。

  二、一般公共预算支出情况说明

  2019年一般公共预算拨款支出24963.15万元,其中:基本支出1440.79万元,项目支出23522.36万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

  1.行政运行1362.99万元,同比增加378.89万元,增长38.5%,增长原因是乡镇扶贫信息员和助理员人数增加。该项全部是基本支出预算。

  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出44.53万元,同比增加11.56万元,增长35.06%,增长原因是人员工资增加,扣缴基数增大。该项全部是基本支出预算。

  3. 其他行政事业单位离退休支出0.24万元,同比预算持平,该项全部是基本支出算。

  4. 行政单位医疗支出10.41万元,同比增加0.66万元,增长6.77%,增长原因是人员工资增加,扣缴基数增大。该项全部是基本支出预算。

  5. 其他行政事业单位医疗支出1.49万元,同比增加0.35万元,增长30.7%,增长原因是人员工资增加,扣缴基数增大。该项全部是基本支出预算。

  6.农村基本设施建设支出157.13万元,同比增加157.13万元,该项全部是项目支出预算,主要用于农村基本设施建设项目支出。

  7. 其他扶贫支出23365.23万元,同比增加8461.23万元,增长56.77%,增长原因是各级财政追加财政专项扶贫资金投入。该项全部是项目支出预算,主要用于农村基础设施建设、“雨露计划”补助、产业“以奖代补”、扶贫小额信贷贴息、项目管理费等扶贫项目。

  8. 住房公积金支出21.13万元,同比增加1.35万元,增长6.83%,增长原因是人员工资增加,扣缴基数增大。该项全部是基本支出预算。

  三、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出预算1440.79万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

  1.工资福利支出预算1357.94万元,同比增加381.78万元,增长39.11%,增长原因主要是人员工资增加,乡镇扶贫信息员和助理员人数增加。

  2.商品和服务支出预算82.61万元,同比增加11.03万元,增长15.41%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

  3.对个人和家庭的补助0.24万元,同比预算持平。

  四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

  (一)全口径“三公”经费支出预算情况

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.7万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排2.7万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排    0万元。

  (二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共2.7万元,同比预算减少0万元,同比下降0%。其中:

  1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

  2.公务接待费2.7万元,同比预算减少0万元,同比预算持平,持平的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

  3.公务用车购置费0万元,同比预算持平。

  4.公务用车运行维护费0万元,同比预算持平。

  五、政府性基金预算情况说明

  本单位本年度无政府性基金预算。

  六、收支预算情况说明

  2019年部门收入总预算24963.15万元,同比增加9011.17万元,增长56.49%。收入预算增加的主要原因:一是各级财政不断增加财政专项扶贫资金投入;二是人员工资提高,乡镇扶贫信息员和助理员人数增加。

  2019年部门支出总预算24963.15万元,同比增加9011.17万元,增长56.49%。支出增长的主要原因:一是加大扶贫资金投入,扶贫项目增多;二是人员工资提高,乡镇扶贫信息员和助理员人数增加。

  七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算24963.15万元,其中:

  1.一般公共预算拨款23346.79万元,同比增加7394.81万元,增长46.36%,增长的主要原因:一是加大扶贫资金投入,扶贫项目增多;二是人员工资提高,乡镇扶贫信息员和助理员人数增加。。

  2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比预算持平。

  3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比预算持平。

  八、支出预算情况说明

  2019年部门支出总预算24963.15万元,其中:基本支出1440.79万元,占支出总预算的5.77%,同比增加392.81万元,增长37.48%;项目支出23522.36万元,占支出总预算的94.23%,同比增加8618.36万元,增长57.83%。支出增长的主要原因是各级加大扶贫资金投入,扶贫项目增多。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2019年本单位及下属单位共有1个行政机关和2个事业单位,机关运行经费财政拨款预算82.61万元,同比预算增加11.03万元,增长15.41%,增加的原因主要是因为人员增多和扶贫工作任务重,所以相应的扶贫工作经费增加。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2019年本单位年初预算无政府采购预算。

  (三)政府购买服务情况

  2019年无纳入政府购买服务预算管理的项目。

  (四)国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,我单位资产账面价值共计532.032081万元,其中:固定资产账面价值87.9912万元,占总资产价值的16.54%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元。本部门共有车辆0辆,无单位价值200万元以上大型设备。

  (五)重点项目绩效目标情况说明

  2019年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额 940  万元,其中:一般公共预算支出  940  万元。

  纳入预算绩效目标管理的项目如下:

  1.项目名称:扶贫小额信贷贴息,预算金额240万元,资金来源:一般公共预算拨款。

  2.项目名称:雨露计划,预算金额600万元,资金来源:一般公共预算拨款。

  3.项目名称:扶贫项目管理费,预算金额100万,资金来源:一般公共预算拨款。

 

  第四部分:专业名词解释

  1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

  9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

  

                                                       


文件下载:

桂平市扶贫开发办公室2019年部门预算公开报表.xls

相关链接