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桂平市外事侨务办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-03-22 17:21     来源:桂平市外事侨务办公室
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  • 财政拨款收支预算情况说明
  • 一般公共预算支出情况说明
  • 一般公共预算基本支出情况说明
  • 一般公共预算“三公”经费情况说明
  • 政府性基金预算情况说明
  • 收支预算情况说明
  • 收入预算情况说明
  • 支出预算情况说明
  • 其他重要事项情况说明
  • 机关运行经费安排情况说明
  • 政府采购预算安排情况说明
  • 政府购买服务情况
  • 国有资产占用情况说明
  • 重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1.贯彻执行落实党和国家的各项外事、侨务政策、法律、法规和自治区外事、侨务主管部门以及市委、市政府关于外事、侨务工作的指示和决定,研究提出执行有关外事、侨务政策的具体措施和方法,督促检查全市安全贯彻执行外事、侨务方针政策和有关规定的情况;负责处理政治性涉外事项。

2.协调全市外事侨务和涉外活动计划;研究、会签各部门涉外工作的请示报告和邀请外国人来访的上呈报告;协同有关部门处理重大涉外事项。

3.开展对华侨、华人及其社团的团结友好工作。会同有关部门依法保护归侨、侨眷及华侨、华人在国内的合法权益。开展对归侨、侨眷及港澳特别行政区同胞在内地的眷属工作。协同有关部门和群众团体开展侨务工作,做好归侨、侨眷的就业工作,协助有关部门做好归侨、侨眷代表人士的人事推荐工作。

4.会同有关部门研究解决华侨、归侨、侨眷出入境的有关问题,负责华侨回国安置和港澳特别行政区同胞回内地定居的有关工作。

5.负责组织接待来访的重要外宾和来我市进行公务活动的各国外交人员、进行采访活动的外国记者;统筹办理市委、市人大、市政府、市政协领导的对外交往事宜;指导各单位的外宾接待工作。

6.做好对华侨、华人及港澳特别行政区同胞来我市的接待服务工作。

7.办理市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我单位将认真贯彻和严格执行中央和自治区关于外事侨务工作的各项方针政策,围绕贵港市委市政府“13446”和桂平市“1356”工作总体布局,认真履行外事联系的基本职能,充分发挥对外友好交流功能,积极为我市的各项工作做好服务,对照年度工作的思路,逐项落实,凝心聚力,把外事侨务工作服务于我市经济社会的发展不断推向前进。

二、机构设置情况

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

桂平市外事侨务办公室本级为纳入市本级财政全额预算管理的正科级行政单位,内设科室:外事侨务综合股、接待股。

2. 所属单位

本单位是财政一级预算单位,无下属单位。

(二)部门预算单位构成

桂平市外事侨务办公室(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状(含二层机构)

1.行政编制人数 4人,其中:工勤编制人员 0  人;

2.事业编制人数 0 人,其中:实行公务员制度管理0人(含工勤编制人员 0人),全额事业编制人员  0 人(含工勤编制人员 0人)。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计 4 人,  其中:在编在职人员4人,聘用人员0 人,退休人员 0 人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数1人;遗属人数 0 人。

 

第二部分  2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算67.36万元,其中:一般公共预算收入预算67.36万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算67.36万元,其中:一般公共服务支出预算53.53万元、社会保障和就业8.18万元、卫生健康2.11万元、住房保障支出3.54万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出67.36万元,其中:基本支出62.36万元,项目支出5万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行48.53万元,同比增加2.32万元,增长5%,增长原因是办公经费增加以及有关办公费用价格上涨、增加了单位人员工资福利相关科目支出。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务5万元,同比增加1万元,增长25%,增长原因是增加了对外友好交流、外侨事务管理、招商引资、脱贫攻坚的科目支出。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费8.18万元,同比增加2.78万元,增长51.48%。增长原因是提高了机关事业单位在职人员基本养老保险缴费标准。

4、其他计划生育事务0.01万元,与去年持平。

5、行政单位医疗1.68万元,同比增加0.14万元,增长9.1%,增长原因是提高了机关事业单位在职人员医疗保险缴费标准。

6、其他行政事业单位医疗0.42万元,同比增长0.24万元,增长133.33%,增长原因是提高了机关事业单位在职人员大病医疗保险缴费标准。

7、住房公积金3.54万元,同比增加0.3万元,9.26%,增长原因是提高了机关事业单位在职人员住房公积金缴费标准。

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算62.36万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算52.61万元,同比增加6.05万元,增长12.97%,增长原因主要是提高了机关是为单位在职人员工资福利标准。

2.商品和服务支出预算9.74万元,同比减少0.18万元,减少1.8%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助0.01万元,与去年持平。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0.2    万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0    万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共0.2万元,同比预算减少0.6万元,同比下降75%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费0.2万元,同比预算减少0.6万元,同比下降75%,减少的原因主要是我办继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元,与去年持平。

4.公务用车运行维护费0万元,与去年持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算67.36万元,同比增加6.78万元,增加11.19%。收入预算增加的主要原因:一是项目经费预算增加,二是单位人员工资福利相关科目支出经费预算增加。

2019年部门支出总预算67.36万元,同比增加6.78万元,增加11.19%。支出增加的主要原因是项目一是经费预算增加,二是单位人员工资福利相关科目支出经费预算增加。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算67.36万元,其中:

1.一般公共预算拨款67.36万元,同比增加6.78万元,增加11.19 %,增加的主要原因是项目一是经费预算增加,二是单位人员工资福利相关科目支出经费预算增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算67.36万元,其中:基本支出62.36    万元,占支出总预算的92.58%,同比增加6.78万元,增长11.19    %;项目支出5万元,占支出总预算的7.4%,同比增加1万元,增长25%。基本支出增长的主要原因是一是经费预算增加,二是单位人员工资福利相关科目支出经费预算增加。项目支出增加的主要原因是项目支出预算增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本办单位共有 1个行政机关单位,机关运行经费财政拨款预算4.80万元,与去年持平。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算0万元,与去年持平。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0    万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我办资产账面价值共计12.77万元,其中:固定资产账面价值12.77万元,占总资产价值的100%,具体包括通用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0    辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额5万元,其中:一般公共预算支出5万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:对外友好交流、外事侨务管理、招商引资脱贫攻坚等,预算金额5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


文件下载:

桂平市外事侨务办公室2019年部门预算公开报表.xls

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