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桂平市建设投资管理委员会办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-22 17:38     来源:桂平市建投办
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桂平市建设投资管理委员会办公室

2019年部门预算及“三公”经费

预算编制公开情况说明

 

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

  

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

桂平市建设投资管理委员会办公室是市人民政府直属公益二类事业单位,是桂平市开发建设的融资平台,投资主体,和对外合资合作平台。主要是进行城市基础设施建设投资;工业园区建设投资;公共建设投资;经营管理经市政府授权管理的国有资产等。

(二)2019年主要工作任务

2019年,协助做好桂平市棚户区改造、长安异地扶贫搬迁房建设、扶贫光伏发电等项目的建设管理工作。

二、机构设置情况。

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

桂平市建设投资管理委员会办公室为纳入市本级财政全额拨款事业单位,内设科室:办公室、工程部、投资部、资产管理部、财务部等部门

2. 本单位无所属单位。

(二)部门预算单位构成

本单位属一级预算单位。

三、人员构成情况

(一)编制现状。

本单位人员编制数10名,全部为全额拨款的事业单位人员。

(二)人员构成。

实有人数9名,人员性质主要有管理人员2名,专业技术人员3名,技术工人4名。

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算104.36万元,其中:一般公共预算收入预算104.36万元、政府性基金收入预算 0 万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算104.36 万元,其中:一般公共服务支出预算82.81万元、社会保障和就业支出12.09 万元、卫生健康支出3.4 万元、住房保障支出6.06 万元。

二、一般公共预算支出情况说明(按功能科目进行说明,包含各项金额的增减变化情况及原因)

2019年一般公共预算拨款支出104.36 万元,其中:基本支出104.36万元,项目支出 0 万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行 9.9万元,同比预算持平。该项全部是基本支出预算。

2.事业运行72.91 万元,同比增加3.85 万元,增长5.57 %,增长原因是:提资。该项全部是基本支出预算。

3.机关事业单位基本养老保险缴费12.09万元,同比增加2.68 万元,增长28.48 %,增长原因是:工资基数提增。该项全部是基本支出预算。

4. 其他计划生育事务0.02万元,同比预算持平。该项全部是基本支出预算。

5.事业单位医疗3.03万元,同比增加0.21 万元,增长7.45 %,增长原因是:工资基数提增。该项全部是基本支出预算。

6.其他行政事业单位医疗0.35,同比增加0.02 万元,增长6.06 %,增长原因是:工资基数提增。该项全部是基本支出预算。

7.住房公积金6.06万元,同比增加0.41 万元,增长7.26 %,增长原因是:工资基数提增。该项全部是基本支出预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算104.36 万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算 82.81 万元,同比增加7.17 万元,增长 9.48 %,增长原因主要是工资基数提增。

2.商品和服务支出预算 21.53 万元,同比预算持平。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助 0.02 万元,同比预算持平

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 10 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算万元,公务用车购置费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 10万元。资金来源主要是一般公共预算安排    万元、政府性基金安排  0  万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共 10  万元,同比预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费  0  万元,同比预算持平。

 3.公务用车购置费   0 万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费 10 万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算 104.36 万元,同比增加7.17万元,增长7.38 %。收入预算增加的主要原因:工资基数提增。

2019年部门支出总预算104.36 万元,同比增加7.17万元,增长 7.38  %。支出增长的主要原因是工资基数提增。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算 104.36 万元,其中:

1.一般公共预算拨款 104.36 万元,同比增加7.17万元,增长 7.38   %,增长的主要原因是工资基数提增。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元,同比预算持平。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元,同比预算持平。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算 104.36 万元,其中:基本支出 104.36 万元,占支出总预算的 100 %,同比增加7.17万元,增长 7.38   %,增长的主要原因是工资基数提增;项目支出  0  万元,占支出总预算的  0  %,同比预算持平。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算104.36万元。

另外,本单位共有  1  个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算 104.36 万元,同比增加7.17万元,增长 7.38   %,增长的主要原因是工资基数提增。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算  0  万元,同比预算持平

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目  0  个,涉及金额    0万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我办资产账面价值共计 16.53 万元,其中:固定资产账面价值 5.76 万元,占总资产价值的 34.85  %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值    万元,占总资产价值的  0  %。本部门共有车辆  1 辆,其中:一般公务用车  1  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年无纳入预算绩效目标管理的项目。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

                     桂平市建设投资管理委员会办公室   

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文件下载:

桂平市建设投资管理委员会办公室2019年部门预算公开表格.xls

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