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桂平市归国华侨联合会2019年部门预算 “三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-22 16:05     来源:桂平市归国华侨联合会
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桂平市归国华侨联合会2019年部门预算 “三公”经费预算编制公开情况说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

(1)密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意,沟通渠道,化解矛盾,加强归侨侨眷的思想道德教育和法制教育,为全市的改革发展稳定服务。

(2)依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益;支持和帮助合法权益受到侵犯的归侨侨眷向有关部门要求依法处理,反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求。

(3)促进海外侨胞与祖国进行经济和科技交流,为归侨侨眷兴办企业和海外侨胞来桂平投资服务。

(4)做好推荐人大和政协的归侨侨眷代表、委员人选,为归侨侨眷人大代表和政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服。

(二)2019年主要工作任务

1.围绕政府中心工作开展各项工作。

2.召开全市归侨侨眷座谈会。

3.开展各项侨情调查、侨资企业基本情况调查、新侨科技人才调查、海外重要华商调研等。

4.开展重大节日“送温暖、献爱心”及困难归侨侨眷扶贫活动。

5.开展归侨侨眷侨法宣传。

6. 开展海外联谊活动。

7.开展困难归侨侨眷和贫困户学生捐资助学活动

二、机构设置情况

(一)机构设置。

本级单位和内设机构。

桂平市归国华侨联合会本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、

(二)部门预算单位构成

桂平市归国华侨联合会  (一级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

事业编制人数   4 人,其中:实行公务员制度管理   3 人(含工勤编制人员  0  人),全额事业编制人员   1 人(含工勤编制人员   1 人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计  4  人,  其中:在编在职人员   3 人,聘用人员  1  人,退休人员  5  人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数    3人;遗属人数   0 人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算   60.44 万元,其中:一般公共预算收入预算   60.44 万元、政府性基金收入预算  0  万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算  60.44  万元,其中:一般公共服务支出预算  48.78 万元、社会保障和就业支出  6.9  万元、社会保险基金支出0.02  万元,卫生健康支出  1.77  万元、住房保障支出 2.97 万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 60.44   万元,其中:基本支出   52.44 万元,项目支出   8 万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行   40.78 万元,同比增加  2.46  万元,增长   6 %,增长原因是工资提高。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务  8  万元,同比持平。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3. 机关事业单位基本养老保险费支出  6.9 万元。同比增加2.41万元,增长54%,增长原因是绩效奖纳入养老缴费基数。该项用于缴交单位部份基本养老保险。

4.失业保险金支出 0.02 万元。同比增加0.02万元。2018年无失业保险支出预算。该项用于缴交失业保险 。

5.行政单位医疗 1.42万元。同比增加 0.13 万元,增长10 %,原因是人员工资提高。该项用于缴交单位基本医疗保险。

7.其他行政事业单位医疗支出0.35  万元。同比增加 0.2万元,增长133 %,原因是人员工资提高。该项用于缴交单位大病、生育、工伤保险。

8.住房公积金 2.97万元。同比增加0.28 万元,增长10 %,原因是人员工资提高。该项用于缴交单位住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算  52.44  万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算  44.61  万元,同比增加    5.39万元,增长   14 %,增长原因主要是工资提高。

2.商品和服务支出预算 7.83   万元,同比增加 0.35   万元,增长 5  %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助   0 万元,减少  0.24  万元,下降100   %,下降原因是遗属人员死亡。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算  0.3  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算    0.3万元,公务用车购置费支出预算   0 万元,公务用车运行维护费支出预算   0 万元。资金来源主要是一般公共预算安排   0.3 万元、政府性基金安排   0 万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排   0 万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共  0.3  万元,同比预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费   0.3 万元,同比预持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费 0   万元,同比持平。

4.公务用车运行维护费   0 万元,同比持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算 60.44   万元,同比增加5.5 万元,增长  10  %。收入预算增加的主要原因:一是工资提高,二是社会保障缴费增加。

2019年部门支出总预算   60.44 万元,同比增加  5.5  万元,增长  10 %。支出增长的主要原因:一是工资提高,二是社会保障缴费增加。

 

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算 60.44   万元,其中:

1.一般公共预算拨款  60.44  万元,同比增加 5.5  万元,增长   10 %,增长的主要原因:一是工资提高,二是社会保障缴费增加。

 

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金   0 万元,同比持平。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0   万元,同比持平。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算 60.44   万元,其中:基本支出    52.44万元,占支出总预算的 87   %,同比增加  5.5  万元,增长   12 %;项目支出 8   万元,占支出总预算的  13  %,同比持平。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位只有 1   个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算  4  万元,同比预算持平。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算   0 万元,同比持平。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目  0  个,涉及金额    0万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我单位资产账面价值共计   3.96 万元,其中:固定资产账面价值  3.96  万元,占总资产价值的 68   %,具体包括通用设备、办公家具等;无形资产账面价值    0万元。本部门共有车辆  0  辆,其中:一般公务用车  0  辆、执法执勤用车   0 辆、特种专业技术用车  0  辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目  1  个,涉及金额    万元,其中:一般公共预算支出  8  万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:侨联工作经费,预算金额   8 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件: 桂平市归国华侨联合会2019年部门预算公开报表.xls

 

桂平市归国华侨联合会 

2019年3月21日           


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桂平市归国华侨联合会2019年部门预算公开报表.xls

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