微 信|简体版|繁体版
网站支持IPv6
广西贵港桂平市人民政府门户网站
当前位置:首页 > 信息公开 > 桂平市财政预决算公开平台 > 桂平部门预算 > 2019年

桂平市粮食局2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-22 16:06     来源:桂平市粮食局
【字体: 打印

桂平市粮食局2019年部门预算

及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1、贯彻执行国家自治区有关粮食流通方针、政策和法律法规。

2、落实市政府有关粮食流通决策,负责全市粮食流通行政管理、行政执法、行业指导和本级行政许可工作。

3、依法对粮食收购资格进行核查、监督、管理;指导全市各级储备粮、直补订单粮、“放心粮油”等粮食购销活动及军供用粮供应工作。

4、负责国有粮食企业会计管理,承担全市粮食宏观调控统计和粮食供需平衡统计调查。

5、推进和指导国有粮食购销企业做好企业改革、创新、发展等具体工作。

6、维护粮食流通秩序、稳定粮食市场、确保粮食安全和社会稳定。

7、承办市人民政府交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

1、加快推进粮食仓储基础设施建设。根据《自治区人民政府关于加快粮食仓储设施建设有关问题的通知》精神,结合我市的实际,加快推进中心粮库建设的步伐,积极争取市政府和各有关部门的支持,尽快落实新建4万吨储备中心粮库项目用地100亩,启动项目前期工作,争取项目能尽快开工建设。

2、按政策规范做好储备粮直补订单收购工作。按照自治区储备粮直补订单收购政策的要求,制订粮食直补订单收购操作办法,指导粮食购销企业按时完成直补订单粮食收购任务,发挥惠农作用,促进农民增收。

3、履行职责,确保全市粮食供需平衡,社会稳定。重点维护粮食市场和价格的基本稳定,确保全市粮食收购、销售计划的顺利完成,确保社会粮食供需平衡,粮价基本稳定。

4、落实地方储备粮规模,增强宏观调控能力。彻实做好2019年全国政策性粮食库存数量和质量大清查工作,确保策性粮食库存数量真实,质量合格;结合落实粮食工作行政首长负责制的精神,积极争取上级和地方政府的支持,进一步探索完善我市地方储备粮体系建设,规范储备粮管理,增强我市抗御粮食风险能力,确保国家粮食安全。

5、大力推进粮食流通监管工作。按照《粮食流通管理条例》赋予的职责,推进粮食行政执法体系建设,争取市政府的支持,建立健全全市粮食行政监督检查体系,落实粮食行政执法机构、编制、人员和经费,推进依法管粮,抓好粮食流通监管,维护正常粮食流通秩序。

6、大力推进仓储规范化管理。结合仓储企业的实际,积极争取上级财政资金的支持,抓好库区仓储设施的维修改造工作,改善库区环境,不断提升仓储管理水平,巩固和发展“一符四无”粮仓,确保储粮安全。

7、深化改革,促进粮食企业稳步发展。积极探索企业改革突破口,推进产权制度改革,发展混合型经济,推进企业体制创新、技术创新、管理创新和产品创新,加强横向联系与合作,努力寻求新的经济增长点,提高企业经济效益和发展水平。

8、加强制度建设,进一步完善相关的行业管理制度,抓好落实,提高制度的执行力,推进依法行政管理。

9、抓好干部职工学习培训工作,不断提高干部职工队伍的整体素质和管理水平。努力造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的干部职工队伍。

10、履行职责,确保粮食应急供应。针对我市是农业大市、人口大市,经常有自然灾害发生的特点,进一步完善市本级粮食应急预案,确保粮源,及时供应,维护社会稳定。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

桂平市粮食局为纳入市本级财政全额预算管理的科级行政单位,内设机构有:办公室、财务股、人事监察股等三个股室。

  (二)部门预算单位构成

部门预算行政单位1个:桂平市粮食局(一级预算单位)。

三、人员构成情况

(一)编制现状

行政编制人数8人,其中:工勤编制人员1人。

(二)人员构成

1.实有人数共计34人,  其中:在编在职人员8人,聘用人员6人,退休人员20人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数1 人;遗属人数12人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算583.14万元,其中:一般公共预算收入预算583.14万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算583.14万元,其中:社会保障和就业支出17.31万元、卫生健康支出4.89万元、农林水事务支出422.56万元、住房保障支出7.77万元、粮油物资储备事务支出130.61万元。

  二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出583.14万元,其中:基本支出    142.58万元,项目支出440.56万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.10万元,同比增加5.2万元,增长44%,增长原因是在职人员基本养老保险缴费支出增加。该项全部是基本支出预算。

2.其他行政事业单位离退休支出0.21万元,同比持平。该项全部是基本支出预算。

3.其他计划生育事务支出0.01万元,同比减少0.01万元,下降50%,下降原因是在职人员在职人员享受独生子女保健补助支出人数减少。该项全部是基本支出预算。

4.行政单位医疗支出3.69万元,同比增加0.29万元,增长9%,增长原因是在职人员行政单位医疗保险支出增加。该项全部是基本支出预算。

5.其他行政事业单位医疗支出1.19万元,同比增加0.79万元,增长197.5%,增长原因是在职人员其他行政事业单位医疗(大病医疗、生育保险、工伤保险等)支出增加。该项全部是基本支出预算。

6.住房公积金支出7.77万元,同比增加0.63万元,增长9%,增长原因是在职人员住房公积金支出增加。该项全部是基本支出预算。

7.行政运行(粮油事务)112.61万元,同比增加6.29万元,增长6%,增长原因是在职人员工资支出增加。该项全部是基本支出预算。

8.农业生产支持补贴15.96万元,同比增加15.96万元,上年没有该预算,增长原因是上年结转上级项目资金本年支出15.96万元。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

9.其他农业支出406.6万元,同比增加406.6万元,上年没有该预算,增长原因是上年结转上级项目资金本年支出406.6万元。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

10.其他粮油事务项目支出18万元,同比减少16万元,下降47%,下降原因是减少其他粮油事务项目支出16万元,其中减少粮食企业资产管理工作经费支出10万元,经常性粮食业务活动工作经费5万元,其他项目工作经费1万元。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算142.58万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算113.02万元,同比增加12.53万元,增长12%,增长原因主要是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资,机关事业单位基本养老保险费及其他社会保障费增加。

2.商品和服务支出预算20.46万元,同比增加0.67万元,增长3%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助9.10万元,同比减少0.01万元,下降0.1%,下降原因是其他对个人和家庭的补助支出减少。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排1.50万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共1.50万元,同比预算减少0.4万元,同比下降21%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费1.50万元,同比预算减少0.40万元,同比下降21%,减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费0万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

  • 收支预算情况说明

2019年部门收入总预算583.14万元,同比增加419.75万元,增长257%。收入预算增加的主要原因是增加上年结余收入422.56万元,其中一般公共预算拨款结转收入422.56万元。

2019年部门支出总预算583.14万元,同比增加419.75万元,增长257%。支出增长的主要原因是增加项目支出406.56万元,其中商品和服务支出增加416.56万元,对企业补助减少10万元。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算583.14万元,其中:

1.一般公共预算拨款(经费拨款)收入160.58万元,同比减少2.81万元,下降2 %,下降的主要原因是其他粮油事务支出(项目支出)同比减少16万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加5.2万元,行政运行增加6.29万元,其他社会保障费支出增加1.7万元等因素共同影响。

2.上年结余收入422.56万元,其中一般公共预算拨款结转收入422.56万元。上年预算没有结余收入。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算583.14万元,其中:基本支出142.58万元,占支出总预算的24%,同比增加13.19万元,增长10%;项目支出440.56万元,占支出总预算的76%,同比增加406.56万元,增长1196%。支出增长的主要原因上年结转上级项目资金本年支出:422.56万元,其中(1)农业生产支持补贴15.96万元,(2)其他农业支出406.6万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本局共有 1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算9.61万元,同比预算持平。主要是人员构成没有变化,公务费定额标准无变化。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算1.21万元,同比减少3398.79万元,下降99.96%,下降的主要原因主要是减少其他资本资本性支出(桂平市储备中心粮库建设项目)3400万元预算支出集中采购项目。其中:减少工程项目采购预算3400万元;本年增加货物项目采购预算1.21万元;服务项目采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我局资产账面价值共计73.67万元,其中:固定资产账面价值29.53万元,占总资产价值的40.08%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0.33万元,占总资产价值的0.45%。本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目8个,涉及金额18万元,其中:一般公共预算支出18万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:粮食仓储设施建设工作经费,预算金额3万元,资金来源:一般公共预算拨款。

2. 项目名称:粮食管理工作经费,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款。

3. 项目名称:粮食直补工作经费,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款。

4. 项目名称:粮食库存检查工作经费,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款。

5. 项目名称:"放心粮油"工作经费,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款。

6. 项目名称:粮食执法工作经费,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款。

7. 项目名称:经常性粮食业务活动工作经费,预算金额3万元,资金来源:一般公共预算拨款。

8. 项目名称:基层粮食质量安全检测与监管工作经费,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款。

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


文件下载:

桂平市粮食局2019年部门预算公开报表.xls

相关链接