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桂平市农业机械化管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-22 16:13     来源:桂平市农业机械化管理局
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桂平市农业机械化管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1.贯彻落实国家和地方农机法律、法规和方针政策,研究拟定全市农机化发展的规划、措施,并指导实施;负责农机化发展方向和结构调整;配合有关部门对农机化工程项目立项、考察、审批。

2.负责对重点农机化工程项目进行勘察设计、评估论证和组织实施、技术指导;负责农业机械化的宣传、示范和农业机械化的调查研究。会同有关部门研究农业机械鉴定检验标准、使用技术状态标准、作业质量标准、维修质量标准和服务收费标准,并负责监督执行。

3.负责农机的使用管理、注册登记、核发牌证、农机技术状态的检验,农机操作人员的技术培训、安全教育和农机操作人员的考核、农机的安全监理,处罚违章作业,参与事故的调查处理以及农机具购置补贴资金的落实工作。

4. 承办市人民政府交办的其他任务。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我局的主要工作任务:

1.全市农机原值达12.5亿元,农机总动力138.25万千瓦,拥有各类拖拉机4.25万台。

2.农业耕种收综合机械化水平65.2 %,水稻生产综合机械化水平85.25 %

3.完成中央农机购置补贴资金落实任务250万元。

4.新建工厂化育秧中心1个,烘干中心1个。

5.完成育秧面积3万亩以上,烘干稻谷2万吨以上。

6.培训各类农机人员1550人。

7.推广使用各类适用农机具300台以上。

8.创建“平安农机”示范村12个,示范户200户,农机安全生产各项指标控制在上级下达指标范围内。

9.全力支持麻垌镇政府开展扶贫攻坚工作,完成年度扶贫攻坚目标任务。

10.加大工作推进力度,强化部门配合沟通,按时完成市政府下达的各项目标任务。

二、机构设置情况

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

桂平市农业机械化管理局局本级为纳入市本级财政全额预算管理的正科级参照公务员法管理的市政府直属事业单位,内设科室:政秘股、管理股、财务股、行政审批股,共4个职能股。

2. 所属单位

(1)桂平市农机安全监理站纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(2)桂平市农机化技术推广服务站纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层副科级事业单位。

(3)桂平市农业机械学校纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层副科级事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.桂平市农业机械化管理局(一级预算单位)

2.桂平市农机安全监理站(二级预算单位)

3.桂平市农机化技术推广服务站(二级预算单位)

4.桂平市农业机械学校(二级预算单位)

 

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)

事业编制人数72人,其中:实行公务员制度管理40人(含工勤编制人员1人),全额事业编制人员 32人(含工勤编制人员 0人)。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数,共计  158  人,  其中:在编在职人员 102   人,聘用人员 1   人,退休人员  56  人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数    26人;遗属人数  4  人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

    2019年部门财政拨款收入预算   1805.53 万元,其中:一般公共预算收入预算  1756.26  万元、政府性基金收入预算   0 万元、国有资本经营收入预算0万元。上年结余收入49.27万元。

    2019年部门财政拨款支出预算  1805.53  万元,其中:科学技术支出预算 9.66   万元、社会保障和就业支出   152.18 万元、卫生健康支出  41.15  万元、农林水事务支出1531.57万元、住房保障支出71.47万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出  1805.53 万元,其中:基本支出  1182.36  万元,项目支出  623.17  万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.27   万元,同比增加  31.44  万元,增长  26.68  %,增长原因是人员工资提高,养老保险基数增加。该项全部是基本支出预算。

2.其他行政事业单位离退休支出 2.91   万元,同比增加    1.2万元,增长  70.18  %,增长原因是退休人员增加,退休补助费增加。该项全部是基本支出预算。

3.其他计划生育事务支出   0.09 万元,同比持平。该项全部是基本支出预算。

4.行政单位医疗  17.37  万元,同比减少   0.72 万元,下降  39.8  %,下降原因是人员减少,该项全部是基本支出预算。

5.事业单位医疗 17.42   万元,同比增加   1.08 万元,增长  6.60  %,增长原因是人员工资增加,医疗缴费计提增加。该项全部是基本支出预算。

6.其他行政事业单位医疗支出 6.26   万元,同比增加   2.25 万元,增长 56.10   %,增长原因是人员工资增加。该项全部是基本支出预算。

7.行政运行   530.12 万元,同比减少  10.47  万元,下降    1.9%,下降原因是节约开支。该项全部是基本支出预算。

8.事业运行   227.86 万元,同比增加  31.06  万元,增长    15.78%,增长原因是增加工资经费。该项全部是基本支出预算。

9.科技转化与推广服务 174.82   万元,同比增加62.96万元,增长  56.28  %,增长原因是人员工资经费增加。该项全部是基本支出预算。

10.住房公积金 71.47   万元,同比增加   0.77 万元,增长   10 %,增长原因是人员工资增加。该项全部是基本支出预算,       

11.其他技术研究与开发支出   9.66 万元,同比增加0.66    万元,增长  7.33  %,增长原因是农机化教育培训经费增加。该项全部是项目支出预算。

12.其他农业支出  24  万元,同比减少   55.77 万元,下降  69.90  %,下降原因是项目减少。该项全部是项目支出预算。

13.农业生产支持补贴   574.27 万元,同比增加 74.27   万元,增长  14.85  %,增长原因是农机购置补贴资金增加。该项全部是项目支出预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算   1182.36 万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算  1016.49  万元,同比增加90.77万元,增长  9.81  %,增长原因主要是人员提资。

2.商品和服务支出预算 161.06   万元,同比增加   12.36万元,增长 8.31   %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助 4.81   万元,同比增加1.15万元,增长  31.42  %,增长(或下降)原因是退休人员增加,退休补助费增加 。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算   11.83 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算  5.83  万元,公务用车购置费支出预算   0 万元,公务用车运行维护费支出预算   6 万元。资金来源主要是一般公共预算安排  11.83  万元、政府性基金安排   0 万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0   万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共  11.83  万元,同比预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费  5.83  万元,同比预算持平。原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费  0  万元,同比持平。

4.公务用车运行维护费  6  万元,同比预算持平。原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算  1819.03  万元,同比增加66.66万元,增长 3.80   %。收入预算增加的主要原因:一是人员工资提高,医保、养老等缴费增加,二是项目资金增加。

2019年部门支出总预算 1819.03   万元,同比增加66.66万元,增长 3.80   %。支出增长的主要原因是一是人员工资提高,医保、养老等缴费增加,二是项目资金增加。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算   1819.03 万元,其中:

1.一般公共预算拨款 1756.26   万元,同比增加89.41    万元,增长 5.34    %,增长的主要原因是人员工资增加,养老、医疗等缴费增加,项目资金增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金  13.5  万元,同比减少 15.44   万元,下降  53.35  %,下降的主要原因是按国家规定取消部分收费项目。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0   万元,同比增加(或减少) 0   万元,增长(或下降) 0   %。

3.上年结余49.27  万元,同比增加 49.27  万元,增长 100   %,增长的主要原因是2018年农机购置补贴项目资金有结余。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算   1819.03 万元,其中:基本支出    1195.86万元,占支出总预算的  65.74  %,同比增加32.26万元,增长 2.72   %;项目支出  623.17  万元,占支出总预算的   34.26 %,同比增加 34.4   万元,增长   5.84 %。支出增长的主要原因一是人员工资提高,医保、养老等缴费增加,二是项目资金增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位及下属单位共有 0   个行政机关和  2  个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算   48.11 万元,同比预算减少   4.8  万元,下降 9.17   %,减少的主要是因为按照厉行节约的原则,努力压减办公经费开支。

另外,本部门下属共有   2 个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算  47.91  万元,同比预算减少  0.89   万元,下降   1.82 %,减少的主要是因为按照厉行节约的原则,努力压减办公经费开支。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算  1.2  万元,减少 1.2   万元,下降   50%,减少的主要原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减办公经费开支。其中,货物项目采购预算  1.2  万元,占政府采购预算的  100  %;服务项目采购预算   0 万元,占政府采购预算的    0%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目  0  个,涉及金额    万元,其中:局本级项目预算金额   0 万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我局资产账面价值共计 1243.44   万元,其中:固定资产账面价值   342.03万元,占总资产价值的   27.51 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值  0  万元,占总资产价值的  0  %。本部门共有车辆  2  辆,其中:一般公务用车 2   辆、执法执勤用车 0   辆、特种专业技术用车 0   辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目  6 个,涉及金额    48.9万元,其中:一般公共预算支出   48.9万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.2019年农机购置补贴工作经费,预算金额 15 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 2019年农机化教育培训工作经费,预算金额9.66万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 2019年农机局办公场所租金,预算金额11.34万元,资金来源:一般公共预算拨款;

4. 农机执法工作经费,预算金额4万元,资金来源:一般公共预算拨款;

5. 创建平安农机工作经费,预算金额5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

6.农机推广站办公场所租金,预算金额3.9万元,资金来源:一般公共预算拨款。

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:桂平市农业机械化管理局2019年部门预算公开报表

 

                                                                                                                                   


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桂平市农业机械化管理局2019年部门预算公开报表.xls

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