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桂平市残疾人联合会2019年部门预算及“三公”经费 预算编制公开情况说明

2019-03-22 16:26     来源:桂平市残疾人联合会
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目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)部门职责

本单位主要职能是:

1、核发《中华人民共和国残疾人证》。

2、密切联系残疾人,听取意见,反映要求,排忧解难。

3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规,维护残疾人的合法权益。

4、团结教育残疾人,遵守法律,履行义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。

5、宣传残疾人事业,沟通政府与残疾人的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划,发展和管理残疾人事业。

7、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、教育等工作,促进残疾人“平等、参与、共享”。

8、承担政府交办的其他工作。

(二)2019年主要工作任务

2019年深入贯彻落实《桂平市扶贫开发领导小组关于印发《桂平市2017年开展“脱贫攻坚深化年”活动实施方案》的通知(浔扶领发 〔2017〕19 号),扎实推进我市残疾人脱贫攻坚工作,改善残疾人生产生活状况,加快残疾人脱贫致富、同步小康的步伐,结合我市残疾人的实际情况,特制定如下计划:

1、实施六大惠残工程助力残疾人脱贫。

2、开展残疾人精准康复服务。

3、加大力度征收残保金。

4、落实党建和党风廉政建设制度。

5、做好下乡为建档立卡贫困户疑似残疾人评定办证工作。

6、做好第三代智能化残疾人证的换发工作。

7、做好“残疾人教育专项资助”工作。

8、做好特殊教育学校“阳光助学金”补贴工作。

9、做好“农村贫困残疾人新农合缴费补贴”工作。

10、做好“残疾人机动轮椅车燃油补贴”工作。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

本级单位和内设机构

桂平残疾人联合会本级为纳入市本级财政全额预算管理的处参照公务员法管理事业单位,内设科室: 办公室、康复宣传股和就业教育股。

(二)编制现状

①行政编制人数 12 人,其中:工勤编制人员  1 人;

②事业编制人数 7 人,其中:实行公务员制度管理 5 人,全额事业编制人员 8 人(含工勤编制人员1 人)。

三、人员构成

1.实有人数共计38人, 其中:在编在职人员13人,聘用人员14人,退休人员11人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数3  人;遗属人数 1 人。

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算 2748.58 万元,其中:一般公共预算收入预算 2456.84 万元、政府性基金收入预算 277.9 万元、上年结余收入13.83万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算 2748.58 万元,其中:一般公共服务支出预算 2456.84 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、政府性基金支出预算 277.9 万元。

  • 一般公共预算支出情况说明

(一)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

2019年一般公共预算拨款支出 2456.84 万元, 支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1、基本支出 204.05 万元,同比增加 11.88 万元,增长 6.2 %,增长原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。该项全部是基本支出预算。

2、项目支出 2252.79 万元,同比减少 99.73 万元,下降了 4.2 %,减少原因是残疾人就业和扶贫比上年减少了60多万,对残疾人城乡居民基本医疗保险基金的补助也有所减少。

结转下年0万元。

(二)按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.52 万元,同比增加了3.78 万元,增长了23.7 %,增加原因提高了机关事业单位在职人员基本工资标准,养老保险基数也有所提高。

(2)其他行政事业单位离退休支出0.71 万元,上年没有该项支出。

(3)行政运行168.88 万元,同比增加了7.12 万元,增长了0.44 %,增长原因主要是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资。

(4)残疾人康复 188.4 万元,同比增加了48.83 万元,增长了34.98 %,增长原因是今年提前下达资金中增加了儿童康复这项的资金。

(5) 残疾人就业和扶贫240.85 万元,同比减少了59.48 万元,下降了19.8 %,下降原因是党员温暖扶残同行项目和智力、精神和重度肢体残疾项目等资金比上年减少了共 59 万元。

(6) 其他残疾人事业支出 1823.54 万元,同比增加了75.07万元,增加了 75.07 万元,增长了4.3 %,增长原因是增加了残疾人教育补助,残疾人扶贫和就业项目及专职委员岗位补助资金。

(7)行政单位医疗 4.47 万元,同比减少了0.15 万元,下降了0.32 %,下降原因是今年在职人数减少了1人,故行政单位医疗费相应减少。

(8)其他行政事业单位医疗支出 1.26 万元,增加了 0.72 万元,增长原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准,其他行政事业单位医疗医疗缴费基数也相应提高。

(9)住房公积金 9.21 万元,同比减少了0.26 万元,下降了2.7 %,下降原因是今年在职人数减少了1人,公积金的支出相应减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 204.05 万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算 175.1 万元,同比增加 15.23 万元,增长 9.5 %,增长原因主要是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。

2.商品和服务支出预算 27.52 万元,同比增加0.31 万元,增长 1 %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助 1.43 万元,同比减少 3.66 万元,下降 71.9 %,下降原因是减少了对其他个人和家庭补助支出。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 5.8 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 1 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 4.8 万元。资金来源主要是一般公共预算安排 4.8 万元、政府性基金安排 0 万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0 万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0 万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共 5.8 万元,同比预算减少 0.7 万元,同比下降 10.8 %。其中:

1.因公出国(境)经费预算 0 万元,同比预算持平。

2公务接待费 1 万元,同比预算持平

3.公务用车购置费 0 万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费 4.8 万元,同比预算减少 0.7 万元,同比下降 12.73 %,减少的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

五、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算支出预算 277.9 万元,同比增加103.05 万元,增长 58.94 %,增长原因主要是上级提前下达资金残疾人无障碍项目比上年有所增加了

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算 2748.57 万元,同比增加了 29.03 万元,增长 1 %。收入预算增加的主要原因:一是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等,二是上级提前下达资金中的无障碍改造项目比上年有所增加。

2019年部门支出总预算2748.57 万元,同比增加29.03万元,增长 1.06 %。支出增长的主要原因是一是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等,二是上级提前下达资金中的无障碍改造项目比上年有所增加。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算 2748.57 万元,其中:

1.一般公共预算拨款 2456.84 万元,同比减少 87.85 万元,下降 3.45  %,下降的主要原因是提前下达资金中的残疾人就业和扶贫项目资金比上年有所减少了。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算 2748.57 万元,其中:基本支出    204.05万元,占支出总预算的 7.53 %,同比增加11.88万元,增长 6.2 %;项目支出 2544.52 万元,占支出总预算的 92.58 %,同比增加 17.15 万元,增长0.7 %。支出增长的主要原因是无障碍项目资金比上年有所增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本局及下属单位共有 1个行政机关和 1 个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算 27.52 万元,同比预算增加 0.31万元,增长 1.1%,增加的主要是因为提高了其他交通费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算 585.46 万元,同比增加 296.26 万元,增长 102 %,增加的主要原因主要是残疾人无障碍改造项目比上年有所增加。其中,货物项目采购预算 106.9 万元,占政府采购预算的 18.26 %;服务项目采购预算 478.56 万元,占政府采购预算的 81.74 %。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目 6 个,涉及金额     585.46万元,其中:本级3万元,项目预算金额 582.46 万元,主要购买机关事业单位办公设备,服务内容:农村实用技术培训;残疾人康复训练。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我会资产账面价值共计 113.2 万元,其中:固定资产账面价值 78.79 万元,占总资产价值的 69.6 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;本部门共有车辆 1辆,属于特种专业技术用车;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目 11个,涉及金额 614.47 万元,其中:一般公共预算支出 781.87 万元,政府基金132.6万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:残疾人康复专,预算金额 379.43 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:党员扶残温暖同行项目,预算金额 51 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:阳光家园计划,预算金额 132.75 万元,资金来源:一般公共预算拨款。

4、项目名称:阳光助残扶贫基地,预算金额 21 万元,资金来源:一般公共预算拨款。

5、项目名称:农村残疾人实用技术培训,预算金额 18 万元,资金来源:一般公共预算拨款。

6、项目名称:残疾人教育,预算金额 14.3 万元,资金来源:一般公共预算拨款。

7、项目名称:残疾人基本信息更新,预算金额 46.53 万元,资金来源:一般公共预算拨款。

8、项目名称:残疾人专职委员岗位补贴,预算金额 62.71 万元,资金来源:一般公共预算拨款。

9、项目名称:贫困残疾人家庭无障碍改造,预算金额 132.6 万元,资金来源:中央专项彩票公益金预算拨款。

10、项目名称:智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目,预算金额 54.45 万元,资金来源:一般公共预算拨款。

11、项目名称:残疾人青壮年文盲扫盲形式,预算金额 1.7 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 


文件下载:

部门预算公开表格_[190]市残联.xls

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