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桂平市人民检察院2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-03-22 16:39     来源:桂平市人民检察院
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责和工作任务

(一)主要职责

主要履行审查批捕、决定逮捕、审查起诉、出庭公诉以及对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动监督等法律监督职能,同时还担负着对三区、一市一县基层检察院的业务指导和业务培训。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我院检察工作的总体思路是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的十九大精神,按照中央“四个全面”战略布局,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,主动适应新时代新目标新要求,以法治为引领,以司法办案为中心,强化法律监督,强化自身监督,强化队伍建设,不断提升严格规范文明公正司法水平,忠实履行法律监督职责,为服务地方经济社会发展,深入推进地方法治建设,提供更加强有力的司法保障。具体来说,将着力抓好五个方面工作。

一是以服务经济社会发展为中心,着力维护地方社会稳定。依法履行批捕、起诉职能,严厉打击黑恶势力、涉枪涉爆、制贩毒品、拐卖妇女儿童、制假售假、校园暴力、暴力伤医等犯罪等各类刑事犯罪,维护社会稳定,保障群众安全。综合运用打击、保护、监督、预防、教育职能,积极服务保障地方经济社会发展,保障实体经济健康发展。加强与监察委员会的工作衔接,集中力量解决发生在群众身边的腐败问题,维护国家、集体和广大人民群众的利益。加大涉检信访工作力度,依法妥善解决群众合法诉求。

二是以强化法律监督为重点,着力协调检察业务发展。加强立案和自身办案过程监督,全面履行对诉讼活动的法律监督职责。统筹协调审查批捕、审查起诉、民事行政检察、控告申诉、监所检察等业务工作,着力保证各项业务平衡发展。强化刑事检察监督,完善刑事立案、侦查、审判、执行的法律监督机制,更好惩治犯罪、保障人权。深入推进民事检察监督,常态化开展民事诉讼监督,加强民事执行活动监督。积极探索行政检察监督,维护司法公正、促进依法行政,全面推进民事行政检察公益诉讼制度,大力维护国家利益和社会公共利益。深化控告申诉检察监督,畅通来信、来访、网络、电话、视频等渠道,依法解决群众诉求。强化未成年人检察监督,严格落实未成年人刑事诉讼特别程序,依法惩治涉嫌严重犯罪的未成年人,依法严厉打击侵害未成年人权益犯罪,加强未成年人司法保护。

三是以检察队伍建设为支撑,着力提高执法为民水平和决策执行能力。加强领导班子建设,牢固树立“四个意识”,切实履行管党治党主体责任,深入推进全面从严治检。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,从严从实加强机关党的建设。把纪律建设摆在更加突出位置,完善从严管理监督干部制度体系,增强严格自律、慎独慎微的自觉性。严格落实司法责任制,广泛开展分类培训和岗位练兵等活动,加强检察队伍建设,抓好人才培养工作。

四是以深化司法体制改革为目标,着力保障依法独立公正行使检察权。深入学习贯彻落实党的十九大精神,将司法体制改革的各项任务落到实处,积极推进司法体制改革配套机制改革。坚持党的领导,坚持以人为本,坚决履行检察机关法律监督职能。加大司法改革改革和监察体制改革的宣传力度,保证检察工作与监察工作的有效对接,确保检察工作持续健康发展。强化大数据战略思维,深化“智慧检务”建设,进一步深化检务公开,依托现代信息手段逐步建立法律文书、案件信息公开制度,健全法律文书说理制度,确保检察权运行公正、公开。

五是以夯实基础建设为载体,着力加强检察文化建设。以夯实基础建设为载体,完善桂平市党风廉政教育暨预防职务犯罪警示教育基地建设和机关党委党员活动中心建设,加快走廊文化、院落文化、院史馆建设,着力打造富有“浔检”特色的检察文化精品。完善检务接待中心和案件监督管理办公室规范化建设,努力改善办公条件,提高现代化装备水平。加强派驻乡镇检察室建设,努力将派驻木乐检察室建成全区示范性派驻乡镇检察室。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

桂平市人民检察院本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设反侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、控告申诉检察科、监所检察科、检察技术科、政工科、办公室、人民监督员办公室、案件管理办公室、纪检监察室、、法警大队、木乐检察室、未检办等14个科。

(二)部门预算单位构成

1.桂平市人民检察院(一级预算单位)

 

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

行政编制人数 110人,其中:工勤编制人员  8 人;

(二)人员构成

实有人数共计118人,  其中:在编在职人员97人,聘用人员21人。退休人员35人,遗属人数2人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算1885.7万元,其中:一般公共预算收入预算1885.7万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算1885.7万元,其中:一般公共服务支出预算5.2万元、公共安全支出1605.05万元、社会保障和就业支出166.84万元、卫生健康支出37.31万元、住房保障支出71.3万元 。

  • 一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1885.7万元,其中:基本支出1534.29万元,项目支出351.41万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.派驻派出机构5.2万元,同比持平。该项全部是项目支出预算,主要用于纪检派驻在我单位的工作组工作经费的项目支出。

2.行政运行1258.84万元,同比增加35.35万元,增长2.89%,增长原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准,增加了新增及晋升晋级人员的工资等。该项全部是基本支出预算。

3.检察监督61万元,该项目是今年新设功能科目。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、公益诉讼而发生的项目支出。

4.其他检察支出285.21万元,同比增加29.2万元,增长11.41%,。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、扫黑除恶、保密工作、业务培训等而发生的项目支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出164.41万元,同比增加54.05万元,增长48.98%,。该项全部是基本支出预算,主要用于本单位缴纳基本医疗保险费用。

6.其他行政事业单位离退休支出2.43万元,同比增加1.19万元,增长95.97%,。该项全部是基本支出预算,主要用于本单位发放获得相关荣誉加发退休补助费。

7.其他计划生育事务支出0.04万元,同比减少0.17万元,增长80.95%,。该项全部是基本支出预算,主要用于本单位独生子女保健费支出。

8.行政单位医疗33.38万元,同比增加2.31万元,增长7.43%,。该项全部是基本支出预算,主要用于本单位购买医疗保险。

9.其他行政事业单位医疗支出3.89万元,同比增加0.27万元,增长7.46%,。该项全部是基本支出预算,主要用于本单位购买大病医疗保险。

10.住房公积金71.3万元,同比增加5.09万元,增长7.69%,。该项全部是基本支出预算,主要用于本单位缴纳住房公积金费用。        

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算1534.29万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算1223.76万元,同比增加91.95万元,增长8.12%,增长原因主要是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准,增加了新增及晋升晋级人员的工资。

2.商品和服务支出预算307.1万元,同比增加3.88万元,增长1.28%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助3.43万元,同比增加2.26万元,增长193.16%。该项主要是支付遗属补助、发放获得相关荣誉加发退休补助费、独生子女保健费。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算58.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8.3万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算50.4万元。资金来源主要是一般公共预算安排58.7万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共0万元,同比预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费8.3万元,同比预算持平。

3.公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费50.4万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算1885.7万元,同比增加129.1万元,增长7.35%。收入预算增加的主要原因:一是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准收入,二是增加了新增及晋升晋级人员的工资收入等。

2019年部门支出总预算1885.7万元,同比增加129.1万元,增长7.35%。支出增长的主要原因是一是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准支出,二是增加了新增及晋升晋级人员的工资支出等。

  • 收入预算情况说明

2019年部门收入总预算1885.7万元,其中:

1.一般公共预算拨款1885.7万元,同比增加129.1万元,增长7.35 %,增长的主要原因是一是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准收入,是增加了新增及晋升晋级人员的工资收入等。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比预算持平。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比预算持平。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算1885.7万元,其中:基本支出1534.29万元,占支出总预算的81.36%,同比增加98.09万元,增长6.83%;项目支出351.41万元,占支出总预算的18.64%,同比增加31.01万元,增长9.68%;支出增长的主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准支出,增加了新增及晋升晋级人员的工资支出等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位共有 1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算140.66万元,同比预算减少4.34万元,下降2.99%,减少的主要是因为2018年年末人员数量减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算0万元,同比持平。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我院资产账面价值共计3218.09万元,其中:固定资产账面价值1168.98万元,占总资产价值的36.32%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 0 万元,占总资产价值的 0%。本部门共有车辆12辆,均为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额213万元,其中:一般公共预算支出213万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:中央政法转移支付资金办案和装备经费,预算金额213万元,资金来源:一般公共预算拨款。

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:桂平市人民检察院2019年部门预算公开报表

 

                                                                                                                  


文件下载:

桂平市人民检察院2019年部门预算公开表_.xls

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