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桂平市司法局2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-22 17:00     来源:桂平市司法局
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桂平市司法局2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释


    第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1.贯彻执行国家司法行政工作方针政策和法律、法规,拟订全市司法行政工作的中、长期发展规划和年度计划并监督实施。

2.拟订全市法制宣传教育、普及法律常识规划并组织实施。指导全市依法治理工作。

3.指导、监督律师、法律顾问工作,综合管理我市社会法律服务机构。

4.指导、监督全市公证工作。

5.指导、监督全市人民调解、司法所建设和基层法律服务工作,参与社会治安综合治理。

6.指导、监督全市社区矫正、刑释解教人员过渡性安置帮教工作。

7.指导、管理全市法律援助工作。

8.指导全市司法行政系统的理论建设和思想政治工作;负责全市司法行政系统的财务、物资装备和警务工作。

9.负责市普法依法治市领导小组办公室的日常工作。

10.承办市人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我局主要做好以下七项工作:

1.继续严抓作风纪律建设,把全面从严治党贯穿于党建全过程。严格执行“一岗双责”,党风廉政主体责任制;组织开展干部教育培训;做好全面从严治警“五查五整顿”专项行动推进工作。

2.继续做好矛盾纠纷化解、稳控工作,把维护社会安全稳定作为首要任务。组织人员到各司法所开展化解矛盾纠纷档案检查工作;做好坟山纠纷排查、稳控、调处工作。

3.继续抓严抓实特殊人群管理工作,把“不脱管”、“不漏管”、“管得好”作为监管目标。联合检察部门在全市26个乡镇开展社区矫正执法检查活动。

4.继续深入开展普法教育,做好“法律六进”、法治乡村建设活动。

5.继续贯彻落实“应援尽援、能援则援”制度,让更多弱势群体感受到法律的阳光和公正。做好全市10个法律援助工作站日常工作指导、协调工作;做好法律援助受理、指派及档案管理工作。

6.继续做好公证改革后续跟踪工作及律师管理工作。

7.继续加大工作力度,推动扫黑除恶专项斗争持续深入开展。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

桂平市司法局本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、法制宣传股、公证律师管理股、基层工作股、社区矫正和安置帮教股、政工股。

2. 所属单位。

(1) 桂平市法律援助中心 单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的事业单位。

(2) 桂平市法律服务中心 单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位。

(3) 桂平市公证处 单位纳入市本级财政差额预算管理,为局属二层事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.桂平市司法局(一级预算单位)

2.桂平市公证处(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数  71  人,其中:工勤编制人员  2  人;

2.事业编制人数  38  人,其中:实行公务员制度管理  2  人(含工勤编制人员  1  人),全额事业编制人员  30  人(含工勤编制人员  0  人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计  121  人,  其中:在编在职人员  78  人,聘用人员  12  人,退休人员  31  人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数8        人;遗属人数  4 人。

 

 

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算  1567.83 万元,其中:一般公共预算收入预算  1567.83  万元、政府性基金收入预算 0 万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算 1567.83 万元,其中:公共安全支出  1356.98  万元、社会保障和就业支出  127.04  万元、卫生健康支出  29.89  万元、住房保障支出  53.92  万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出  1567.93  万元,其中:基本支出  1186.58  万元,项目支出  381.25  万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

行政运行  975.73  万元,同比增加  105.3  万元,增长  12.10  %,增长原因是本单位的人员增加,相应的日常运作和人员经费也随之增加。该项全部是基本支出预算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出  125.4  万元,同比增加  47.19  万元,增长  60.34  %,增长原因是人员的增加和养老基数的提高。该项全部是基本支出预算。

其他行政事业单位离退休支出  1.64  万元,同比增加  0.21  万元,增长  14.69  %,增长原因是退休人员的增多。该项全部是基本支出预算。

其他计划生育事务支出  0.04  万元,同比减少  0.07  万元,减少  63.64  %,减少原因是按照最新政策以及单位实际情况,享受在职独生子女的补助的人员减少。该项全部是基本支出预算。

行政单位医疗  25.73  万元,同比增加  3.37  万元,增长  15.07  %,增长原因是人员的增加以及基数的提高。该项全部是基本支出预算。

其他行政事业单位医疗支出  4.12  万元,同比增加  1.51  万元,增长  57.85  %,增长原因是人员的增加以及基数的提高。该项全部是基本支出预算。

住房公积金 53.92  万元,同比增加  7  万元,增长  14.92  %,增长原因是人员的增加以及基数的提高。该项全部是基本支出预算。

普法宣传业务  5  万元,同比减少  19  万元,减少  79.17  %,减少原因是去年该项目有结余资金,可结转至今年使用。该项全部是项目支出预算。

基层司法业务  2.4  万元,同比减少  15.6  万元,减少  86.67  %,减少原因是功能科目的调整,去年该功能科目指的是上级社区矫正经费,而今年该功能科目指的是本级刑释解教人员帮教费。该项全部是项目支出预算。

社区矫正  10  万元,同比减少  20  万元,减少  66.67  %,减少原因是去年该项目有结余资金,可结转至今年使用。该项全部是项目支出预算。

其他司法支出  363.85  万元,同比增加  140.52  万元,增长  62.92  %,增长原因是项目的增加,增加的项目分别是一村一法律顾问补助本级配套经费和聘请政府部门法律顾问。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障司法行政事业顺利开展的项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算  1186.58  万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算  958.86  万元,同比增加  148.75  万元,增长  19  %,增长原因主要是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和较去年新增了11名在职人员。

2.商品和服务支出预算  224.89  万元,同比增加  15.63  万元,增长  8  %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助  2.83  万元,同比增加  0.13  万元,增加  5  %,增加原因是按照最新的人事批复做预算。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算  38.20  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算  4.60  万元,公务用车购置费支出预算  0  万元,公务用车运行维护费支出预算  33.60  万元。资金来源主要是一般公共预算安排  38.20  万元、政府性基金安排  0  万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共  38.20  万元,同比预算减少  8.8  万元,同比下降  19  %。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费  4.60  万元,同比预算减少  0  万元,同比下降  0  %,持平的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,控制公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费  0  万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费  33.60  万元,同比预算减少8.8     万元,同比下降  21  %,减少的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算  1650.71  万元,同比增加  259.31  万元,增长  19  %。收入预算增加的主要原因:一是人员的增加和机关事业人员的提资,相应的人员经费收入、日常运行的收入和社保缴费的收入也随之增加,二是支出项目的增加,支出的项目收入也相应增加。

2019年部门支出总预算  1650.71  万元,同比增加  259.31  万元,增长  19  %。支出增长的主要原因是:一是人员的增加和机关事业人员的提资,相应的人员经费支出、日常运行的支出和社保缴费的支出也随之增加,二是项目支出增多。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算  1650.71  万元,其中:

1.一般公共预算拨款   1567.83 万元,同比增加  176.43  万元,增长  13   %,增长的主要原因:一是人员的增加和机关事业单位人员的提资,相应的人员经费收入、日常运行的收入和社保缴费的收入也随之增加,二是支出项目的增加,支出的项目收入也相应增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金   0 万元,同比增加  0  万元,增长  0  %,本单位无纳入财政专户管理的收入。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金  82.88  万元,同比增加  82.88  万元,增长  100  %,增长的主要原因是公证改革,公证处的资金来源由去年的行政事业性收费收入安排的资金修改为未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算  1650.71  万元,其中:基本支出    1201.46万元,占支出总预算的  73  %,同比增加  179.39  万元,增长  18  %;项目支出  449.25  万元,占支出总预算的  28  %,同比增加  79.92  万元,增长  22  %。支出增长的主要原因是一是人员的增加和机关事业人员的提资,相应的人员经费支出、日常运行的支出和社保缴费的支出也随之增加,二是项目支出增多。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位及下属单位共有  1  个行政机关和  1  个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算  105.23 万元,同比预算增加  11.43  万元,增长  13  %,增加主要是因为人员增加,相应的公务费分项定额标准也增加。

另外,本部门下属共有  2  个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算   0 万元,同比预算增加  0  万元,增长  0  %,事业单位不单独做预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算  68  万元,同比增加  68  万元,增长 100  %,增加的主要原因主要是2018年预算中没做政府采购预算,2019年做好了政府采购预算的计划。其中,货物项目采购预算  48 万元,占政府采购预算的  71  %;服务项目采购预算    20万元,占政府采购预算的  30  %。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目   0 个,涉及金额    0万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我局资产账面价值共计  936.46  万元,其中:固定资产账面价值  686.08  万元,占总资产价值的   73 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值  0  万元,占总资产价值的  0  %。本部门共有车辆  9  辆,其中:一般公务用车  0  辆、执法执勤用车  9  辆、特种专业技术用车  0  辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目  7  个,涉及金额    180.38万元,其中:一般公共预算支出  180.38  万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:刑释解教人员帮教费,预算金额  2.40  万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:普法宣传业务工作经费,预算金额  5.00 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:社区矫正经费,预算金额  10.00 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

4. 项目名称:聘请政府部门法律顾问经费,预算金额  3.60 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

5. 项目名称:一村(社区)一法律顾问补助本级配套金额,预算金额  155.88  万元,资金来源:一般公共预算拨款;

6. 项目名称:一村(社区)一法律顾问工作经费,预算金额  2.50 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

7. 项目名称:司法干警人身保险费,预算金额  1.00 万元,资金来源:一般公共预算拨款。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


文件下载:

桂平市司法局2019年部门预算公开报表(1).xls

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