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桂平市环境保护局2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-22 17:07     来源:桂平市环境保护局
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桂平市环境保护局2019年部门

预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况 

一、局及所属单位主要职责和工作任务 

(一)主要职责

 桂平市环境保护局主要职责为:

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规;对全市环境保护工作实施统一监督管理,依法行使行政处罚权;拟订有关全市环境保护工作的规章、规范性文件和全市环境保护规划;依法监督实施辖区内与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业等方面的政策;受市人民政府委托组织对本市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;参与本辖区可持续发展纲要、经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发综合决策;组织拟订和监督实施重点区域、重点河流流域的污染防治规划和生态环境保护规划;组织编制并监督实施全市环境功能区划。

2、拟订并组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、放射性及电磁辐射、有毒化学品以及机动车等污染防治的规范性文件;拟订和组织监督实施全市污染物排放总量控制计划和绿色工程规划;负责辖区内生物技术环境安全工作。

3、组织落实减排目标责任。组织并监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,负责水污染排放许可证监督管理,督查、督办、核查辖区污染物减排任务完成情况,牵头实施环境保护目标责任制,主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

4、监督管理辖区内自然生态环境保护工作;监督辖区内对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;组织拟订全市自然生态保护政策性措施和自然保护区发展规划;监督、管理和指导各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;负责向市人民政府提出本辖区新建的各类市级自然保护区审批及申报自治区级自然保护区的建议;参与土地利用规划、旅游发展等环境保护有关的规划的审核工作。

5、指导和协调解决本辖区各部门的重大环境问题;依法调查处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件;指导协调突发环境事件的预警工作;参与相邻县市间的环境污染纠纷的调处;组织和协调本辖区重点河流水污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查,依法审批拆除或闲置污染防治设施,审批建设施工噪声排放许可证和中午、夜间建筑施工许可证,依法核准排污申报登记,依规章核准发放排污许可证;负责全市排污费征收管理工作;组织开展全市环境保护执法检查活动。

 6、负责环境污染防治的监督管理。统一监督管理废水、废气、固体废物、恶臭有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射污染防治,负责生活饮用水源的污染防治;负责组织污染源普查工作;承办市人大、市政协有关环境保护的议案、提案及处理群众有关环境保护的来信来访。

7、监督实施环境保护国家标准及环境保护行业标准、环境保护地方标准;审核城市总体规划中的环境保护内容;组织编报全市环境质量报告书;发布全市环境状况公报。

8、组织、监督实施各项环境管理制度;按国家规定审批开发建设项目环境影响报告书(表);(项目立项、征地、设计)依规章核准建设项目环保设施的竣工验收,依法核准环境污染治理,项目验收及专用基金使用;监督本辖区内执行国家公布应禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录;推动清洁生产实施工作;负责全市有毒化学品环境管理工作;依法审批危险废物经营许可或依规章核准危险化学物品的处置;协助可利用废物进出口许可证、废物进口许可证审核工作,依法对进出口废物实施监督管理,对从事进出口废物经营活动单位进行现场检查。组织、指导城乡环境综合整治;负责农村生态环境保护;组织、参与、指导市内各级生态示范区建设及生态农业建设。组织或参与实施桂平生态市建设工作。

9、组织开展环境保护科学研究、科技攻关和技术示范工程;推广环境保护先进实用技术;指导环境管理体系认证;指导环境标志管理工作;指导实施环境保护资质认可制度;参与环保产业发展规划的制定;监督管理本辖区环保产业技术市场,指导和推动环境保护产业发展。

10、负责环境监督、统计、信息管理工作;组织建设和管理全市环境监测和环境信息网;组织对辖区环境质量监测和污染源监督性监测。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;会同有关部门开展环境教育和社会环境宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护。

12、贯彻执行国家有关方针、政策、法律和标准;参与放射性废物管理和辐射环境管理及事故应急工作;按照国家规定对放射性设施安全和电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

    13、会同管理本辖区环境保护国际合作交流;参与辖区内重要环境保护国际活动;会同管理辖区内有关的环境保护国际合作项目和利用外资项目;受自治区环境保护厅和市人民政府委托处理涉外环境保护事务。

14、承担市环境保护委员会的日常工作。

15、承办市人民政府和上级环境保护部门交办的其他事项。

桂平市环境监察大队主要职责:

根据《国务院关于进一步加强环境保护工作的决定》、《国务院关于环境保护若干问题的决定》、国家环保局《环境监理工作暂行办法》、国家环保总局《关于排污费征收核定有关工作的通知》等法规政策的规定,环境监察机构接受环境保护行政主管部门的委托,开展环境监督执法工作,具有公共事务管理职能,属于履行行政职责的事业单位。

桂平市环境监测站主要职责:

主要履行《中华人民共和国环境保护法》、《全国环境监测管理条例》、《环境监测管理办法》和《广西壮族自治区环境保护条例》等法律、法规及《桂平市人民政府办公室关于印发〈桂平市环境保护局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》(浔政办[2010]218号)规定的有关环境监测职责。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我局严格贯彻落实国务院及自治区及贵港市有关生态环境保护工作部署,围绕改善环境质量,提升生态环保为目标开展我市生态环保工作,主要是打好污染防治攻坚战、加强生态环境监管为重点工作。

一、污染防治攻坚战

坚决打赢蓝天保卫战。强力推进大气污染防治,以工业企业达标排放、加大城市扬尘治理、加强乡村秸秆及垃圾禁烧管控等工作为主要抓手,力保完成上级下达的各项大气考核指标任务,同时完成贵港市下达的2个大气自动监测站建设并投运;

着力打好碧水保卫战。继续开展水环境监管和治理加强饮用桂平市新安取水口上移后的水源保护区监管和贵港市达开水库备用水源地环境整治工作;加强污水处理设施建设、完成我市18个镇级污水处理厂和龙门工业园区污水处理厂建设;推进农村生态建设,继续开展全市养殖场进污染治理。

扎实推进净土保卫战,完成土壤污染状况详查,推进农用地分类管理,严格建设用地准入,有效管控农用地和城市建设用地土壤环境风险。

    二、加强生态环境监管。继续开展重点行业企业专项执法行动,严格落实“双随机”抽查制度,继续实施“网格化”等创新监管模式,提高执法效率。

开展“小散乱污”的整治。

扎实推进、坚决完成中央环保督查“回头看”整改工作,确保问题全面彻底整改到位。坚决防范各类环境违法违规行为死灰复燃,确保整改工作落到实处。

三、完成全国生态文明示范县建设规划编制,积极创建和申报全国生态文明示范县。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

桂平市环境保护局本级为纳入市本级财政全额预算管理的科级行政单位,内设科室:行政秘书股、政策法规股、环境影响评价股、污染防治和总量控制股。

2. 所属单位。

(1)桂平市环境监测站纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(副科级)。

(2)桂平市环境监察大队纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位(副科级)。……

(二)部门预算单位构成

桂平市环境保护局、桂平市环境监察大队、桂平市环境监测站共用一套帐,执行事业会计制度,属一级预算单位

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数 11 人,其中:工勤编制人员 1 人;

2.事业编制人数 13 人,其中:实行公务员制度管理 0人(含工勤编制人员 0人),全额事业编制人员13人(含工勤编制人员    0人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计 70 人,  其中:在编在职人员 70 人,聘用人员 6 人,退休人员 19人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数    5人;遗属人数 0人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算 829.32万元,其中:一般公共预算收入预算 829.32万元、政府性基金收入预算 0 万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算 829.32 万元,其中:社会保障和就业支出预算 87.91万元、卫生健康支出 24.87万元、节能环保支出 673.19万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 829.32万元,其中:基本支出 732.32 万元,项目支出 97.00万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行 576.19 万元,同比增加(或减少) 74.66万元,下降 11.47 %,下降原因是2018年有3人退休人员,经费相应减少。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务 97万元,同比减少 10.5万元,下降 9.77 %,下降原因是上级下拨预算经费减少。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.医疗卫生支出24.87万元,占支出总预算的2.30%,同比增加0.32万元,增长1.3 %,人员经费提高,相应费用增加。

4.社会保障和就业支出87.91万元,占支出总预算的10.60%,同比增加13.9 万元,增长18.78 %,人员经费提高,相应费用增加,。

5.住房保障支出43.35万元。占支出总预算的5.23%,同比减少0.6 万元,下降1.37 %.退休人员增加,相应费用减少。

6.政府性基金预算支出预算0万元.

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 732.32万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算 624.91万元,同比增加 85.08万元,增长 15.76 %,增长原因主要是2019年人员工资提高。

2.商品和服务支出预算 105.43 万元,同比减少 4.56 万元,下降 4.15%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助 1.98万元,同比增加 0.95万元,增长 92.23 %,增长原因是退休人员增加及退休人员的工资提高。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 28.50 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 8.20万元,公务用车购置费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 20.3万元。资金来源主要是一般公共预算安排 28.5万元、政府性基金安排 0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0 万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0 万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共 28.5万元,同比预算减少(或增加) 0万元,同比下降(或增长) 0 %。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费 8.2万元,同比预算减少(或增加) 0万元,同比下降(或增长) 0 %。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

4.公务用车运行维护费 20.3万元,同比预算减少(或增加)

 0万元,同比下降(或增长) 0 %。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算 829.32万元,同比增加 70.97万元,增长 9.36%。收入预算增加的主要原因:人员工资调增,工资福利等增加。

2019年部门支出总预算 829.32万元,同比增加 70.97万元,增长 9.36%。支出增长的主要原因人员工资调增,工资福利等增加。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算 829.32万元,其中:

1.一般公共预算拨款 829.32万元,同比增加 70.97   万元,增长 9.36%,增长的主要原因是人员工资调增,工资福利等增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降) 0 %。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降) 0 %。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算 829.32 万元,其中:基本支出 732.32万元,占支出总预算的 88.30 %,同比增加 81.47万元,增长 12.51 %;支出增长的主要原因是人员工资提高,工资福利等支出相应增加。项目支出 97 万元,占支出总预算的 11.70 %,同比减少 10.5万元,下降 9.77 %。支出下降的主要原因是上级下拨预算经费减少。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位及下属单位共有 1 个行政机关,机关运行经费财政拨款预算 111.39万元,同比预算增加 10.53 万元,增长 10.44%,增加的主要是因为人员增资及外聘有6个工作人员,费用相应增加。

另外,本部门下属共有 2 个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算 464.8万元,同比预算增加(或减少 ) 57.22 万元,增长 14.04%,增加的主要是因为人员增资,相应费用增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算  12万元,同比减少 18 万元,下降 60 %,下降的主要原因主要是委托监测的的项目减少。其中,货物项目采购预算  0 万元,占政府采购预算的%;服务项目采购预算  12 万元,占政府采购预算的 100 %。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目 0个,涉及金额 0万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我局资产账面价值共计 469.54 万元,其中:固定资产账面价值 469.54万元,占总资产价值的 100 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 0 万元,占总资产价值的 0 %。本部门共有车辆 7 辆,其中:一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车  0 辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目 11 个,涉及金额 97.00   万元,其中:一般公共预算支出 97.00万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:环境监测环境监察能力建设,预算金额 15 万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金;

2. 项目名称:预算绩效管理,预算金额 1 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:桂平市农村环境质量监测,预算金额 5 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

4.项目名称:环境应急,预算金额 10 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

5.项目名称:桂平市辖区重点污染源监督性监测,预算金额 5 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

6.项目名称:清洁水源,预算金额 20万元,资金来源:13万元为纳入财政专户管理的收入安排的资金,7万元 为一般公共预算拨款;

7.项目名称:桂平市城区集中式生活饮用水水源地61项监测,预算金额 5 万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金;

8.项目名称:法律顾问经费,预算金额 4 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

9.项目名称:农村环境连片整治,预算金额 15 万元,资金来源:3万元为一般公共预算拨款;12万元为纳入财政专户管理的收入安排的资金;

10.项目名称:污染防治攻坚工作经费,预算金额 10 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

11.项目名称:排污许可经费,预算金额 7万元,资金来源:一般公共预算拨款;

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


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桂平市环境保护局2019年部门预算公开表格.xls
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