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桂平市农业局2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-22 17:09     来源:桂平市农业局
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桂平市农业局2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

 第四部分:专业名词解释

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1. 贯彻落实农业和农村工作方针、政策、法律、研究拟订组织实施农业和农村经济发展规划;

2. 负责农业生产发展规划、计划、并监督实施

3. 负责农业行政执法监督、检查

4、负责植物检疫、植物保护、土壤、农业环境监测管理、农产品质量检验检测及农村土地承包和承包合同管理等各项农业工作。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我局以中央1号文件和全区、全市农村工作会议精神为指导,以深化农村改革,推进农业供给侧结构调整作为农业农村工作的主线,紧紧围绕市委、市政府确定的重点工作,坚持创新强农,协调惠农,绿色兴农,开放助农业农业发展新理念,探索新经验,新方法,注入新活力,实现农业强、农民富、农村美乡村振兴目标。2019年计划农作物总播种面积260万亩,其中:粮食种植面积145万亩,粮食总产53.8万吨以上。经济作物100万亩。其中油料16.5万亩,甘蔗5.0万亩,淮山6.0万亩,木薯21.5万亩,蔬菜51万亩。实现农业种植总产值61亿元,比上年增长5.0%。着力做好以下几个方面的工作:

1. 坚定不移地实施乡村振兴战略。一是现代特色农业示范区建设。以示范区引领现代农业发展,加快现代特色农业示范区基础设施和配套设施建设,2019年在新增建成核心示范区1个、示范区1个、示范园19个、示范点144个的同时,加强现有示范区基础设施和配套设施建设,使其建得成,留得住,继续发展,效益增加。二是农产品加工转型升级。优化农产品加工结构,继续优化营商环境,开展招商引资,推进特色优势农产品加工,提高农产品加工转化率和附加值。三是农产品市场流通体系建设。加强物流服务网络和设施建设,发挥信息进村入户工程作用,利用现代电商销售平台,加快农产品销售力度。四是加强融合发展力度。利用本地特色资源,推进农业与旅游、教育、文化、健康养生等产业深度融合,全面推进休闲农业发展。年内建成休闲农业示范点2个以上。

2. 坚持抓粮食安全。一是抓责任落实,将任务分解落实到乡镇、村队户,并鉴订粮食安全责任书,明确责任,抓好落实;二是贯彻中央一号文件精神,以科技三下乡、技术培训、会议、广播电视等形式,宣传粮食安全的政策和措施,抓好农业补贴资金的落实,提高农民种粮积极性;三是充分发挥种粮大户、农民专业合作社、家庭农场开展粮食产业化生产示范;四是加强技术指导。以“专家+技术员+科技示范户”模式,实施科技进村入户、田间、地头,加强粮食生产指导和技术培训,抓好增产措施的落实;五是加强督促检查,及时解决生产中出现的问题。

3. 坚持抓示范,推进面上生产。一是继续完善和扩大现代特色农业(核心)示范区建设,推动农业产业转型升级。根据我市粮食、蔬菜、水果、木薯、淮山、茶叶等重点产业的实际,选准一批核心特色产业,重点突破,将特色示范建设推向更高层次,更高水平。二是抓绿色带动。结合提高土壤和产品质量提升行动,推广稻田综合种养,植保统防统治、稻+灯+鸭、稻+灯+鱼等稻田综合生态种养,新增稻田综合种养示范2个以上;植保统防统治20万亩以上。三是抓好粮食高产创建、扶贫产业基地等一批项目示范,带动面上生产的发展。

4.深化农村土地改革,推进农村土地确权工作。一是抓好农村土地承包经营权确权颁证后续工作,2019年全面完成农村土地承包经营权确权颁证扫尾工作,建设档案保管仓库,抓好确权登记的成果应用和档案收集、整理、归档,出台农村承包土地三权分置(所有权、使用权、经营权)实施方案和管理办法等工作,二是积极培育新型农业经营主体。制订培育新型农业经营主体方案,明确目标,2019年新增农民专业合作社40家以上,新增家庭农场10家以上。

5.继续抓好产业扶贫工作。通过几年的努力,全市92个贫困村顺利摘掉贫困帽,占贫困村的61.0%,成绩显薯。2019年计划继续减贫摘帽贫困村28个,结合农业侧结构要求,配合市扶贫产业专责组,积极指导贫困村选准农业主导产业和贫困户脱贫产业,一是抓好“构树+”产业。全市制订了“构树+”产业发展三年行动计划,2019年发展3万亩,在白沙镇建立3000亩构树基地,引入广西桂平市安泰农牧生物有限公司为龙头,开展“构树+澳寒羊”发展,基地分两期进行,每期吸纳1000户贫困户,每户5000元产业奖补资金,按照第一年至第五年8%、10%、12%、14%、16%的收益率实施贫困户资金投资保本分红投入项目。二是抓好西山茶种植。通过“雁归工程”动员外出创业老板回乡发展西山茶产业,建立西山茶基地,并在麻垌镇的南江、福华、联保、沙江等村利用荒山或疏残林改种西山茶,利用贫困户产业奖补资金、贫困村产业发展资金投入到西山茶产业。三是抓好竹笋产业扶贫。引进广西桂平市一起食品有限公司,在紫荆镇投资600多万元建立农产品加工厂,引进5条竹笋等农产品烘干线,发展笋干、酸笋等,为柳州螺丝粉产业提供原料。四是抓好澳洲坚果产业发展。引进龙头企业,实施“龙头企业+基地+贫困户”的产业发展模式,重点在白沙、大湾、大洋、下湾等乡镇建立万亩澳洲坚果基地。五是抓好土地流转工作。土地流转是发展产业的关键,2019年我市将围绕土地流转工作抓好几方面的工作:一是落实任务,压实责任。市委、市政府把土地流转作为开春第一场硬战来抓,要求利用春节期间动员广大群众做好土地流,每个大的乡镇流转土2000亩以上,小的乡镇流转1500亩以上,每个贫困村至少连片流转100亩以上;积极指导贫困村选准农业主导产业和贫困户脱贫产业,大力扶持发展特色产业扶贫基地,组织优质农产品生产。继续推行干部职工“一帮一”,责任到人措施,想办法,出方案,找项目,帮助贫困农户发展生产,增加收入,促进贫困村、贫困户如期脱贫。

6.发展村级集体经济。一是盘活村级集体未承包到户的土地、森林、山岭、“四荒”(荒山、荒沟、荒丘、荒滩)地、园地、水面等资源。二是盘活村级集体机动地、土地整理、村庄整治、移民搬迁宅基地复垦等节余的土地和新开发增加的水、土资源及其他可利用的集体所有资源。三是盘活村级集体闲置的办公用房、门店、厂房、仓库、校舍等设施设备,开发村级集体经济增收项目,不断发展壮大贫困村村级集体经济。四是引导企业、合作社、经济能人等以一帮一、一帮多、多帮一等办法,帮助村级集体经济建设筹措资金、出思路、上项目、强产业,全面摘除“空壳村”帽子。

7.抓好农产品质量提升工作。一是坚持以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为中心、农民增收为目的,结合起来本市的实际,开展无公害、有机食品、绿色食品、地理标志农产品生产基地建设,推进“一乡一业”、“一村一品”生产新格局,打造农产品生产基地。2019年新增三品一标产品2个以上。二是抓好农产品质量监督工作,确保农产品质量安全。2018年农产品质量检测能力全面提升,按上级下达任务,组织农产品质量检测站对全市主要果蔬农产品生产基地进行农药残留量例行监测,检测合格率稳定在95%以上,防止食用农产品中毒事件发生。三是加大农业执法力度。组织农业行政综合执法大队深入乡村加强对农业投入品经营摊点进行监管,打击违法、违规经营行为,防止假劣农农业政策投入品进入市场,坑害农民,阻碍农村经济发展。开展高毒农药示范经营管理,确保投入品的质量和安全,促进农业稳产增产,品质提高。

8.抓好农产品生产基地建设。一是建设优质粮食生产基地。充分发挥粮食生产大县的带动作用,大力开展整市推进绿色粮食高产创建活动,建设粮食高产示范区;抓好水稻集中育秧,实现集中秧插植大田5万亩以上;继续完善农业农机融合机制,提升水稻全程机械化生产水平, 2019年,全市优质稻110万亩,优质玉米基地5万亩,马铃薯生产基地5万亩,全程机械化生产基地2000亩以上,保障粮食生产安全。二是加强优质名茶生产基地建设。依托龙盘茶场、碧水茶园、云台茶业金田林场茶场等骨干龙头企业,加快茶叶产业带建设,扩大茶叶富硒产品开发基地,力争至2018年,优质茶基地面积达1.5万亩,茶叶总产达550吨以上;加大富产品开发力度,实施富硒茶叶生产基地2000亩以上。三是加强优质果蔬生产基地建设。以蔬菜和优质水果种植为重点,突出优势特色,扩大基地规模,开展荔枝高接换种、回缩矮化等改造, 2019年扩大推广高位接种1000亩,回缩矮化2000亩;抓住广东柑桔产业向东部转移机遇,大力发展柑桔生产,2019年新增沃柑等种植6000亩以上;加大设施农业种植。开展设施栽培铁皮石斛750亩以上,设施栽培瓜菜1万亩以上。四是抓好生物能源料(木薯)基地建设。发展优质木薯种植22.0万亩,满足本市农业产业化龙头企业加工淀粉、酒精的原料。同时木薯是一年生作物,种植效益相对偏低,要不断提升种植效益,推广木薯套种黄豆、西瓜等作物,增加产出率,增加效益,保护群众种植积极性,2019年全市推广木薯间套种面积达95%以上。

9.抓党建工作。年初局机关党委与局属各党支部签订了2019年党建工作责任制责任书。制订局机关党建工作要点和工作方案,开展了慰问困难(退休)党员活动;坚持落实党员干部理论学习日,激发党员干部先锋模范带头作用的积极性;组织党员干部深入本局扶贫挂点村开展了产业扶贫等主题活动,完善了党员活动正常化建设,促进工作的开展。

10.加强协调配合,抓好中心工作。一是按市委、市政府的工作部署,抓好各项中心工作。二是党风廉政建设、全面深化改革、质量兴桂、计划生育、食品药品安全、安全生产、社会治安综合治理、信访、应急管理、扶贫攻坚、美丽广西、生态乡村、环境保护、节能减排、政务服务、依法行政、保密工作、妇女儿童发展规划、工会工作、艾滋病防治等成员单位的职责工作,促进职能工作上新台阶。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

桂平市农业局本级为纳入市本级财政全额预算管理的正科级行政单位,内设科室:办公室、科教股、财务股、人事股、生产股、法规股。

我局共有直属单位 8个。其中行政单位 1个,参公事业单位2 个,事业单位5个。行政单位是桂平市农业局机关本级。参公事业单位是桂平市农业区划办公室和桂平市农村合作经济经营管理指导站,事业单位是桂平市农业技术推广中心、桂平市种子管理站、桂平市农科所、桂平市经济作物工作站、桂平市农业行政执法大队。

2. 所属单位。

(1)桂平市农业区划办公室纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(2)桂平市农村合作经济经营管理指导站纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的副科级事业单位。

(3)桂平市农业技术推广中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层正科级事业单位。

(4)桂平市种子管理站单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层副科级事业单位。

(5)桂平市农科所纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层副科级事业单位。

(6)桂平市经济作物工作站纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层副科级事业单位。

(7)桂平市农业行政执法大队纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.桂平市农业局(一级预算单位)

2.桂平市农业技术推广中心(二级预算单位)

3.桂平市种子管理站(二级预算单位)

4.桂平市农科所(二级预算单位)

5.桂平市经济作物工作站(二级预算单位)

6.桂平市农业行政执法大队(二级预算单位)

7.桂平市农业区划办公室(二级预算单位)

8.桂平市农村合作经济经营管理指导站(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数 16  人,其中:工勤编制人员  2  人;

2.事业编制人数  72 人,其中:实行公务员制度管理  16  人(含工勤编制人员  2  人),全额事业编制人员 56   人(含工勤编制人员人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计  91  人,  其中:在编在职人员 91   人,聘用人员  0  人,退休人员  126  人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数 20   人;遗属人数  22  人。

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算 7233.25 万元,其中:一般公共预算收入预算 4510.33  万元、政府性基金收入预算 0 万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算  7233.25  万元,其中:一般公共服务支出预算  5.20  万元、科学技术支出  15  万元、社会保障和就业支出  143.04 万元、卫生健康支出  42.86  万元、农林水事务支出  6936.91 万元、交通运输支出  21.18  万元、住房保障支出  69.06 万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出  7233.25  万元,其中:基本支出  1155.23 万元,项目支出  6078.02  万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出138.29 万元,同比增加 41.45 万元,增长  42.8    %,增长原因人员增加和基数调整。该项全部是基本支出预算。

2.其他行政事业单位离退休支出4.75 万元,同比增加 2.35 万元,增长 97.91  %,增长原因人员增加和基数调整。该项全部是基本支出预算。该项全部是基本支出预算。

3. 其他计划生育事务支出0.14 万元,同比增加 0.01 万元,增长  7.69    %,增长原因人员增加。该项全部是基本支出预算。该项全部是基本支出预算。

4.行政单位医疗支出12.16 万元,同比增加 6.65 万元,增长 120.69     %,增长原因人员增加和基数调整。该项全部是基本支出预算。该项全部是基本支出预算。

    5.事业单位医疗支出21.74 万元,同比减少 1.5 万元,下降  6.45    %,下降原因在职人员减少。该项全部是基本支出预算。该项全部是基本支出预算。

6.其他行政事业单位医疗支出8.82 万元,同比增加 0.6 万元,增长  7.3    %,增长原因人员增加和基数调整。该项全部是基本支出预算。该项全部是基本支出预算。

7.行政运行(农业)支出32.8 万元,同比增加 16 万元,增长 95.23  %,增长原因人员增加和基数调整。该项全部是基本支出预算。该项全部是基本支出预算。

8. 住房公积金支出69.06 万元,同比增加 10.95 万元,增长 18.84  %,增长原因人员增加和基数调整。该项全部是基本支出预算。该项全部是基本支出预算。

9. 事业运行(农业)支出532.31 万元,同比减少42.89 万元,下降 7.46   %,下降原因人员退休。该项全部是基本支出预算。该项全部是基本支出预算。

10. 派驻派出机构支出5.20 万元,同比预算持平, 该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

11. 应用技术研究与开发支出15.00万元,同比减少 28 万元,减少  65.12  %,减少原因是减少开支,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

12.科技转化与推广服务支出2023.9万元,同比增加 1968.4 万元,增加 357.8   %,增加原因是项目增多,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

13.病虫害控制支出7.0万元,同比减少 3.3 万元,减少 32   %,减少原因是减少开支,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

14.农产品质量安全支出103.5万元,同比增加 25.7 万元,增加  33  %,增加原因是项目增多,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

15.统计监测与信息服务支出11.1万元,同比增加 4.5 万元,增加 68.18   %,减少原因是减少开支,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

16.农业行业业务管理支出13.0万元,同比减少 101 万元,减少 88.6  %,减少原因是减少开支,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

17. 防灾救灾支出300.0万元,同比增加 240 万元,增加 400   %,增加原因是项目增多,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

18. 农业生产支持补贴支出28.0万元,2019年新增项目,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

19. 农业组织化与产业化经营支出1299.93万元,同比增加780.93 万元,增加 1504.7   %,增加原因是项目增多,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

20. 农产品加工与促销支出829.0万元,同比增加 754 万元,增加 1005   %,增加原因是项目增多,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

21. 农业资源保护修复与利用支出317.05万元,同比增加  95.05万元,增加 42.82   %,增加原因是项目增多,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

22. 其他农业支出1037.94万元,同比增加 976.94 万元,增加 1601   %,增加原因项目增多,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

23. 生产发展支出3.0万元,2019年新增项目,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

24. 对村级一事一议的补助支出57.22万元,2019年新增项目,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

25. 公路建设支出21.18万元,2019年新增项目,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

26. 执法监管支出3.0万元,同比减少 1.0 万元,减少 25   %,减少原因是减少开支,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

27. 行政运行(农业)支出3.0万元,同比持平,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 1155.23 万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算 988.96 万元,同比增加184.98 万元,增长 18.7  %,增长原因主要是人员工资提资。

2.商品和服务支出预算  146.02 万元,同比增加 20.64  万元,增长  17.83  %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助  20.25  万元,同比增加  3.04  万元,增长  15  %,增长原因是退休人员增加,加发退休费。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算  20.31  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算  6.71  万元,公务用车购置费支出预算  0  万元,公务用车运行维护费支出预算 13.60   万元。资金来源主要是一般公共预算安排 20.31   万元、政府性基金安排 0 万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共 20.31   万元,同比预算增加 0.70  万元,同比或增长  3.44  %。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费 6.71  万元,同比预算增加  0.70  万元,同比增长  10.43  %,增加的原因主要是2019年上级部门监督、检查和指导工作增多。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费 0   万元。

4.公务用车运行维护费 13.60 万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算 7233.25 万元,同比增加  5038.68  万元,增长 229.6   %。收入预算增加的主要原因:一是上年结转项目资金2722.92万元,二是上级补助资金3244.9万元列为预算收入。

2019年部门支出总预算 7233.25   万元,同比增加  5038.68  万元,增长 229.6   %。支出增长的主要原因是上级补助资金和结转资金增加。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算 7233.25   万元,其中:

1.一般公共预算拨款  1155.23  万元,同比增加 214.06   万元,增长 22.74    %,增长的主要原因是人员提资。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元,同比增加(或减少)  0  万元,增长(或下降)  0  %。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元,同比增加(或减少)  0  万元,增长(或下降)  0  %。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算 7233.25   万元,其中:基本支出1155.23万元,占支出总预算的 15.97 %,同比增加 214.06 万元,增长22.74 %;项目支出 6078.02 万元,占支出总预算的 84.03   %,同比增加  4824.62  万元, 384.92 %。支出增长的主要原因是上级补助资金和项目结转资金列入预算支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位及下属单位共有  1  个行政机关和  2  个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算 370.96   万元,同比预算增加  194.62  万元,增长 110.37  %,增加的主要是因为2018年没把参公事业单位是桂平市农业区划办公室和桂平市农村合作经济经营管理指导站列入范围。

另外,本部门下属共有  5  个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算  532.31  万元,同比预算或减少   42.89  万元,下降  7.46  %,减少的主要是因为人员退休。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算  0  万元,同比持平。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目   0 个,涉及金额    0万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我局资产账面价值共计  16201.63  万元,其中:固定资产账面价值  227.72  万元,占总资产价值的    1.41%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 0   万元,占总资产价值的  0  %。本部门共有车辆   2 辆,其中:一般公务用车  0  辆、执法执勤用车  1  辆、特种专业技术用车  1  辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目9个,涉及金额90.2万元,其中:一般公共预算支出90.2万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1. 项目名称:秋冬季农业开发示范经费,预算金额15万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:特色产业发展及农产品“三品一标”管理工作经费,预算金额10万元,资金来源:一般公共预算拨款。

3. 项目名称:重大病虫害防控经费,预算金额4.0万元,资金来源:一般公共预算拨款;

4. 项目名称:农产品质量安全检测与监管工作经费,预算金额10万元,资金来源:一般公共预算拨款;

5. 项目名称:野生稻保护点维护工作经费,预算金额8万元,资金来源:一般公共预算拨款;

6. 项目名称:农业项目管理费,预算金额10万元,资金来源:一般公共预算拨款;

7. 项目名称:农业信息网络平台维护费,预算金额5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

8. 项目名称:其他各项工作业务经费,预算金额23万元,资金来源:一般公共预算拨款;

9. 项目名称:市纪委派驻机构专项工作经费,预算金额5.2万元,资金来源:一般公共预算拨款;

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

  桂平市农业局

 

2019年  3    22  

 


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桂平市农业局2019年部门预算公开表格(公开).xls

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