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桂平市工商业联合会2019年部门预算 及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-22 17:22     来源:桂平市工商业联合会
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桂平市工商业联合会2019年部门预算

及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况 

(一)主要职责

1. 参政议政,参与本市的经济以及有关决策的政治协商,发挥民主监督作用,做好代表性人士政治安排的推荐工作,贯彻执行国家和地方的有关法律、法规、政策。

2. 发扬自我教育的优良传统,宣传国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,对会员进行团结、帮助、引导、教育、提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质,培养一支拥护中国共产党领导,积极参加两个文明建设,守法经营的非公有制经济代表人士骨干分子队伍。  

3. 维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,在会员与政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手。
  4. 发挥民间商会作用,能为会员和社会提供市场、技术、商品等信息,按国家有关规定,为会员提供管理、咨询等服务。

5. 组织推动“光彩事业” 的实施,引导非公有制经济代表人士按照互惠互利的原则,投资办企业,开发新项目;帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量,改进财务,依章纳税等工作。

6. 按照国家规定和有关政策,负责非公有制经济代表人士评定专业职称工作,组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察、洽谈、访问,帮助会员开拓国内、国际市场。

7. 为会员提供必要的证明,协调关系,为会员和民   

间企业调解经济纠纷和参与经济仲裁工作。

加强和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和交往,促进我市经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

承办市人民政府和有关部门委托的事项。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我单位主要工作任务有以下几点:

1.继续认真贯彻落实十九大会议精神。让非公经济人士充分认识十九大报告的重大意义,深刻理解报告的精神实质和鲜明主题,切实把思想和行动统一到十九大的精神要求上来。

2.讲大局,抓招商。按照市委、市政府的工作部署,继续加大招商引资工作,着力引进知名企业,加强与区外桂商的联络联系,适时组织桂商回乡交流座谈、考察投资。

3.加强自身建设。一是在加强机关自身建设的同时,着重于乡镇商会建设,按照“办公有阵地、阵地有牌子、经费有保障、工作出成效”的目标,完善工商联基层组织细胞。二是在条件成熟的行业,力争成立一家行业商会,推动民营经济快速健康发展。

4.加强对外合作交流。积极搭建对外合作交流平台,组织执常委以上企业到发达地区学习考察2次;依托异地友好商会,举办经贸合作交流1次。

5、组织非公经济人士积极参政议政,围绕民企高质量发展、

发展壮大民营经济、经济工作等议题开展政治协商和政党协商工作。

6、深化非公有制经济人士理想信念教育。

7、努力优化民营经济发展营商环境。

8、引导民营企业参与三大攻坚战。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

桂平市工商业联合会纳入市本级财政全额预算管理的科级行政单位,内设科室:办公室、会员部

(二)部门预算单位构成

桂平市工商业联合会是一级预算单位,无二层机构。

三、人员构成情况

(一)编制现状

1.行政编制人数  4  人,其中:工勤编制人员  0  人;

(二)人员构成

1.实有人数,共计 3 人,  其中:在编在职人员 3 人,聘用人员  0 人,退休人员  5  人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数    0人;遗属人数  0 人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算  48.07  万元,其中:一般公共预算收入预算  48.07  万元、政府性基金收入预算  0  万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算  48.07  万元,其中:一般公共服务支出预算 48.07  万元。

一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 48.07   万元,其中:基本支出  43.07  万元,项目支出 5  万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行 43.07 万元,同比增加  3.96  万元,增长  10.13 %,增长原因是在职人员工资福利增加。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务 5 万元,同比减少  2  万元,下降  28.57  %,下降原因是项目经费预算减少。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算   43.07 万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算 35.91   万元,同比增加  3.61 万元,增长 11.18  %,增长原因主要是增加了在职人员的通讯等补贴。

2.商品和服务支出预算 7.16   万元,同比增加  0.35  万元,增长 5.14   %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助  0  万元,同比增加(或减少)  0  万元,增长(或下降) 0   %。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算  0.20  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 0.20   万元,公务用车购置费支出预算  0  万元,公务用车运行维护费支出预算  0  万元。资金来源主要是一般公共预算安排  0.20  万元、政府性基金安排  0  万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0   万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共   0.20 万元,同比预算持平。

其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费 0.20   万元,同比预算持平。原因主要是我联继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费  0  万元,同比增加(或减少)  0  万元,增长(或下降)  0  %。

4.公务用车运行维护费  0  万元,同比预算减少(或增加)

0  万元,同比下降(或增长)   0  %,减少的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

收支预算情况说明

2019年部门收入总预算  48.07  万元,同比增加 1.96  万元,增长 4.25   %。收入预算增加的主要原因:增加了在职人员的工资和通讯补贴。

2019年部门支出总预算 48.07   万元,同比增加  1.96  万元,增长  4.25  %。支出增长的主要原因是增加了在职人员的工资和通讯补贴。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算 48.07   万元,其中:

1.一般公共预算拨款  48.07  万元,同比增加 1.96   万元,增长  4.25   %,增长的主要原因是增加了在职人员的工资和通讯补贴。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元,同比增加(或减少)  0  万元,增长(或下降) 0   %。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元,同比增加(或减少)  0  万元,增长(或下降) 0   %。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算 48.07万元,其中:基本支出    43.07万元,占支出总预算的 89.60   %,同比增加3.96 万元,增长 10.13 %;项目支出 5 万元,占支出总预算的 10.40  %,同比减少  2  万元,下降 28.57 %。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位是公务员法管理的行政单位,机关运行经费财政拨款预算 3.61 万元,同比预算持平。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算0万元,同比无增减。

(三)政府购买服务情况

2019年本单位无纳入政府购买服务预算管理的项目。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我单位资产账面价值共计 6.73 万元,其中:固定资产账面价值 6.73 万元,占总资产价值的  100 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值  0 万元,占总资产价值的 0 %。本部门共有车辆  0  辆,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0   辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目 2 个,涉及金额 5万元,其中:一般公共预算支出 5 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:工商联工作经费,预算金额 3 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:非公经济人士培训经费,预算金额 2 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:桂平市工商业联合会2019年部门预算公开报表.xls

 

桂平市工商业联合会

2019年3月22日

 

 

 

 


文件下载:

部门预算公开表格_[130]工商联.xls

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