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桂平市审计局2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-22 17:22     来源:桂平市审计局
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桂平市审计局2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

  

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1.贯彻执行国家审计工作的方针政策,制定全市审计业务规章制度,并组织实施。

2.对国家建设项目的预算执行情况和决算进行审计。

3.社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支;贷款项目的财务收支。

4.受市委、市政府委托,依法对各乡镇党委书记、乡镇长、市直机关和部门主要负责人、国有企业及国有控股企业领导人任期经济责任进行审计。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我局深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实审计工作会议精神,紧扣全面从严治党和经济发展主线,推进有重点、有深度、有步骤、有成效的审计覆盖面,切实发挥审计在实现改革发展目标、推进依法治市、保障和改善民生等方面的作用。

1.以规范财政预算管理、推动财政体制改革、保障财政资金安全、提高财政绩效水平为目标,进一步深化财政预算执行审计。

2.以规范权力运行为目标,进一步强化经济责任审计。

3.以提高政府投资效益为目标,开展好公共投资项目。

4.以实现审计全覆盖为目标,做好国家审计署、自治区审计厅、贵港市审计局其他统审项目。

5.完成桂平市委、市政府交办的各项中心工作。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1.本级单位和内设机构。

桂平市审计局本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、经济责任办、财政金融股、行政事业股。

2.所属单位。

(1)桂平市政府投资审计办公室纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的副处级事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.桂平市审计局(一级预算单位)

2.桂平市政府投资审计办公室(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数  16  人,其中:工勤编制人员  1  人;

2.事业编制人数 10   人,其中:实行公务员制度管理  10  人(含工勤编制人员  2  人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计  52  人,  其中:在编在职人员 23   人,聘用人员  10  人,退休人员 19  人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数3 人;遗属人数  0  人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算  586.09  万元,其中:一般公共预算收入预算  586.09  万元、政府性基金收入预算  0  万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算  586.09  万元,其中:一般公共服务支出预算 530.85 万元、社会保障基金支出 32.82 万元、卫生健康  8.33  万元、住房保障支出  14.09  万元。

  • 一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 586.09 万元,其中:基本支出 331.09 万元,项目支出 255 万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行275.85万元,同比增加32.38万元,增长 13.30 %,增长原因是职工人数增加以及工资较上年有所提高。该项全部是基本支出预算。

2.审计业务255 万元,同比减少 33.05 万元,下降11.47 %,下降原因是政府投资审计工程项目结算审核费减少。主要用于本单位为完成各项审计工作任务而发生的项目支出。该项全部是项目支出预算。

3.机关事业单位基本养老31.40万元,同比增加 11.63 万元,增长58.83 %,增长原因是2019年起绩效考评奖列入养老金缴纳基数,该项全部是基本支出预算。

4.其他行政事业单位离退1.42万元,同比持平。该项全部是基本支出预算。

5.其他计划生育事务支出0.02万元,同比下降0.01万元,下降50%,下降原因主要是有些干部职工生第二胎后不在享受独生子女保健费。该项全部是基本支出预算。

6.行政单位医疗6.71万元,同比增加1.06万元,增长18.76%,增长原因主要是职工人数增加以及工资有所提高,医疗保险计提基数随之增加。该项全部是基本支出预算。

7.其他行政事业单位医疗支出1.6万元,同比增加0.94万元,增长142.42%,增长原因主要是职工人数增加以及工资有所提高,大病医疗保险计提基数随之增加。该项全部是基本支出预算。

8.住房公积金14.09万元,同比增加2.23万元,增长18.80%,增长主要原因是职工人数增加以及工资有所提高,住房公积金计提基数随之增加。该项全部是基本支出预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 331.09 万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算  263.43  万元,同比增加40.49万元,增长 18.16  %,增长原因主要是新招录了人员以及工资有所提高。

2.商品和服务支出预算 66.22 万元,同比增加 7.75  万元,增长 13.25 %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助 1.44 万元,同比减少 0.01 万元,下降 0.69 %,下降原因是退休人员比去年减少。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 9.3 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 4.5 万元,公务用车购置费支出预算  0  万元,公务用车运行维护费支出预算 4.8 万元。资金来源主要是一般公共预算安排  9.3  万元、政府性基金安排  0  万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共 9.3 万元,同比预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费 4.5  万元,同比预算持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费 0  万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费  4.8  万元,同比预算持平。该项经费主要是用于公务车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

  • 收支预算情况说明

2019年部门收入总预算 586.09  万元,同比增加 15.18 万元,增长 2.66  %。收入预算增加的主要原因:一是工资标准提高,二是增加了通讯补贴收入。

2019年部门支出总预算 586.09 万元,同比增加 15.18 万元,增长 2.66 %。支出增加的主要原因:一是工资标准提高,二是增加了通讯补贴支出。

  • 收入预算情况说明

2019年部门收入总预算 586.09 万元,其中:

1.一般公共预算拨款  586.09 万元,同比增加 15.18 万元,增长 2.66  %,增长的主要原因一是工资标准提高,二是增加了通讯补贴收入。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0   万元,同比增加0万元,增长0%。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0   万元,同比增加0万元,增长0%。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算 586.09 万元,其中:基本支出 331.09 万元,占支出总预算的 56.78 %,同比增加 48.23 万元,增长 17.05 %;项目支出 255 万元,占支出总预算的 43.51  %,同比减少 33.05 万元,下降 11.47 %。支出减少的主要原因是政府投资项目结算审核费减少。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本局及下属单位共有 1个行政机关和 1 个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算 29.91 万元,同比预算增加  2.6 万元,增长 9.52  %,增加的主要是职工工资标准比较去年有所提高。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算 50  万元,同比增加 50  万元,增长 100 %,增加的主要原因主要是去年政府采购未列入预算。其中,货物项目采购预算  48  万元,占政府采购预算的 96  %;服务项目采购预算  2  万元,占政府采购预算的  4  %。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

  • 国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我局资产账面价值共计  416.30  万元,其中:固定资产账面价值 332.99 万元,占总资产价值的 79.99 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 0 万元,占总资产价值的  0  %。本部门共有车辆    辆,其中:一般公务用车  1  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目 9 个,涉及金额 248   万元,其中:一般公共预算支出 248  万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:政府投资审计工程项目结算审核费,预算金额    150 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:经济责任审计经费,预算金额 20 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:政府投资审计经费,预算金额 20 万元,资金来源:一般公共预算拨款。

4. 项目名称:财政财务审计经费,预算金额 15 万元,资金来源:一般公共预算拨款。

5. 项目名称:审计人员业务交流、培训费,预算金额 10 万元,资金来源:一般公共预算拨款。

6. 项目名称:信息化建设(审计),预算金额 15 万元,资金来源:一般公共预算拨款。

7. 项目名称:审计图书资料费,预算金额 1 万元,资金来源:一般公共预算拨款。

8. 项目名称:国区贵港局三级统审项目经费,预算金额 14 万元,资金来源:一般公共预算拨款。

9.项目名称:办公楼维修经费,预算金额 3 万元,资金来源:一般公共预算拨款。

 

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 


文件下载:

桂平市审计局2019年部门预算公开表格.xls

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