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中国共产主义青年团桂平市委员会2019年部门 预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-22 17:41     来源:中国共产主义青年团桂平市委员会
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中国共产主义青年团桂平市委员会2019年部门

预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1. 发挥好党的助手和后备军作用,为党的事业教育、团结和带领好青年;

2. 发挥好国家政权的重要社会支柱作用,积极协助政府管理好青年事务;

3. 发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用,依法代表和维护青年的具体利益,反映青年的意愿和呼声。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我委主要工作任务是:

1.开展“学雷锋”活动月系列活动;

2.召开少先队桂平市第三次代表大会

3.开展纪念“五四运动100周年系列活动;

4.开展“六一”儿童节活动;

5. 重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作;

6. 开展村级团干部、少先队辅导员培训;

7. 开展 “希望工程·圆梦行动”。

8.青年参与开展“精准扶贫攻坚年”工作;

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

共青团桂平市委员会为纳入市本级财政全额预算管理的科级行政单位,内设科室:办公室、青年发展部、学校少年和权益部。

2. 所属单位。无

(二)部门预算单位构成

共青团桂平市委员会 

三、人员构成情况

(一)编制现状。

行政编制人数4人,工勤编制人员1人;。

(二)人员构成。

1.实有人数,2018年底共计4人,  其中:在编在职人员4人,聘用人员0人,退休人员0人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数0人;遗属人数1人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算70.89万元,其中:一般公共预算收入预算70.89万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算70.89万元,其中:教育支出0万元、社会保障和就业支出6.4万元、卫生健康支出1.38万元、住房保障支出2.59万元、灾害防治及应急管理支出0万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出70.89万元,其中:基本支出50.83万元,项目支出20.06万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行40.42万元,同比增加2.46万元,增长6.48%,增长原因是人员的增加和工资福利提高。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务20.06万元,同比增加6.89万元,增长52.32%,增长原因是预防青少年犯罪经费和其他团工作项目经费增加。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3. 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)0.04万元,同比不变。

4.    机关事业单位基本养老保险缴费支出6.4万元,同比增加2.4万元,增长60%,增长原因是人员工资福利增加。

5.    行政单位医疗支出1.24万元,同比增加0.09万元,增长7.26%,增长原因是人员工资福利增加.。

6.    其他行政事业单位医疗支出0.14万元,同比增加0.01万元,增长7.69%,增长原因是人员工资福利增加.。

7.    住房公积金支出2.59万元,同比增加0.19万元,增长7.92%,增长原因是人员工资福利增加.。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算50.83万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算41.256万元,同比增加4.65万元,增长12.70%,增长原因主要是人员的工资福利提高。

2.商品和服务支出预算9.58万元,同比增加0.50万元,增长5.51%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助0万元,同比无变化。

 

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共0.2万元,同比预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费0.2万元,同比预算持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元,同比持平。

4.公务用车运行维护费0万元,同比预算持平。该项经费主要用于公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算70.89万元,同比增加12.04万元,增长20.46%。收入预算增加的主要原因:一是项目费用增加,二是人员工资福利的提高。

2019年部门支出总预算70.89万元,同比增加12.04万元,增长20.46%。支出增长的主要原因是项目的增加和工资福利的提高。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算70.89万元,其中:

1.一般公共预算拨款70.89万元,同比增加12.04万元,增长20.46%,增长的主要原因是项目的增加和工资福利的提高。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算70.89万元,其中:基本支出50.83万元,占支出总预算的71.70%,同比增加5.15万元,增长11.27%;项目支出20.06万元,占支出总预算的28.30%,同比增加6.89万元,增长52.32%。支出增长的主要原因是项目经费的增加和人员工资福利提高。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算4.8万元,同比预算增加0万元,增长0%,无变动。

另外,本部门下属共有0个事业单位,没有独立核算,和本级经费统一安排使用。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年没有政府采购预算安排。

(三)政府购买服务情况

2019年没有纳入政府购买服务预算管理的项目安排。

(四)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,我局资产账面价值共计1.85万元,其中:固定资产账面价值1.85万元,占总资产价值的100%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个。

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 


文件下载:

中国共产主义青年团桂平市委员会2019部门预算及“三公经费”公开表格_[206]共青团(1).xls

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