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桂平市国土资源局2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-22 18:15     来源:桂平市国土资源局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)主要职责

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划和战略,开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划。
  2、承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章,组织执行国家的国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。
  3、负责受理群众对土地、矿产违法行为的举报,加强全市国土资源行政执法工作,查处重大违法案件。
  4、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我市土地利用总体规划、矿产资源总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核下一级土地利用总体规划,组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划和其它有关的专项规划。参与报市人民政府或上级国土资源部门审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。
   5、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会咨询服务。
   6、承担全市耕地保护的责任,组织实施国家、自治区和我市的耕地保护政策及规定,实施土地用途管理,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作,严格执行耕地补偿制度。组织做好农用地转用和土地征收征用工作,承担报各级人民政府审批的各类用地的审查(核)和报批工作。
   7、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,组织城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。
   8、承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施全市在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全市建设用地管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,承担改制企业的国有土地资产的处置和指导工作。
   9、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,提出土地市场调控措施,规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。
   10、负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证审批登记,负责国家、自治区和我市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,拟编制实施我市矿业权设置方案。
   11、负责地质勘查和矿产资源储量的监督管理,负责办理探矿权业务上报。
   12、负责地质环境保护与恢复的管理。组织矿山地质环境恢复方案的编制实施和收缴矿山地质环境恢复保证金的监督管理,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,负责地热、矿泉水资源管理。
   13、承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制定并组织实施年度地质灾害防治方案和重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
   14、依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理,参与有关部门拟订地方收益分配办法,参与有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的征收和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
  15、推进国土资源科技进步,组织制定、实施全市国土资源科技发展战略、规划和计划,组织实施重大科技专项,组织开展国土资源的对外合作与交流。

16、承办上级国土资源部门和市人民政府交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我局主要工作任务如下:

1. 切实加强党风廉政和队伍建设,打造国土党建新亮点。

2. 加强项目用地报批工作,完成上级下达用地指标的用地报批任务。

3. 加强耕地占补平衡工作,实现年度耕地占补平衡,占优补优目标。

4. 加快土地供应,确保供应率达到60%以上,盘活存量用地61.3704公顷。

5. (1)大力推进城乡建设增减挂钩项目,加快厚禄乡新圭村增减挂钩项目82.82公顷建设。(总投资8895.99万元,财政已拨2165万元到中心,2019年需支付6730.99万元)。

(2)加快厚禄乡新圭村片农田防洪排涝工程项目建设,拟建防洪提5.38公里,防洪涵闸4座、箱涵1座、排水管4座、排洪泵站1座等。(总投资3285万元,财政未拨付资金)

6. 规范国土资源管理秩序,顺利通过卫片执法检查验收。

7. 主动作为,确保不动产登记发证工作有序推进。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

桂平市国土资源局本级为纳入市本级财政全额预算管理的科级行政单位,内设科室:调控和监测股、规划股、财务股、耕地保护股、地籍管理股、土地利用管理股、测绘管理股、矿产开发管理股、地质环境储量股、执法监察股、国土资源权属纠纷调处办公室、人事股共14个职能股室。

2.局属二层单位。

(1)桂平市国土资源执法监察大队纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的事业单位。

(2)桂平市不动产登记中心纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位。

(3)桂平市土地储备中心单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层副科级事业单位。

(4) 桂平市土地管理技术服务中心,纳入市本级财政差额预算管理,为局直属二层事业单位。

(5)桂平市征地办公室,为局直属二层自收自支事业单位。

(6)桂平市土地开发整理中心,为局直属二层自收自支事业单位。

(7)桂平市地价评估事务所,为局直属二层自收自支事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.桂平市国土资源局机关(一级预算单位)

2.桂平市国土资源执法监察大队(二级预算单位)

3.桂平市不动产登记中心(二级预算单位)

4. 桂平市土地储备中心(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数23人,其中:工勤编制人员2 人;

2.事业编制人数 127人,其中:实行公务员制度管理42 人(含工勤编制人员 4 人),全额事业编制人员47 人(含工勤编制人员    人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计367 人,  其中:在编在职人员155 人,聘用人员 157   人,退休人员 55 人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数3    人;遗属人数人。

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算2053.54万元,其中:一般公共预算收入预算 1949.20 万元、政府性基金收入预算 0 万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算2053.54万元,其中:一般公共服务支出预算 105.21 万元、社会保障和就业支出  163.13  万元、卫生健康支出42.21万元、节能环保支出0.18万元、自然资源资源海洋气象等事务支出1667.57万元、住房保障支出75.24万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出2053.54万元,其中:基本支出1733.45万元,项目支出320.09万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

(一)国土局局机关

1.机关事业单位基本养老保险费支出33.13万元,同比增加11.32万元,增长51.90 %,增长原因是部分职工工资提额、养老基数包含绩效奖金。该项全部是基本支出预算。

2.其他行政事业单位离退休支出0.55万元,同比持平。该项全部是基本支出预算。

3.行政单位医疗 7.17万元,同比增加 0.94   万元,增长 15.09 %,增长原因是人员工资提额。该项全部是基本支出预算。

4.其他行政事业单位医疗支出1.68万元,同比增加 0.95 万元,增长130.14 %,增长原因是人员工资提额。该项全部是基本支出预算。

5.行政运行236.97万元,同比增加24.75万元,增长11.66 %,增长原因是不动产登记中心人员增加?该项全部是基本支出预算。

6.土地资源调查21.96万元,同比增加 21.96 万元,增长100 %,增长原因是项目增加。该项全部是项目支出预算。

7.土地资源利用和保护 45.00 万元,同比增加10.5万元,增长30.43%,增长原因是项目增加。该项全部是项目支出预算。

8.地质矿产资源事务支出 77.38 万元,同比增加 41.88 万元,增长117.97%,增长原因是项目增加。该项全部是项目支出预算。

9.其他自然资源事务支出19.20 万元,同比减少 140.8   万元,减少88.00 %,增长原因是本年部分项目列入其他项目支出。该项全部是项目支出预算。

10.住房公积金15.09万元,同比增加 2.01 万元,增长15.37 %,增长原因是工资提高、养老基数包含绩效奖金。该项全部是基本支出预算。

(二)桂平市不动产登记局

1.机关事业单位基本养老保险费支出33.13万元,同比增加24.75万元,增长 639.56 %,增长原因是不动产登记中心新增编制人员26人、养老基数包含绩效奖金。该项全部是基本支出预算。

2.行政单位医疗 10.14万元,同比增加 8.49万元,增长 514.55 %,增长原因是不动产登记中心新增编制人员26人。该项全部是基本支出预算。

3.其他行政事业单位医疗支出 1.18万元,同比增加 0.99   万元,增长521.05%,增长(或下降)原因是不动产登记中心新增编制人员26人。该项全部是基本支出预算。

4.行政运行(环境保护管理事务) 0.18万元,同比增加0.18万元,增长 100   %,增长原因是此科目今年新使用科目。该项全部是基本支出预算。

5.行政运行(国土资源事务) 303.33万元,同比增加 261.21   万元,增长620.16%,增长原因是不动产登记中心新增编制人员26人。该项全部是基本支出预算。

6.其他自然资源事务支出95 万元,同比增加95万元,增长 100 %,增长原因是今年新使用科目,去年用其他国土资源事务支出科目。

7.住房公积金20.28万元,同比增加 16.97 万元,增长 512.69 %,增长原因是不动产登记中心新增编制人员26人、养老基数包含绩效奖金。

(三)国土局监察队

1.机关事业单位基本养老保险费支出74.45万元,同比增加23.86万元,增长 47.16  %,增长原因部分职工工资额提额、养老基数包含绩效奖金。该项全部是基本支出预算。

2.其他计划生育事务支出 0.18万元,同比增加 0.18   万元,增长 100 %,增长原因是职工分娩报销。该项全部是基本支出预算。

3.行政单位医疗 15.57万元,同比增加1.14万元,增长 7.90 %,增长原因是部分职工工资额提额。该项全部是基本支出预算。

4.其他行政事业单位医疗支出 2.34万元,同比增加 0.66 万元,增长 39.29 %,增长原因是部分职工工资额提额。该项全部是基本支出预算。

5.行政运行(国土资源事务) 819.38万元,同比增加 134.79 万元,增长 19.69 %,增长原因是卫片图斑增多,编外人员增加?该项全部是基本支出预算。

6.其他自然资源事务支出49.35 万元,同比增加 42.35 万元,增长 605.00   %,增长原因是整治整改项目增加。该项全部是项目支出预算。

7.住房公积金32.80万元,同比增加 1.73 万元,增长 5.70   %,增长原因是部分职工工资额提额、养老基数包含绩效奖金。该项全部是基本支出预算。

(四)土地储备中心

1.事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)98.01万元,同比增加23.98万元,增长32.39 %,增长原因是职工工资的正常增长,以及增加了两名政府招聘工作人员。该项全部是基本支出预算。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务7.20万元,与去年持平,该项全部是项目支出预算。

3.机关事业单位基本养老保险费支出14.25万元,同比增加3.31万元,增长  30.25%,增长原因是职工的工资正常增长所致。该项全部是基本支出预算。

4.其他计划生育事务支出 0.01万元,与去年持平。

4.事业单位医疗 3.53万元,同比增加 0.25 万元,增长7.62%,增长原因是职工的工资正常增长所致。该项全部是基本支出预算。

4.其他行政事业单位医疗支出 0.41万元,同比增加 0.03万元,增长7.89 %,增长原因是职工的工资正常增长所致。该项全部是基本支出预算。

7.住房公积金7.07万元,同比增加0.51万元,增长7.77%,增长原因是职工的工资正常增长所致。该项全部是基本支出预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算1733.45万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算1506.07万元,同比增加 585.69   万元,增长 63.64   %,增长原因主要是不动产登记中心新增在职在编人员26人、部分职工工资提额。

2.商品和服务支出预算 225.92   万元,同比增加 58.58   万元,增长 34.97  %。增长原因主要是不动产登记中心新增在职在编人员26人、部分职工工资提额。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助 1.46 万元,同比增加 0.19   万元,增长 14.96 %,增长原因是增长原因主要是不动产登记中心新增在职在编人员26人、部分职工工资提额。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 13.4   万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8万元,公务用车购置费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 8 万元。资金来源主要是一般公共预算安排 13.4万元、政府性基金安排 0 万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0 万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0 万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共 13.4 万元,同比预算减少 0.8  万元,同比下降5.63 %。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费 8 万元,同比预算持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费 0 万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费 8 万元,同比预算持平。原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算2053.54万元,同比增加 690.5 万元,增长)50.66 %。收入预算增加的主要原因:一是增长原因主要是不动产登记中心新增在职在编人员26人、二是项目增加、三是部分职工工资提额。

2019年部门支出总预算2053.54万元,同比增加690.5 万元,增长 50.66 %。支出增长的主要原因是一是增长原因主要是不动产登记中心新增在职在编人员26份、二是项目增加、三是部分职工工资提额。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算2053.54 万元,其中:

1.一般公共预算拨款1949.2万元,同比增加 623.16 万元,增长 46.99  %,增长的主要原因是不动产登记中心新增在职在编人员26人、二是项目增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比减少 37 万元,下降 100  %,下降的主要原因是桂平市国土资源交易所单位撤销。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金万元,同比持平。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算2053.54万元,其中:基本支出1733.45万元,占支出总预算的  84.42  %,同比增加 644.41 万元,增长 59.17 %;项目支出 320.09 万元,占支出总预算的 15.59 %,同比增加 46.09   万元,增长 16.82 %。支出增长的主要原因:一是不动产登记中心新增在职在编人员26人、二是项目增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位及下属单位共有  1  个行政机关和  1  个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算 81.1   万元,同比预算减少   86.29  万元,下降  51.55  %,减少的主要是因为本年不动产登记中心的事业单位运行经费不列入机关运行经费。

另外,本部门下属共有  2  个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算 39.41 万元,同比预算减少 127.98   万元,增长下降  76.46  %,减少的主要原因是本年局机关和监察队的机关运行经费另行安排。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算 3   万元,同比增加3万元,增长 100  %,增加的主要原因主要是人员增加。其中,货物项目采购预算 0 万元,占政府采购预算的 0 %;服务项目采购预算 0 万元,占政府采购预算的 0 %。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目  个,涉及金额3万元,其中:局本级“维修费”项目预算金额 3 万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我局资产账面价值共计 3515.22  万元,其中:固定资产账面价值1253.39万元,占总资产价值的  35.66  %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值  0  万元,占总资产价值的  0  %。本部门共有车辆  2  辆,其中:一般公务用车  1  辆、执法执勤用车  1  辆、特种专业技术用车 0 辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目  5  个,涉及金额    万元,其中:一般公共预算支出  93  万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:桂财建[2018]255号回拨2018年5-6月市县耕地开垦费(第三批),预算金额 35 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:土地权属纠纷调查经费,预算金额  10  万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:行政诉讼和行政复议费,预算金额  8  万元,资金来源:一般公共预算拨款。

4. 项目名称:耕地及基本农田保护经费,预算金额  10  万元,资金来源:一般公共预算拨款。

5. 项目名称:地质灾害隐患点监测及地质灾害隐患点排查经费,预算金额  35  万元,资金来源:一般公共预算拨款。

6. 第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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桂平市国土资源局2019年部门预算公开报表.xls

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