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中国共产党桂平市委员会宣传部 2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-22 20:16     来源:中国共产党桂平市委员会宣传部
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中国共产党桂平市委员会宣传部2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

  

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1.负责抓好全市的宣传思想工作。负责规划、部署全市的宣传思想工作。
    2.负责抓好全市的社会宣传工作。负责规划、指导全市思想政治工作和调研工作;组织、协调开展全市的国防教育工作和爱国主义教育工作;指导、协调全市各行各业做好社会宣传工作。

3.负责抓好全市的新闻宣传工作。指导、协调正确的新闻舆论导向;负责与有关新闻单位的业务联系;负责对出版界进行宏观管理;负责组织全市重大活动的宣传报道工作;负责组织、协调全市党报党刊发行工作。

4.负责抓好全市的对外宣传工作。负责研究、拟订全市对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署、管理;负责管理、组织、协调、指导全市对外宣传和新闻发布工作;做好国外及港、澳、台记者采访报道我市的组织协调工作。

5.负责抓好全市的理论宣传工作。负责理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作;负责对全市党员进行党的路线、方针、政策教育以及理论教育、形势教育的部署和安排;负责编写党员教育教材的工作;负责组织全市重要理论文章征集和撰写工作。
    6.负责做好市委理论学习中心组秘书工作。参与市委理论学习中心组的学习,并做好服务工作,对县处级党委(党组)学习中心组开展学习活动的督促检查指导。

7.负责抓好全市的社会主义精神文明建设工作。负责指导、协调和组织全市开展精神文明建设活动;协调开展“扫黄打非”工作;负责从宏观上指导精神产品的生产,协调各有关部门搞好社会文化市场管理;深入调查研究、了解、掌握、反映本市群众性精神文明建设活动的情况。负责做好市文明办的日常工作。
    8.负责抓好全市的未成年人思想道德教育工作。负责指导、协调和组织全市未成年人思想道德建设活动;检查贯彻落实中央、自治区和市委、市政府有关未成年人的各项政策法规规定。

9.负责抓好市委讲师团工作。负责指导、协调和组织开展全市性的党员教育宣讲活动;负责做好市委讲师团的日常工作。
    10.负责抓好全市的文化建设指导工作。负责从宏观上指导文化艺术、体育和精神产品的生产、管理工作及文化、体育市场的管理。贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针。
    11.抓好全市宣传文化系统干部培训工作。制定培训规划,组织对县(市)区党委宣传部领导干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

12.完成市委、市政府和自治区党委宣传部交办的各项任务。

(二)2019年主要工作任务

1.进一步加强理论学习工作, 深入开展宣讲活动。积极协助完成上级安排的市委中心组年度集体学习专题内容任务。做好新时代讲习所党的基本理论汇编、实用技术汇编、惠民政策汇编等分发,促进农村党员干部群众深入学习宣传党的创新理论。

2.进一步加强意识形态工作。继续开展“书记履职现场评”意识形态方面督查评议工作,进一步落实意识形态工作责任制。把意识形态工作作为向全委会报告工作重要内容,纳入市委及班子成员民主生活会和述职报告重要内容,列入落实主体责任述职评议。

3.做好全市中心工作社会宣传。将紧紧围绕市委市政府的工作部署,运用传统媒体、舆论宣传阵地、文艺演出等多种宣传手段和形式进行宣传。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主,踩准步、跟上点、搭上车,结合新中国成立70周年等重大纪念庆祝活动,精心组织主题宣传、形势宣传、政策宣传、典型宣传,全面反映改革发展取得的辉煌成就,增强“四个自信”,不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。深入开展国防教育、征兵宣传、第24届爱国主义读书教育活动各项工作等,为完成市委市政府各项中心工作任务营造良好社会氛围。

4.抓好重大新闻专题宣传。计划继续在《广西日报》、《贵港日报》刊登“学习贯彻十九大精神”、“打赢脱贫攻坚战”等专版,广泛宣传桂平悠久历史、丰富资源、建设成就,大力宣传全市各级各部门的新举措、新成效、新亮点。特别是要加大党的建设、“精准脱贫”、“美丽乡村”、“六个年”和建设“三宜”新桂平等宣传力度,树立桂平新形象,提高桂平知名度和美誉度。

5.切实抓好融媒体中心运营。要在新组建好的融媒体中心稳定有序运行的基础上,进一步健全完善内部管理机制、对外协调机制、薪酬分配制度、人才激励制度、监督考核等制度,提升融媒体中心运行效能。不断丰富“新闻+”内涵,开展更加丰富的线上线下活动,拓展传媒公司服务产业链,形成稳定的具有桂平特色的宣传、电商、广告、文旅、文创全媒体市场。

6.开展第五届国家网络安全宣传周活动。要切实做好宣传网络安全基本知识、互联网相关法律法规,重点突出青少年网络安全宣传教育。着力培育 “一是有高度的安全意识。二是有文明的网络素养。三是有守法的行为习惯。四是有必备的防护技能的四有“中国好网民”。

7.继续推进创建文明城、农村文明工作。以贯彻落实十九大精神为主线,以社会主义核心价值观为根本,始终突出“三大创建”:推进文明城市、文明单位、文明村镇创建工作。抓好创建文明村镇活动和农村精神文明示范点、乡风文明示范点建设。适应全面深化改革的新形势,弘扬孝老爱亲、诚实守信、勤俭节约、遵德守礼,引领良好的社会风尚。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

中国共产党桂平市委员会宣传部(挂市文明办、市委讲师团独立机构)为纳入市本级财政全额预算管理的科级行政单位,内设科(室):办公室、宣传科、新闻科(挂市委对外宣传领导小组办公室)、理论科、党教科、 精神文明办、未成年人思想道德建设工作科、网宣中心。

2. 所属单位。

桂平市互联网舆情监控中心纳入市本级财政全额预算管理。

(二)部门预算单位构成

中国共产党桂平市委员会宣传部(一级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数12人,其中:工勤编制人员2 人;

2.事业编制人数3人,其中:全额事业编制人员3 人。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数共计13人,其中:在编在职人员13人,退休人员12人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数6人;遗属人数2人。

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算575.79万元,其中:一般公共预算收入预算575.79万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算575.79万元,其中:一般公共服务支出预算537.29万元、社会保障和就业支出23.21万元、卫生健康支出5.63万元、住房保障支出9.66万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出575.79万元,其中:基本支出182.79 万元,项目支出393万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.派驻派出机构5.2万元,同比增加2.7万元,增长43.2%,原因是派驻机构项目增加,该项全部是项目支出。

2.行政运行141.32万元,同比增加12.09万元,增长9.4%,增长原因是人员增加。该项全部是基本支出预算。

3.事业运行2.97万元,同比增加1.85万元,增长16.5%,增长原因工资增加,该项全部是基本支出预算。

4.其他宣传事务支出387.8万元,同比增加43万元,增长12.47%,增长原因是项目经费增加,该项全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.47万元,同比增加7.96万元,增长54.86%,增长原因是养老保险基数增加,该项全部为基本支出预算。

6.其他行政事业单位离退休支出0.74万元,同比增加0.27万元,增长57.45%,增长原因是退休人员增加,该项全部为基本支出预算。

7.其他计划生育事务支出0.01万元,同比持平,同比下降0%。

8.行政单位医疗支出4.6万元,同比增加0.44万元,增长10.58%,增长原因是医疗保费增加,该项全部为基本支出预算。

9.其他行政事业单位医疗支出1.02万元,同比增加0.53万元,增长108%增长原因是其他医疗保费增加,该项全部为基本支出预算。

10.住房公积金支出9.66万元,同比增加0.95万元,增长10.91%,增长原因是人员增加住房公积金增加,该项全部为基本支出预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 182.79   万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算147.44万元,同比增加20.07万元,增长15.76%,增长原因主要是人员增加,工资级别晋升。

2.商品和服务支出预算33万元,同比增加3.59万元,增长12.21%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助2.35万元,同比增加0.43万元,增长22.4%,增长原因是其他对个人和家庭的补助支出增加。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.7万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排   2.7万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排    0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共2.7万元,同比预算持平,同比下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平,同比下降0%。

2公务接待费2.7万元,同比预算减少0万元,同比下降 0%,该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费 0万元,同比预算持平,同比下降0%。

4.公务用车运行维护费 0万元,同比预算持平,同比下降0%。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算575.79万元,同比增加69.29万元,增长13.68%。收入预算增加的主要原因:一是人员增加,工资级别晋升,二是项目支出增加。

2019年部门支出总预算575.79万元,同比增加69.29万元,增长13.68%。支出增长的主要原因是人员增加,工资级别晋升,项目支出增加。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算575.79万元,其中:

1.一般公共预算拨款575.79万元,同比增加69.29万元,增长13.68 %,增长的主要原因是人员增加,工资级别晋升,项目支出增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平,同比下降0%。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。同比下降0%。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算575.79万元,其中:基本支出182.79万元,占支出总预算的31.75%,同比增加24.09万元,增长15.18%;项目支出393万元,占支出总预算的68.25%,同比增加45.2万元,增长13%。支出增长的主要原因是人员增加,工资级别晋升,增加了几个项目。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位及下属单位共有  1  个行政机关机关运行经费财政拨款预算  15.61  万元,同比预算减少1.3万元,下降7.14%,减少的主要是因为在职人员减少。

另外,本部门下属共有 1  个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算 1.3  万元,同比预算增加1.3万元,增长100%,增加(或减少)的主要是因为人员增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算320.5万元,同比增加320.5万元,增长100%,增加的主要原因主要是所有项目开支全部列入政府采购。其中,货物项目采购预算 0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算320.5万元,占政府采购预算的100%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额 0   万元,与去年同期持平,同比下降0%。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我部资产账面价值共计470.44865万元,其中:固定资产账面价值51.4963万元,占总资产价值的10.95 %,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 0万元,占总资产价值的 0 %。本部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目9个,涉及金额393万元,其中:一般公共预算支出393万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:派驻纪检监察组专项工作经费,预算金额5.2万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:预算管理工作经费,预算金额0.15万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:理论学习宣传经费,预算金额10.3万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

4. 项目名称:新华社信息服务费,预算金额200万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

5. 项目名称:市互联网舆情监控中心经费,预算金额28.7万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

6.项目名称:宣传文化思想工作,预算金额16.65万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

7.项目名称:精神文明建设工作经费,预算金额52万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

8.项目名称:国家网络安全宣传周活动,预算金额5万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

9.项目名称:各主流媒体专项宣传经费,预算金额75万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

  

               

 


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中国共产党桂平市委员会宣传部2019年部门预算公开报表.xls

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