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桂平市妇女联合会2019年部门 预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-22 20:19     来源:桂平市妇女联合会
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桂平市妇女联合会2019年部门

预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

妇联组织的基本职能是:代表和维护妇女利益,促进男女平等。具体职能,即主要任务是:团结.动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益;为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;巩固和扩大各族各界妇女的联谊,促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护世界和平。概括地说,妇联组织的具体职能是:团结、教育、代表、服务、联谊

 

(二)2019年主要工作任务

毫不动摇坚持党的领导,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面提升我市妇女儿童事业发展水平

强化思想政治引领,团结带领广大妇女听党话跟党走

围绕大局强化服务,为建设新时代“四力”新贵港贡献巾帼力量

维权关爱传递温暖,不断提升妇女儿童获得感幸福感安全感

完成市委市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

桂平市妇女联合会本级为纳入桂平市的财政全额预算管理的科级事业单位,内设股室:办公室、妇女儿童办公室。

2. 所属单位。无

(二)部门预算单位构成

桂平市妇女联合会

三、人员构成情况

(一)编制现状。

.事业编制人数6人,其中:实行参公管理人员4人(含工勤编制人员1人),全额事业编制人员1人(含工勤编制人员0人)。

(二)人员构成。

1.实有人数,2018年底共计6人,  其中:在编在职人员6人,聘用人员0人,退休人员1人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数0人;遗属人数0人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算109.25万元,其中:一般公共预算收入预算109.25万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算109.25万元,其中:一般公共服务支出91.46万元、社会保障和就业支出10.65万元、卫生健康支出2.51万元、住房保障支出4.63万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出109.25万元,其中:基本支出84.45万元,项目支出24.8万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.    行政运行(群众团体事务)66.66万元,同比增加3.44万元,增长5.44%,增长原因是人员工资增加。该项全部是基本支出预算。

2.    一般行政管理事务(群众团体事务)24.8万元,同比下降48.4万元,下降66.12%,下降原因是儿童之家的预算减少。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成工作任务而发生的项目支出。

3.    其他群众团体事务支出5万元,同比下降63万元,下降92.65%,下降原因是儿童之家的预算减少。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成工作任务而发生的项目支出.

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.65万元,同比增加3.57万元,增长50.42%,增长原因是人员工资福利增加。

5.    行政单位医疗支出2.2万元,同比增加0.18万元,增长8.91%,增长原因是人员工资福利增加.。

6.    其他行政事业单位医疗支出0.29万元,同比增加0.05万元,增长20.83%,增长原因是人员工资福利增加.。

7.    住房公积金支出4.63万元,同比增加0.38万元,增长8.94%,增长原因是人员工资福利增加.。

8.    其他计划生育事务支出0.02万元,与上年不变。

9.    其他档案事务支出15万元,这是项目经费支出。新增,同比增加100%。

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算84.45万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算70.35万元,同比增加7.26万元,增长11.51%,增长原因主要是在职人员的工资标准增长。

2.商品和服务支出预算14.08万元,同比增加0.36万元,增长2.69%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助0.02万元,同比增加0万元,增长0%,增长原因无。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共0万元,同比预算持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费0万元,同比预算比上年减少0.4万元。下降100%,该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元,同比持平。

4.公务用车运行维护费0万元,同比预算持平。该项经费主要用于公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算109.25万元,同比减少40.78万元,下降27.18%。收入预算减少的主要原因:是项目资金减少。

2019年部门支出总预算109.25万元,同比减少40.78万元,下降27.18%。减少的主要原因:是项目资金减少

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算109.25万元,其中:

1.一般公共预算拨款109.25万元,同比减少40.78万元,下降27.18%,减少的主要原因:是项目资金减少

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算109.25万元,其中:基本支出84.45万元,占支出总预算的77.3%,同比增加7.62万元,增长9.92%;项目支出24.8万元,占支出总预算的22.7%,同比减少48.4万元,下降66.12%。支出减少的主要原因是项目支出减少48.4万元。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位及下属单位共有1个事业,机关运行经费财政拨款预算7.2万元,同比预算减少0万元,减少0%。

另外,本部门下属共有0个事业单位,没有独立核算,和本级经费统一安排使用。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年没有政府采购预算安排。

(三)政府购买服务情况

2019年没有纳入政府购买服务预算管理的项目安排。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我单位资产账面价值共计11.27万元,其中:固定资产账面价值11.27万元,占总资产价值的100%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个。 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 


文件下载:

桂平市妇女联合会2019年部门预算公开表格_[132]市妇联.xls

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