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桂平市金田镇2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-22 22:07     来源:桂平市金田镇人民政府
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桂平市金田镇2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规,以及上级机关决定、命令,本级人民代表大会的各项决议,研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2.组织制订全镇经济社会发展的中长期规划,编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3.负责全镇社会事务管理,基层政权建设和组织建设。负责经济建设,精神文明建设,新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4.负责辖区城乡统筹改革和发展,大力推进农业结构调整,加快推进农业转型升级,做大做强优势特色产业,加强扶贫开发和公共服务。

5.加强社会治安综合治理和公共安全,建立和健全群防群治网络,增强信访和矛盾纠纷调解处置能力,维护社会稳定。

6.管理本行政区域内教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等行政工作。

7.负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8.推进民主法制建设,指导村街等自治组织建设,维护群众合法权益;

9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

(二)2019年主要工作任务

2019年金田镇将全面深入贯彻落实十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。紧紧围绕市委、市政府工作部署,团结带领全体镇村干部,加强领导,明确责任,围绕基层党建、项目建设、社会治理、改善民生等方面真抓实干,以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志和更加有力的措施,力争取得更优异的成绩。

1.继续深入学习贯彻党的十九大精神。一要切实筑牢坚定信仰、忠诚实践习近平新时代中国特色社会主义思想的思想根基。要根据思想建党,坚决遵照习近平总书记“全党要来一个大学习”的重大要求,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课,用好“五个一”行动、基层组织“书记讲坛”、“不忘初心跟党走”主题活动等载体,持续加强理论武装,坚定理想信念,强化思想定力,使习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、增智促行,努力锻造忠诚、干净、担当的过硬品格。二要不断锤炼坚定信仰、忠诚实践习近平新时代中国特色社会主义思想的政治品格。要坚持把讲政治摆在首要位置,保持政治定力,把党的全面领导贯穿全方位全领域全过程。把“坚决与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致”作为思想方针、政治纪律、组织原则、实践标准,对党中央保持绝对忠诚。三是充分展示坚定信仰、忠诚实践习近平新时代中国特色社会主义思想的现实成果。要以顺应人民群众日益增长的美好生活需要为总目标,全面落实“三大定位”新使命、“五个扎实”新要求,营造“三大生态”、实现“两个建成”,着力推动“四个转变”,推动我镇经济、脱贫攻坚、旅游建设、乡村振兴、民生保障等方面全面发展,让习近平新时代中国特色社会主义思想在金田落地生根、开花结果。

2.打响脱贫攻坚大决战,奋力实现脱贫目标。我镇目前建档立卡贫困户1389户5982人,确定的贫困村为彩旺村、武靖村和罗蛟村,其中彩旺村、武靖村分别于2016年、2017年实现脱贫摘帽。2019年我镇将继续以十九大精神为引领,紧紧围绕2019年市委脱贫攻坚重大部署,弘扬扶贫精神、决胜脱贫攻坚,打响脱贫攻坚大决战,奋力完成2019年的脱贫任务,不影响桂平市脱贫摘帽,做到脱真贫、真脱贫,小康路上决不落下一户一人。

3.实施乡村振兴战略,促进农村农业产业化发展。实施乡村振兴战略,是党的十九大作出的重大决策部署,是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重要历史任务,习近平总书记在十九大报告中对“三农”工作提出了一系列新思想新论断新战略新举措。第四季度我镇要以乡村振兴战略为总抓手,不断促进我镇农村产业化发展,着力打造农业强大、农村美丽、农民富裕的美丽乡村。一是做强现代特色农业,创建万亩金田淮山核心示范区;二是创新扶贫产业,引导贫困村贫困户参与“短平快”项目——种植豆角,有效促进农民增收,打赢扶贫攻坚战。三是创新产业发展模式,抓好深度贫困村罗蛟村食用菌产业抱团发展,管理好引进的茶树菇菌包,将茶树菇种植推广到龙西、罗蛟、白额角、蓝湖4个食用菌生产片区,让更多贫困户户增收致富。

4.加大重点项目重点工作推进力度,完成各个项目形象进度。2019年,我镇将落实好主体责任,积极配合上级部门做好重点项目征地工作,加大重点项目重点工作推进力度。一是加快太平天国金田起义遗址红色旅游经典景区项目二期工程进度,完成韦昌辉展陈馆,文物本体及犀牛岭保护展示区环境整治工程,犀牛岭保护展示区附属配套设施建设工程。二是加快推进红色旅游景区一级公路施工工作。三是加快推进彩旺广福屯商住小区建设工作。四是推进金色家园商住项目建设。

5.着力营造稳定和谐的社会环境,为金田的发展保驾护航。一是切实抓好安全生产工作。严格落实安全生产责任制,加强重点行业、重点区域的安全监管,确保安全生产“零事故”。实施食品药品放心工程,巩固食品药品示范镇和餐饮服务示范镇创建成果。二是狠抓制度落实,全力维护社会稳定。深入开展“大排查、大接访、大调解、大防控”活动,强化信访调处工作,通过开展矛盾纠纷排查化解专项行动,对影响基层社会稳定的突出矛盾纠纷和信访等问题进行集中排查化解;三是继续深入扫黑除恶专项斗争活动,严厉打击辖区内的黑恶势力,为金田镇的发展营造稳定的社会环境。

6.着力加强党的建设,努力提升新时代引领发展的能力和水平。一是加强政治建设,提升思想理论水平。结合“两学一做”常态化制度化教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,突出抓好“四个意识”和“四个自信”教育,引导党员干部在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。自觉学习党章,严格遵守党章,坚决维护党章,不断提高政治觉悟和政治能力,永葆共产党人政治本色。加强意识形态工作,牢牢把握思想政治工作和舆论工作的主动权。二是加强队伍建设,激发干事创业活力。坚持党管干部原则,切实把加强党员队伍建设放在核心位置,着力打造能谋善断、能征善战的领导干部队伍。继续深化“比学比做争一流”机制,将政治理论学习成效和重大工作成效点评作为“比学比做争一流”的重要内容,打造成为比学习、亮业绩、展风采的创先争优擂台。三是加强组织建设,提高基层工作水平。坚持和完善党委抓基层党建工作责任制,深入开展党员固定日活动,坚持“三会一课”制度。以组织规范化建设和党员星级化管理为抓手,全面加强农村、学校、企业等基层党组织建设,着力提升组织领导力、思想引领力、社会号召力。四是加强作风建设,全面提升干部素质。全面加强纪律建设,贯彻落实中央八项规定,继续整治“四风”问题,推动党风政风行风持续好转。正确把握和用好监督执纪“四种形态”,让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线,打造一支思想过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

金田镇共有预算单位11个,其中行政单位1个,参(依)照公务员管理事业单位1个,非参(依)照公务员管理事业单位9个。行政单位的有一个独立核算机构:桂平市金田镇人民政府(包括人大、党委、政府和团体四个编制机构及十九个村、街委),内设党政办公室、宣传统战办公室、综治办、人大办公室、纪检办公室、统计站、妇联共青团、民政办、武装部;参(依)照公务员管理的事业单位有:桂平市金田镇财政所;非参(依)照公务员管理事业单位的有:桂平市金田镇农业机械化推广站、桂平市金田镇农业技术推广站、桂平市金田镇水利站、桂平市金田镇文化体育和广播电视站、桂平市金田镇社会保障服务站、桂平市金田镇国土规建环保安监站、桂平市金田镇交通站、桂平市金田镇人口和计划生育服务站、桂平市金田镇林业站。

2. 所属单位。

桂平市金田镇人民政府为桂平市人民政府下属的行政单位(正科级);桂平市金田镇财政所为镇下属参(依)照公务员管理法管理事业单位(副科级);桂平市金田镇人口和计划生育服务站、桂平市金田镇国土规建环保安监站为镇下属事业单位(副科级);桂平市金田镇农业机械化推广站、桂平市金田镇农业技术推广站、桂平市金田镇水利站、桂平市金田镇文化体育和广播电视站、桂平市金田镇社会保障服务站、桂平市金田镇交通站、桂平市金田镇林业站为镇下属事业单位。

上述单位均纳入市本级财政全额预算管理。

(二)部门预算单位构成

1.桂平市金田镇人民政府(一级预算单位)

2.桂平市金田镇财政所(二级预算单位)

3.桂平市金田镇人口和计划生育服务站(二级预算单位)

4.桂平市金田镇国土规建环保安监站(二级预算单位)

5.桂平市金田镇农业机械化推广站(二级预算单位)

6.桂平市金田镇农业技术推广站(二级预算单位)

7.桂平市金田镇水利站(二级预算单位)

8.桂平市金田镇文化体育和广播电视站(二级预算单位)

9.桂平市金田镇社会保障服务站(二级预算单位)

10.桂平市金田镇交通站(二级预算单位)

11.桂平市金田镇林业站(二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数  41  人,其中:工勤编制人员  3 人;

2.事业编制人数 51   人,其中:实行公务员制度管理  8  人,全额事业编制人员 43 人。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计 96   人,  其中:在编在职人员  92  人,聘用人员  4  人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数    5人;遗属人数  10  人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算 1569.32 万元,其中:一般公共预算收入预算 1569.32  万元、政府性基金收入预算 0 万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算 1573.04   万元,其中:一般公共服务支出预算   699.97 万元、文化旅游体育与传媒支出    16.81万元、社会保障和就业支出 167.61   万元、卫生健康支出161.7万元、节能环保支出  68.8 万元、城乡社区事务支出 5万元、农林水事务支出 364.86 万元、交通运输支出 18.9 万元、住房保障支出 69.39万元。

一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 1573.04   万元,其中:基本支出 1452.92   万元,项目支出 120.12   万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1. 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 322.68  万元,同比增加 1.73  万元,增长 0.54  %,增长原因是人员增加。该项全部是基本支出预算。

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 26.6 万元,同比减少 13.6 万元,下降 33.83 %,下降原因中心工作经费减少。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.2 万元,同比增加 38.16 万元,增长 38.14 %,增长原因是养老基数调整,所需支出大大提高。该项全部是基本支出预算。

4. 其他计划生育事务支出41.08万元,同比增加 3.44 万元,增长 9.14 %,增长原因是金田镇村委会计划生育事务支出增加。该项全部是基本支出预算。

5. 行政单位医疗 15.16  万元,同比增加 0.49 万元,增长 3.34  %,增长原因是基数调整。该项全部是基本支出预算。

6. 其他行政事业单位医疗支出 5.14万元,同比增加 1.72   万元,增长 50.29  %,增长原因一是人员增加,二是生育、大病等基数调整。该项全部是基本支出预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算1452.92万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算1280.81万元,同比增加 389.83 万元,增长43.75 %,增长原因主要一是工资标准调高,二是村干部工资放入该项。

2.商品和服务支出预算165.11 万元,同比减少 2.53万元,下降 1.53  %。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助7万元,同比减少 251.51万元,下降 3593%,下降原因是根据实际情况调整,去年村干部工资放入对个人和家庭的补助,今年将村干部的工资放入工资福利支出。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.09万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 6.59万元,公务用车购置费支出预算 0万元,公务用车运行维护费支出预算13.5 万元。资金来源主要是一般公共预算安排 1569.32万元、政府性基金安排 0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0 万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排 0 万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共 20.09万元,同比预算减少 9 万元,同比下降30.94%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费 6.59 万元,与上年持平。

3.公务用车购置费 0 万元。

4.公务用车运行维护费13.5 万元,同比预算减少 9 万元,同比下降40%,减少的原因主要是按照厉行节约的原则,努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支,进行公车改革。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明、

2019年部门收入总预算 1573.04 万元,同比增加125.8    万元,增长8.69 %。收入预算增加的主要原因:一是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资,二是机关事业单位基本养老保险、医疗保险、生育保险和失业保险等缴费支出提高。

2019年部门支出总预算 1573.04 万元,同比增加125.8 万元,增长 8.69 %。支出增长的主要原因是:一是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资,二是机关事业单位基本养老保险、医疗保险、生育保险和失业保险等缴费支出提高。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算 1573.04万元,其中:

1.一般公共预算拨款1569.32万元,同比增加 122.08 万元,增长  8.44  %,增长的主要原因是:一是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资,二是机关事业单位基本养老保险、医疗保险、生育保险和失业保险等缴费支出提高。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金:0 万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算 1573.04万元,其中:基本支出 1452.92万元,占支出总预算的 92.36 %,同比增加 135.79 万元,增长10.31 %;项目支出120.12万元,占支出总预算的7.64 %,同比或减少 9.99 万元,下降7.68 %。支出增长的主要原因是:一是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资,二是机关事业单位基本养老保险、医疗保险、生育保险和失业保险等缴费支出提高。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位及下属单位共有 1 个行政机关和 1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算727.36万元,同比预算增加22.21万元,增长(或下降)3.15%,增加的主要原因是:一是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资,二是机关事业单位基本养老保险、医疗保险、生育保险和失业保险等缴费支出提高。

另外,本部门下属共有9个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算845.68万元,同比预算增加 103.59 万元,增长14 %,增加的主要是提高了事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资,二是事业单位基本养老保险、医疗保险、生育保险和失业保险等缴费支出提高。

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我单位资产账面价值共计 368.51万元,其中:固定资产账面价值 112.14 万元,占总资产价值的30.43%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 0 万元,占总资产价值的0 %。车辆行政编制两辆,事业编制三辆,其中金田镇人口和计划生育服务站两辆,金田镇国土规建环保安监站1辆,实有车辆共有5辆,均为一般公务用车。

(三)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目 11 个,涉及金额    120.12万元,其中:一般公共预算支出 699.97 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:共青团、青少年违法犯罪防治工作,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:扫黑除恶专项工作,预算金额2 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:乡镇维稳运转中心工作,预算金额 15万元,资金来源:一般公共预算拨款;

4. 项目名称:村民合作社聘请第三方财务记帐,预算金额7.6万元,资金来源:一般公共预算拨款;

5. 项目名称:乡村清洁工程 ,预算金额66.8 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

6. 项目名称:春节期间垃圾清运整治 ,预算金额 2万元,资金来源:一般公共预算拨款;

7. 项目名称:财政所办公楼、清理化粪池及房屋维修工作,预算金额5 万元,资金来源:一般公共预算拨款;

8. 项目名称:乡镇财政工作,预算金额 5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

9.项目名称:人大会议及工作,预算金额 3万元,资金来源:一般公共预算拨款;

10.项目名称:共青团、妇联工作,预算金额 3万元,资金来源:一般公共预算拨款;

11.环保安监站维修工作,预算金额 5万元,资金来源:一般公共预算拨款。

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 


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桂平市金田镇人民政府2019年部门预算公开表格.xls

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