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桂平市社会科学界联合会2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开情况说明

2019-03-22 17:16     来源:桂平市社科联
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桂平市社会科学界联合会2019年部门预算

及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

 

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

  

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)主要职责

1.领导、组织、管理、协调本市社会科学界所属各学会、协会、研究会的工作,指导、协调本市哲学社会科学工作;

2.制定本会学术活动计划,有计划地组织开展本市中、长期经济社会发展的应用研究探讨和交流活动,并促使社会科学工作者和自然科学工作者的联合;

3.组织社科工作者深入调查了解本市经济、政治、文化生态、社会等实际情况,根据市委、市政府对本市的发展意图经济研究,为市委、市政府的决策提供依据,为市委、市政府科学决策和民主决策服务;

4.充分发挥人民团体桥梁作用,经常组织进行社会科学普及宣传,帮助广大干部群众掌握科学理论,形成不断创新的思维方法,提高社会科学素质。通过咨询服务,疏导部分社会成员的郁结情绪,理顺一些关系,化解一些矛盾,为社会稳定和谐服务;

5.组织课题立项调研工作,组织社会科学成果的评奖工作;

6.负责对有关的社会科学社团进行监督管理。维护团体会员和广大社会科学工作者的合法权益,听取并反映社科界的情况和意见;

7.做好与外地学者、学术团体的学术交流工作,加强友好往来;

8.编印社会科学资料刊物《桂平社科联通讯》(内刊);

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我单位主要是指导好本市社会科学界所属各学会、协会、研究会开展哲学社会科学工作,有计划地组织开展本市经济社会发展的应用研究探讨和交流活动,组织社科工作者深入调查了解本市经济、政治、文化生态、社会等实际情况,根据市委、市政府对本市的发展意图作社会科学研究,为市委、市政府科学决策和民主决策服务。

1.组织社会科学普及宣传活动,充分发挥人民团体桥梁作用,通过宣讲、科普讲堂、咨询服务等形式,疏导部分社会成员的郁结情绪,理顺一些关系,化解一些矛盾,为社会稳定和谐服务。

2.组织开展各级课题立项调研工作和社会科学成果评奖工作。

3.编印社会科学资料刊物《桂平社科联通讯》(内刊)2期。

4.对有关的社会科学社团进行监督管理,维护团体会员和广大社会科学工作者的合法权益,听取并反映社科界的情况和意见。

5.加强培训学习,做好与外地学者、学术团体的学术交流工作,加强友好往来。

6.做好市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

本级单位和内设机构:

根据贵港市、桂平市机构编制委员会关于设立桂平市社会科学界联合会的批复(贵编[2015]47号、浔编[2015]67号)文件精神,桂平市社科联为正科级事业单位,具有法人代表,列入群团组织序列管理,属财政全额拨款事业单位。内设办公室和学会部两个部室。

(二)部门预算单位构成

社科联属一级预算单位。

三、人员构成情况

(一)编制现状。

全额事业编制人员  2  人。

(二)人员构成。

社科联核定事业编制2名。其中,设主席1名(由市委宣传部副部长兼任)、专职副主席1名、专职秘书长1名,内设部室领导职数2名。实有在职财政供养人数共计2人, 其中:在编在职人员2人,无聘用人员,无退休人员。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算27.88万元,同比增加0.62 万元,增长2%。其中:一般公共预算收入预算27.88万元,同比增加0.62 万元,增长2%。本单位无政府性基金收入预算,无国有资本经营收入预算。2019年收入预算增加的主要原因是基本收入中的工资福利收入提高。

2019年部门财政拨款支出预算27.88万元,同比增加0.62 万元,增长2%。其中:一般公共服务支出预算23.11万元、社会保障和就业支出2.68万元、卫生健康支出0.75万元、住房保障支出1.34万元。2019年支出预算增加的主要原因是基本支出中的工资福利支出提高。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出27.88万元,其中:基本支出20.88 万元,占支出总预算的74.89%,同比增加1.62万元,增长8.41 %;项目支出7万元,占支出总预算的25.11%,同比减少1万元,减少12.5 %;结转下年0万元。基本支出增长的主要原因是工资福利支出提高,项目支出减少的主要原因是财政压减工作经费。

按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.事业运行(宣传事务)支出预算16.11万元,占支出总预算57.78%,同比减少7.16万元,下降30.77%。减少的原因是将基本支出与项目支出分列。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务(其他宣传事务)支出预算7万元,同比减少1万元,下降12.5 %,下降原因是财政压减工作经费。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.社会保障和就业类科目(机关事业单位基本养老保险缴费)支出预算2.68万元,占支出总预算9.61%,同比增加0.62万元,增长30.1%。

4.医疗卫生类科目(事业单位医疗保险、大病医疗保险)支出预算0.75万元,占支出总预算2.69%,同比增加0.06万元,增长8.7%。

5.住房保障类科目(住房公积金)1.34万元,占支出总预算4.32%,同比增加0.1万元,增长8.07%。

社科联预算无政府性基金收入安排的资金支出,也无纳入财政专户管理的非税收入安排资金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算20.88万元,占支出总预算74.89%,同比增加1.62万元,增长8.41%。

按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算18.22万元,占基本支出预算87.26%,同比增加1.62万元,增长9.76%。增长原因主要是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资等。

2.商品和服务支出预算2.66万元,占基本支出预算12.74%,同比持平。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助0万元。今年社科联没有对个人和家庭的补助支出预算。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0.5 万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共0.5万元,同比持平。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费0.5万元,同比预算持平。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费0万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算27.88万元,同比增加0.62万元,增长2.27%。收入预算增加的主要原因:提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资。

2019年部门支出总预算27.88万元,同比增加0.62万元,增长2.27%。支出增长的主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算27.88万元,其中:

1.一般公共预算拨款27.88万元,同比增加0.62万元,增长2.27%,增长的主要原因是提高了机关事业单位在职人员基本工资标准和增加了新增及晋升晋级人员的工资。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金27.88万元,同比增加0.62万元,增长2.27%。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算27.88万元,其中:基本支出20.88万元,占支出总预算的74.89%,同比增加1.62万元,增长8.41%;项目支出7万元,占支出总预算的25.11%,同比减少1万元,下降12.5%。基本支出增长的主要原因是工资福利支出提高,项目支出减少的主要原因是财政压减工作经费。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算27.88万元。

另外,本单位属一级预算单位,无下属事业单位。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算4万元,同比持平。其中,货物项目采购预算4万元,占政府采购预算的100%。

(三)政府购买服务情况

2019年本单位无纳入政府购买服务预算管理的项目。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我单位资产账面价值共计3万元,其中:固定资产账面价值3万元,占总资产价值的100 %,具体包括通用设备、办公家具等。办公室是事务局安排使用,不属于本单位资产;本单位暂时没有无形资产和车辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额4万元,其中:一般公共预算支出4万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

项目名称:编辑出版《桂平社科联通讯》,预算金额4万元,资金来源:一般公共预算拨款。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


文件下载:

部门预算公开表格_[196]桂平市社会科学界联合会.xls

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