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中共桂平市委统战部2019年部门预算及“三公”经费预算编制公开编制说明

2019-03-22 17:27     来源:中共桂平市委统战部
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中共桂平市委统战部2019年部门预算

及“三公”经费预算编制公开情况说明

 

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)主要职责

 1.贯彻执行中央、自治区党委和市委关于统一战线的方针、政策;向市委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

  2.负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;支持、帮助各民主党派、工商联加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

   3.贯彻落实党的民族、宗教工作的方针政策,负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针政策问题;联系少数民族和宗教界代表人物;协调处理有关民族、宗教方面的重大问题和突发事件。

  4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,做好“三胞” 代表人物特别是侨胞、台属的有关工作,并代管市归国华侨联合会、无党派人士联谊会、市台胞台属联谊会、市海外联谊会、市黄埔同学会。

    5.负责党外人大常委会委员、政协委员的政治安排;配合组织部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任特殊部门领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作等。

6.围绕市委市政府的中心工作,不折不扣完成全市常规性的工作。

  

(二)2019年主要工作任务

一、着重加强政治思想引领,不断提高统战工作水平

1.通过开展组织学习,进一步深刻领会和把握习近平总书记重要思想的核心要义,深化对新时代统战工作新特点新规律的认识。认真回顾总结新中国成立以来特别是党的十八大以来,统一战线在理论和实践上的发展创新,对新时代统战工作作出全面谋划,为做好今后一个时期的统战工作夯实。

2.支持民主党派、无党派人士深入开展“不忘合作初心,继续携手前行”专题教育活动,持续深入开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的非公经济人士理想信念教育实践活动,在宗教界深入开展“正言正行”主题教育实践活动。不断增强在党外人士爱党、新党、跟党的坚定性和自觉性,筑牢统一战线的思想共识。

二、着重推进参政党自身建设,进一步提高多党合作制度效能

3.主动协助民进桂平总支部、民革桂平支部及桂平市党外知识分子联谊会制定年度工作计划、健全完善组织工作流程、加强内部制度建设,帮助他们完善理论学习、民主决策及内部监督制度机制,进一步提高各项工作的规范化科学化水平。

4.着力加强优秀中青年党外干部的培养力度,制定党外优秀中青年干部专题调研方案,组织深入调研,全面掌握中青年党外干部情况,建立动态数据库,及时将优秀中青年党外干部纳入工作视野、进行跟踪培养和使用。

5. 进一步完善知情明政的各项保障机制,丰富民主监督内容,拓宽民主监督渠道,增强民主监督实效。六月中下旬制定邀请各民主党派、无党派组织开展调研,认真落实年度政党协商计划,引导各民主党派、无党派人士提高建言献策质量。

三、着重发展壮大民营经济,推动“两个健康”取得新成效

6.加强组织领导,切实把发展壮大民营经济摆上重要议事日程,着力构建“亲”“清”新型政商关系。加强调研和指导力度,进一步畅通非公有制经济人士与党委政府对话渠道,引导非公有制经济人士增强发展信心,自觉履行社会责任。

7.全力推动支持民营经济发展的政策落地落实,千方百计帮助民营企业解决具体困难和问题。协同市工商联每个月要排查梳理一批民营企业需要解决的问题清单,推动市非公经济工作领导小组成员单位采取“一企一策”“多企一策”等形式,切实帮助解决难题。

8.发挥统一战线联系广泛的优势,围绕“大招商、招大商”活动,“走出去”和“请进来”相结合,持续开展招商活动。特别是围绕我市重点发展的新兴产业,加大招商引资力度,及时对推动签约的项目进行逐项梳理,建立督办制度,千方百计推动项目早日落地见效,为我市打造新兴产业链作出积极贡献。

9.着力加强非公经济人士的培训,年内在区外举办一期非公经济人士代表成长培训班,切实引导非公有制经济人士认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义经济思想,提振发展信心。

四、着重推动各民族共享发展,铸牢中华民族共同体意识

10. 深入推进民族团结进步创建工作。积极开展民族团结进步创建“六进”活动,结合 “壮族三月三”、 盘王节等少数民族节庆活动,继续深入开展民族团结进步宣传工作,促进民族团结和社会稳定。

11. 加强少数民族发展资金的管理使用。积极向上级争取少数民族民族资金,做好少数民族发展资金的管理,助力全市脱贫攻坚工作。

12.全力加强少数民族干部队伍建设,年内组织举办一期少数民族干部培训班,为我市储备一支政治坚定、素质优良、数量合适的少数民族干部队伍,为少数民族干部多岗位实践锻炼提供机会。

13.加强服务,认真贯彻落实党的民族政策。服务民品企业,开展“十三五”民族特需商品定点生产企业服务工作;认真办理公民变更民族成份初审工作,维护民族政策的严肃性;协调民族关系,加强对少数民族聚居村镇的管理以及矛盾纠纷的排查,保障少数民族的合法权益,促进民族团结和社会和谐。

五、着重推动宗教与社会主义相适应,维护宗教领域和谐稳定

14.加强宗教事务依法管理,继续推动宗教界开展和谐寺观教堂创建活动和“宗教慈善周”活动及年内举办一期宗教界代表人士培训班;继续做好重要节假日期间宗教场所安全工作,加强对各宗教场所的安全管理、活动管理,推动全国宗教工作会议精神真正落地落实,维护宗教领域和谐稳定。

15.探索民间信仰活动场所管理模式。年内指导乡镇开展民间信仰活动场所摸排、走访、登记和管理工作及做好民间信仰活动场所的登记建档上报工作。

16.做好新修订《宗教事务条例》学习宣传工作,结合“七五”普法工作、“宗教政策法规月”学习活动等,切实落实宗教领域普法宣传,更好的发挥宗教团体及宗教界代表人士在引导信教群众,推动宗教与社会主义社会相适应等方面的积极作用。

六、着重推动统一战线参与脱贫攻坚展现新作为

17. 发挥统一战线资源丰富的优势,年内成立桂平市光彩事业促进会,并开展纪念光彩事业25周年系列活动,选树一批“创业、创新、奋斗、法治、担当”的先进典型,推动非公企业家实现社会抱负、体现价值追求。

18.重点抓好“千企扶千村”精准扶贫行动,组织全市社会力量对“十三五”规划的151个贫困村实行全覆盖和“双覆盖”,制定帮扶联系方案,发展产业扶贫项目,切实为贫困村提供实实在在的帮助。

19. 继续打造桂平统一战线“同心”品牌示范村,创新实践全力推进扶贫攻坚、乡村建设工作。

七、着重发展壮大爱国爱乡力量,推动港澳台侨争取人心工作

20.指导香港广西桂平同乡会的社团建设,广泛吸纳青年骨干成员,以深化交融为导向,坚持长期交流、深度交往,搭建交流联系平台,增强桂平港澳同胞在海内外的凝聚力、号召力和战斗力,推动同乡社团主动作为,进一步发展壮大爱国爱港爱澳力量。

21.深入做好台企、台商、台胞工作,精心策划两地交流交往工作,年内协助贵港市邀请台湾花莲县组团访浔活动,通过参访考察,交流联谊,增进两岸友好合作关系。

22.继续优化各项服务,认真做好华侨、华人、港澳同胞爱国人士来浔探亲访友、投资兴业的对接和服务工作,切实帮助解决实际的困难和问题。

23.完善侨胞侨情数据库,定期定点开展侨务信息统计工作,健全完善归侨侨眷数据库建设,形成完善的统战工作组织机构,开展各类涉侨工作。

24. 加强与教育部门的沟通协调,宣传推荐,选强择优做好我市华文外派教师的选荐、选派工作,争取选派出更多的优秀教师到海外援教开展教育文化交流,传播中国优秀文化,讲好桂平故事,提高桂平国际知名度和影响力。为弘扬中华文化,进一步推动中华文化走向世界做出贡献。

25. 深入开展和拓展海外联络联谊活动,积极涵养侨务资源。坚持“走出去”、“请进来”的原则,多渠道、多形式地开展海外华侨联络联谊活动,继续拜访老侨,努力结交新侨。

26. 深入侨企走访交流,年内开展一次侨资企业走访活动,不断加强侨资企业的联系,了解企业的生产经营状况,掌握企业发展面临的困难和问题,征求改善企业、发展企业的意见和建议,向企业征求侨务工作的意见和建议,力所能及帮助他们解决实际困难和问题。

八、着重提高党外代表人士队伍的凝聚力和战斗力

27.建立健全各领域党外代表人士骨干队伍,注重从基层单位及机关企事业单位等物色和推荐党外代表人士。年内召开一次党外干部代表人士座谈会,切实有力激发代表人士的使命感和责任感,引导把他们更好的团结在党的周围,发挥更大的作用。

28.建立健全使用机制,认真落实中央统战条例的刚性要求,推动党外干部在人大、政府、政协、司法机关和企事业单位中担任领导职务。结合人大、政府、政协届中调整集中推荐,结合部门班子调整择优举荐,结合岗位专业要求定向引荐,认真做好党外代表人士的政治安排、社会安排和实职安排,真正做到人尽其才、才尽其用。

29. 切实把党外代表人士的培养使用放到坚持和完善多党合作制度的高度,作为一项战略任务抓紧抓好。年内举办一期党外干部和统战干部的培训班,有计划有组织地加大党外代表人士培养力度和加强党外代表人士的梯队建设。

九、着重加强自身建设,不断推进统战事业持续发展

30.深入加强思想政治建设,始终绷紧讲政治这根弦,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”,做到“两个维护”,坚决贯彻落实党中央、自治区和贵港市关于统一战线的各项决策部署。

31.深入加强统一战线干部队伍作风建设,认真贯彻落实中央八项规定和实施细则的精神,持之以恒“反四风”、实事求是的转作风。加快实现“要我做”向“我要做”的思想转变,以刀刃向内的勇气向顽瘴痼疾开刀,以钉钉子的精神把党中央和自治区、贵港市关于统一战线的决策部署落实到位。

32.深入加强统战干部队伍建设,认真落实全面从严治党主体责任,加强督促检查,运用好监督执纪“四种形态”,使用咬耳扯袖出汗为常态。要增强廉洁从政意识,身体力行、率先垂范,切实把党要管党贯穿于统战部门自身建设的各方面,把党风廉政建设成果体现到做好统战工作的各领域。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

本部为纳入市本级财政全额预算管理的科级行政单位,内设科室:办公室、中共桂平市委台湾工作办公室、桂平市人民政府台湾事务办公室

    2. 所属单位

桂平市光彩事业促进办公室纳入市本级财政全额预算管理,为部属二层事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.中国共产党桂平市委员会统一战线工作部(一级预算单位)

2.桂平市光彩事业促进办公室(二级预算单位)

 三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数  11  人,其中:工勤编制人员  2  人;

2.事业编制人数  2  人,。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数,共计  11  人,  其中:在编在职人员10    人,聘用人员  1  人,退休人员  21  人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的退休职工人数  2  人;遗属人数  1  人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算 279.20 万元,其中:一般公共预算收入预算  279.20 万元、政府性基金收入预算0    万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算  279.20 万元,其中:一般公共服务支出预算 232.60  万元、教育支出8万元,社会保障和就业支出22.97万元,卫生健康支出5.99万元,住房保障支出9.54万元。

  •  

2019年一般公共预算拨款支出  279.20  万元,其中:基本支出 177.20  万元,项目支出  94  万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行 138.60   万元,同比减少  4.52  万元,下降  3.16  %,下降原因是节约经费。该项全部是基本支出预算。

2.一般行政管理事务 94 万元,同比增加  9  万元,增长  10.59  %,增长原因是统战事务工作增加。该项全部是项目支出预算,主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.培训支出  8  万元,同比预算持平。主要用于非公经济人士培训。

4.机关事业单位基本养老保险缴费22.29万元,同比增加  6 万元,增长36.83%,增长原因是养老保险缴费提高。

5.其他行政事业单位离退休支出0.68万元,同比增加0.23万元,增长51.11%,增长原因是其他行政事业单位离退休支出提高,主要用于改革前获得相关荣誉改革后退休人员加发退休费。

6.行政单位医疗支出4.62万元,同比减少0.07万元,减少1.49%,减少原因是人员减少,主要用于行政单位人员医疗保险。

7.其他行政单位事业单位医疗支出1.37万元,同比增加0.82万元,增长149.09%,增长原因是其他行政单位事业单位医疗支出提高,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8.住房公积金支出9.64万元,同比减少0.13万元,减少1.33%,减少原因是人员减少,主要用于住房保障支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算177.20万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算142.72万元,同比增加3.29万元,增长2.36%,增长原因主要是工资福利提高。

2.商品和服务支出预算  33.08  万元,同比减少 1.19 万元,下降  3.47 %。下降原因是节约开支,该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助  1.40  万元,同比增加  0.23  万元,增长  19.66  %,增长原因是对个人和家庭的补助提高。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算  8.10  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算  8.10  万元,公务用车购置费支出预算  0  万元,公务用车运行维护费支出预算  0  万元。资金来源主要是一般公共预算安排  8.10  万元、政府性基金安排  0  万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排  0  万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排    万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共 8.10 万元,同比预算持平。

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费  8.10  万元,同比预算持平。原因主要是我部继续深入贯彻落实中央八项规定,不增加公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接,业务等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费  0  万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费  0  万元,同比预算持平。无公无用车。

 

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

  •  

2019年部门收入总预算  279.20 万元,同比增加19.78万元,增长 7.62  %。收入预算增加的主要原因:一是工资福利提高,二是项目经费增加。

2019年部门支出总预算 279.20 万元,同比下降 2.79 万元,下降  0.99  %。支出下降的主要原因是执行“八项规定”,节约经费开支。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算  279.20  万元,其中:

1.一般公共预算拨款  279.20  万元,同比增加  19.78  万元,增长  7.62   %,增长的主要原因是工资福利提高,工作业务增加,项目经费增加。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算  279.20  万元,其中:基本支出  177.20  万元,占支出总预算的  63.7  %,同比增加2.78 万元,增长  1.59  %;项目支出  102  万元,占支出总预算的 36.53 %,同比增加  17  万元,增长 20  %。支出增长的主要原因是工作业务增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本部及下属单位共有 1个行政机关和  1  个事业单位,机关运行经费财政拨款预算  33.08  万元,同比预算减少1.19 万元,下降  3.27  %,减少的主要是因为节约经费开支。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算  3.50  万元,同比减少  5.99  万元,下降  63.12 %,减少的主要原因主要是去年增加了讲习所、雁归工程会议室固定资产购置。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目  0  个,涉及金额  0  万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我部资产账面价值共计 41.62  万元,其中:固定资产账面价值  26.44  万元,占总资产价值的  63.53  %,具体包括通用设备、办公家具等;无形资产账面价值  0  万元,占总资产价值的  0  %。本部门共有车辆  0  辆,其中:一般公务用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目  26  个,涉及金额  102  万元,其中:一般公共预算支出  102  万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:党外干部培训经费,预算金额8万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:党外人士工作经费,预算金额3万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:商会走访调研经费,预算金额7万元,资金来源:一般公共预算拨款;

4. 项目名称:香港桂平同乡联谊会工作经费,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款;

5. 项目名称:台湾桂平同乡联谊会工作经费,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款;

6. 项目名称:民革桂平小组工作业务经费,预算金额2.5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

7. 项目名称:同心工程工作经费,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款;

8. 项目名称:光彩事业调研经费,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款;

9. 项目名称:澳门桂平同乡联谊会工作经费,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款;

10. 项目名称:民主促进会工作经费,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款;

11. 项目名称:光彩事业工作经费,预算金额3万元,资金来源:一般公共预算拨款;

12. 项目名称:对台工作经费,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款;

13. 项目名称:外省同乡会、商会走访调研联系经费,预算金额5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

14. 项目名称:统战工作业务经费,预算金额20万元,资金来源:一般公共预算拨款;

15. 项目名称:市非公绩效工作经费,预算金额0.5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

16. 项目名称:非公经济工作培训经费,预算金额8万元,资金来源:一般公共预算拨款;

17. 项目名称:文化统战基地工作经费,预算金额1万元,资金来源:一般公共预算拨款;

18. 项目名称:宗教人士及党外干部座谈会经费,预算金额0.5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

19. 项目名称:非公经济工作经费,预算金额6万元,资金来源:一般公共预算拨款;

20. 项目名称:宗教三级联网工作经费,预算金额7万元,资金来源:一般公共预算拨款;

21. 项目名称:政治保障金,预算金额1万元,资金来源:一般公共预算拨款;

22. 项目名称:各界代表人士迎春座谈会经费,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款;

23. 项目名称:无党派知识分子联谊工作经费,预算金额3.5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

24. 项目名称:民主党派工作及调研经费,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款;

25. 项目名称:民族宗教工作经费,预算金额6万元,资金来源:一般公共预算拨款;

26.项目名称:海外联谊(港澳台)工作经费,预算金额  2  万元,资金来源:一般公共预算拨款。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指桂平市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

    

                                                                              2019年3月22日    


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中共桂平市委统战部2019年部门预算公开表格.xls

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